| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 21/01/2020 | 4582.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630002 | 29/01/2020 | 140145.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD REFERENTE JANEIRO/2020 COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 29/01/2020 | 101800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 29/01/2020 | 180090.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 29/01/2020 | 225112.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00008091073410 | ANDRESS LEAL BRASILINO NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 29/01/2020 | 998.00 | 00097758973434 | ANA CLAUDIA FERREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 29/01/2020 | 998.00 | 00005882000424 | ANNE KAROLINE CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 29/01/2020 | 998.00 | 00006025756481 | ANA PAULA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00008091073410 | ANDRESS LEAL BRASILINO NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 29/01/2020 | 998.00 | 00097758973434 | ANA CLAUDIA FERREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630013 | 29/01/2020 | 998.00 | 00005882000424 | ANNE KAROLINE CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630014 | 29/01/2020 | 998.00 | 00006025756481 | ANA PAULA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630015 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630016 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00010184851475 | CAIO KELLY BAKKE BUSTORFF COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630017 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00010184851475 | CAIO KELLY BAKKE BUSTORFF COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630018 | 29/01/2020 | 657.67 | 00005882000424 | ANNE KAROLINE CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630019 | 29/01/2020 | 998.00 | 00008733790477 | DIDIER PIRRONI DE MELO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630020 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00069154163404 | EDINALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630021 | 30/01/2020 | 998.00 | 00058217215715 | EDMAR BARBOSA BONFIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630022 | 30/01/2020 | 998.00 | 00007501671494 | EMANUELLE NEVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630023 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00002475534419 | EZEQUIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630024 | 30/01/2020 | 998.00 | 00026258950809 | GENÁRIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630025 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00025093703400 | GERMANA FRANCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630026 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056769431491 | GILVANIA MARIA ALVES INACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630027 | 30/01/2020 | 998.00 | 00008396804494 | INGRID MARCIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00008396804494 | INGRID MARCIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00001174664410 | JACQUELINE BARRETO DE ANDRADE GOLZIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00005460276446 | JULIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630031 | 30/01/2020 | 998.00 | 00067661092468 | KACILDA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630032 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00000008517525 | KARLA GEANE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630033 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00009455557410 | LILIAN PRISCILLA DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630034 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00003864466440 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630035 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006071273412 | MARIA SALETE ISIDRO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 30/01/2020 | 998.00 | 00028561031468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056945906434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630038 | 30/01/2020 | 998.00 | 00005740022436 | MARIA LUCIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630039 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006585341490 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630040 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00003007106400 | MARIA DA CONCEI??O PESSOA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630041 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00000947868445 | MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630042 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00006635038418 | THAMARA ADELINA BERNARDINO CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630043 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00009144899416 | PATRICIA DANTAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630044 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00045126429434 | VALERIA CAVALCANTI CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630045 | 30/01/2020 | 998.00 | 00008415132441 | RAFAELA PEREIRA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630046 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056961570410 | VERA LUCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630047 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00004588512480 | RENATA DA SILVA LAURIA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630048 | 30/01/2020 | 998.00 | 00028175816449 | VERA LUCIA VELEZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630049 | 30/01/2020 | 998.00 | 00016177789404 | VANDERLUCIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630050 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00008758985484 | SABRINA PRISCILLA COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630051 | 30/01/2020 | 998.00 | 00002154055443 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630052 | 30/01/2020 | 232.87 | 00010658399870 | TEREZINHA JUSTINO DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630053 | 30/01/2020 | 998.00 | 00097758973434 | ANA CLAUDIA FERREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630054 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006025756481 | ANA PAULA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630055 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630056 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00010184851475 | CAIO KELLY BAKKE BUSTORFF COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630057 | 30/01/2020 | 249.50 | 00008733790477 | DIDIER PIRRONI DE MELO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630058 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00069154163404 | EDINALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630059 | 30/01/2020 | 998.00 | 00007501671494 | EMANUELLE NEVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630060 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00002475534419 | EZEQUIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630061 | 30/01/2020 | 998.00 | 00058217215715 | EDMAR BARBOSA BONFIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630062 | 30/01/2020 | 415.83 | 00026258950809 | GENÁRIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630063 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00025093703400 | GERMANA FRANCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630064 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056769431491 | GILVANIA MARIA ALVES INACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630065 | 30/01/2020 | 541.67 | 00008396804494 | INGRID MARCIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630066 | 30/01/2020 | 433.33 | 00003864466440 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630067 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006071273412 | MARIA SALETE ISIDRO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630068 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00001174664410 | JACQUELINE BARRETO DE ANDRADE GOLZIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630069 | 30/01/2020 | 1083.33 | 00005460276446 | JULIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630070 | 30/01/2020 | 998.00 | 00067661092468 | KACILDA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630071 | 30/01/2020 | 758.33 | 00000008517525 | KARLA GEANE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630072 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00009455557410 | LILIAN PRISCILLA DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630073 | 30/01/2020 | 1008.33 | 00085473111491 | FABIO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630074 | 30/01/2020 | 914.83 | 00004821519437 | JANAYNA DINIZ MOTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630075 | 30/01/2020 | 998.00 | 00016177789404 | VANDERLUCIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630076 | 30/01/2020 | 300.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630077 | 30/01/2020 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630078 | 30/01/2020 | 998.00 | 00028561031468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630079 | 30/01/2020 | 600.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630080 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056945906434 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630081 | 30/01/2020 | 600.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630082 | 30/01/2020 | 998.00 | 00005740022436 | MARIA LUCIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630083 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006585341490 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630084 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00003007106400 | MARIA DA CONCEI??O PESSOA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630085 | 30/01/2020 | 325.00 | 00000947868445 | MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630086 | 30/01/2020 | 1466.67 | 00009144899416 | PATRICIA DANTAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630087 | 30/01/2020 | 998.00 | 00008415132441 | RAFAELA PEREIRA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630088 | 30/01/2020 | 1633.33 | 00004588512480 | RENATA DA SILVA LAURIA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630089 | 30/01/2020 | 1125.00 | 00006547026400 | BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMERO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (25X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630090 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00008758985484 | SABRINA PRISCILLA COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630091 | 30/01/2020 | 765.00 | 00010234166460 | LUCAS MARINHO SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE 17X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630092 | 30/01/2020 | 3195.00 | 00001046615424 | GERLANE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (71X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630093 | 30/01/2020 | 499.00 | 00002154055443 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630094 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00008675469489 | SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630095 | 30/01/2020 | 748.50 | 00010658399870 | TEREZINHA JUSTINO DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630096 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00006635038418 | THAMARA ADELINA BERNARDINO CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630097 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00045126429434 | VALERIA CAVALCANTI CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630098 | 30/01/2020 | 998.00 | 00056961570410 | VERA LUCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630099 | 30/01/2020 | 998.00 | 00028175816449 | VERA LUCIA VELEZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO(DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 31/01/2020 | 4950.00 | 00008535375422 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (110X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 31/01/2020 | 765.00 | 00010234166460 | LUCAS MARINHO SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (17X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630102 | 31/01/2020 | 1580.00 | 00008675469489 | SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630103 | 31/01/2020 | 1125.00 | 00006547026400 | BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMERO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (25X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630104 | 31/01/2020 | 3195.00 | 00001046615424 | GERLANE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (71X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630105 | 31/01/2020 | 135878.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630106 | 31/01/2020 | 80000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGULAMENTADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME EDITAL No 004/2019 E TERMO DE FOMENTO No 001/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630107 | 03/02/2020 | 40000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGULAMENTADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME EDITAL N° 004/2019 E TERMO DE FOMENTO N° 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630108 | 03/02/2020 | 79949.19 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGULAMENTADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME EDITAL N° 004/2019 E TERMO DE FOMENTO N° 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630109 | 03/02/2020 | 80000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGULAMENTADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME EDITAL No 004/2019 E TERMO DE FOMENTO No 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630110 | 10/02/2020 | 2557.60 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630111 | 10/02/2020 | 2557.60 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630112 | 11/02/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630113 | 11/02/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 ADITIVO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630114 | 11/02/2020 | 1390.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630115 | 11/02/2020 | 1390.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630116 | 11/02/2020 | 1390.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630117 | 11/02/2020 | 1390.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630118 | 13/02/2020 | 9517.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMENTRO RODADO, CONFORME PP. SRP N° 04-085/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO N° 01,02,03E 04 AO CONTRATO N° 04-203/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630119 | 27/02/2020 | 9260.90 | 90072620000129 | KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-059/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630120 | 28/02/2020 | 115910.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD REFERENTE FEVEREIRO/2020 COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630121 | 28/02/2020 | 100500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630122 | 28/02/2020 | 209200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630123 | 28/02/2020 | 288870.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630124 | 28/02/2020 | 6651.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (MAC) CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/122535 E CONTRATO N° 04-122/2019 REFERENTE FEVEREIRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630125 | 28/02/2020 | 7535.48 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (MAC) CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/122535 E CONTRATO N° 04-122/2019 REFERENTE JANEIRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630126 | 28/02/2020 | 2511.83 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA) CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/122535 E CONTRATO N° 04-122/2019 REFERENTE JANEIRO/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630127 | 28/02/2020 | 76570.46 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (MAC), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108354 E CONTRATO No 04-061/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630128 | 28/02/2020 | 5023.65 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CREAS) CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-003/2019, ARP No 04-045/2019, PROCESSO ADMINISTARTIVO N°2018/122535 E CONTRATO N° 04-122/2019) REFERENTE JANEIRO/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630129 | 28/02/2020 | 171080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040082019 | 0630130 | 02/03/2020 | 3486.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-066/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/019500 E CONTRATO N° 04-04291/2019 COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630131 | 02/03/2020 | 58500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 002/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 02/03/2020 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 008/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630133 | 02/03/2020 | 9360.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 003/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630134 | 02/03/2020 | 22230.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 006/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630135 | 02/03/2020 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 005/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630136 | 02/03/2020 | 13650.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 009/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630137 | 03/03/2020 | 4878.74 | 24437252000140 | F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-043/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630138 | 03/03/2020 | 4108.95 | 24437252000140 | F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-043/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630139 | 03/03/2020 | 8217.04 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-048/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630140 | 03/03/2020 | 842.50 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-048/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040772018 | 0630141 | 03/03/2020 | 1407.75 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-077/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/108354, CONTRATO N° 04-046/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630142 | 04/03/2020 | 4106.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMENTRO RODADO, CONFORME PP. SRP N° 04-085/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO N° 01,02,03E 04 AO CONTRATO N° 04-203/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630143 | 05/03/2020 | 3420.00 | 00001046615424 | GERLANE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (76X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS. CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630144 | 05/03/2020 | 4680.00 | 00008535375422 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (104X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS. CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630145 | 05/03/2020 | 1215.00 | 00006547026400 | BRUNO LEMOS CAVALCANTE SAMERO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE (27X45,00) QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS. CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630146 | 05/03/2020 | 1580.00 | 00008675469489 | SHEYLLA THAIS BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630147 | 09/03/2020 | 14625.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 004/2018-SEDES, PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630148 | 09/03/2020 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 007/2018-SEDES, PARA O 1° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630149 | 10/03/2020 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 007/2018-SEDES, PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630150 | 10/03/2020 | 14625.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 004/2018 - SEDES, PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630151 | 13/03/2020 | 14654.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630152 | 13/03/2020 | 10014.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630153 | 13/03/2020 | 15084.17 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630154 | 13/03/2020 | 10018.32 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630155 | 13/03/2020 | 23318.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630156 | 13/03/2020 | 10183.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630157 | 19/03/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 ADITIVO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630158 | 19/03/2020 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL/SRP N° 02/2014 SEAD - PA, ADESAO A ARP N° 03/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014/064557 - REG: 04-090/2014 E CONTRATO N° 04-327/2014 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REFERENTE JANEIRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630159 | 19/03/2020 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL/SRP N° 02/2014 SEAD - PA, ADESAO A ARP N° 03/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014/064557 - REG: 04-090/2014 E CONTRATO N° 04-327/2014 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REFERENTE FEVEREIRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630160 | 19/03/2020 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL/SRP N° 02/2014 SEAD - PA, ADESAO A ARP N° 03/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014/064557 - REG: 04-090/2014 E CONTRATO N° 04-327/2014 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REFERENTE MARCO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630161 | 19/03/2020 | 10392.41 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE JANEIRO/2020, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630162 | 19/03/2020 | 7861.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE FEVEREIRO/2020, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630163 | 19/03/2020 | 7861.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE MARCO/2020, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630164 | 19/03/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 ADITIVO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630165 | 19/03/2020 | 9484.46 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630166 | 19/03/2020 | 7863.20 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630167 | 19/03/2020 | 4740.45 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630168 | 20/03/2020 | 9167.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630169 | 20/03/2020 | 10651.65 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630170 | 20/03/2020 | 7216.35 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630171 | 23/03/2020 | 7809.80 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630172 | 23/03/2020 | 5839.23 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630173 | 23/03/2020 | 5000.85 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/122535 E CONTRATO No 04-200/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELASEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630174 | 23/03/2020 | 9996.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 01/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630175 | 23/03/2020 | 14578.93 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 01/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630176 | 23/03/2020 | 9581.27 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 01/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630177 | 23/03/2020 | 9581.27 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 02/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630178 | 23/03/2020 | 9996.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 02/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630179 | 23/03/2020 | 14578.93 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 02/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630180 | 24/03/2020 | 9630.27 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 03/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630181 | 24/03/2020 | 10187.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 03/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630182 | 24/03/2020 | 18321.33 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019 REFERENTE 03/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630183 | 24/03/2020 | 4602.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, ARP N° 04-047/2019, CONTRATO N° 04-116/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0630184 | 24/03/2020 | 4456.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, ARP N° 04-047/2019, CONTRATO N° 04-116/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630185 | 24/03/2020 | 4769.50 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, ARP N° 04-047/2019, CONTRATO N° 04-116/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630186 | 24/03/2020 | 4686.11 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630187 | 24/03/2020 | 2344.94 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630188 | 24/03/2020 | 1771.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630189 | 24/03/2020 | 2344.94 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630190 | 24/03/2020 | 4686.11 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630191 | 24/03/2020 | 3536.26 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630192 | 24/03/2020 | 1771.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630193 | 24/03/2020 | 2344.94 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630194 | 24/03/2020 | 2344.94 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-173/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630195 | 24/03/2020 | 1776.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630196 | 24/03/2020 | 1457.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630197 | 24/03/2020 | 1369.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630198 | 24/03/2020 | 1776.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630199 | 24/03/2020 | 1182.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630200 | 24/03/2020 | 1182.15 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630201 | 24/03/2020 | 1528.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630202 | 24/03/2020 | 1182.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630203 | 24/03/2020 | 1234.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-003/2019, ARP N° 04-059/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-189/2019, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630204 | 24/03/2020 | 5395.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04-003/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°04-052/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-152/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630205 | 24/03/2020 | 3205.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04-003/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°04-052/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-152/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630206 | 24/03/2020 | 2287.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04-003/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°04-052/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535, CONTRATO N° 04-152/2019, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630207 | 25/03/2020 | 7800.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/037271, PREGAO ELETRONICO No 04-026/2019, ARP No 04-022/2020 E CONTRATO No 04-264/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630208 | 27/03/2020 | 122300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA IGD REFERENTE MARCO/2020 COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630209 | 27/03/2020 | 102800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630210 | 27/03/2020 | 210526.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630211 | 27/03/2020 | 288890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630212 | 30/03/2020 | 154536.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630213 | 31/03/2020 | 100000.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630214 | 31/03/2020 | 100000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630215 | 31/03/2020 | 100000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630216 | 01/04/2020 | 100000.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 005/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630217 | 01/04/2020 | 50000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 007/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630218 | 01/04/2020 | 100000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 008/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630219 | 01/04/2020 | 400000.00 | 26699822000104 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 009/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630220 | 01/04/2020 | 500000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 010/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630221 | 01/04/2020 | 100000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 011/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630222 | 01/04/2020 | 150000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 012/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630223 | 01/04/2020 | 100000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 013/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630224 | 01/04/2020 | 100000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 014/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630225 | 02/04/2020 | 300000.00 | 05396891000322 | FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 006/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630226 | 02/04/2020 | 100000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS/SEDES, CONFORME APROVACAO DO CMAS E TERMO DE FORMENTO No 003/2020, COM RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630227 | 09/04/2020 | 345.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036E ORDEM DE COMPRA NO 019/2020, COPM RECURSOS DO FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630228 | 09/04/2020 | 345.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 019/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630229 | 09/04/2020 | 345.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 019/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630230 | 09/04/2020 | 737.80 | 24845457000165 | ITACA EIRELE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 016/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630231 | 09/04/2020 | 2033.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 018/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630232 | 09/04/2020 | 2033.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 018/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630233 | 09/04/2020 | 834.00 | 30223033000161 | MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 020/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630234 | 09/04/2020 | 668.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630235 | 09/04/2020 | 630.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630236 | 09/04/2020 | 280.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630237 | 09/04/2020 | 280.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630238 | 09/04/2020 | 1336.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630239 | 09/04/2020 | 668.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036 E ORDEM DE COMPRA NO 017/2020, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0630240 | 17/04/2020 | 9800.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO ALCOOL EM 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVIDORES/USUARIOS DOS SERVICOS, CONFORME PROCESSO NO 2020/033236 E DISPENSA COVID-19 (ART. 4O DALEI 13979/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0630241 | 17/04/2020 | 29400.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO ALCOOL EM 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVIDORES/USUARIOS DOS SERVICOS, CONFORME PROCESSO NO 2020/033236 E DISPENSA COVID-19 (ART. 4O DALEI 13979/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0630242 | 17/04/2020 | 29400.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO ALCOOL EM 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVIDORES/USUARIOS DOS SERVICOS, CONFORME PROCESSO NO 2020/033236 E DISPENSA COVID-19 (ART. 4O DALEI 13979/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0630243 | 17/04/2020 | 29400.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO ALCOOL EM 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVIDORES/USUARIOS DOS SERVICOS, CONFORME PROCESSO NO 2020/033236 E DISPENSA COVID-19 (ART. 4O DALEI 13979/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0630244 | 20/04/2020 | 1285.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/033240 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DALEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0630245 | 20/04/2020 | 6725.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/033240 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DALEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0630246 | 20/04/2020 | 6725.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/033240 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DALEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630247 | 20/04/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 ADITIVO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0630248 | 22/04/2020 | 207218.26 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS EMERGENCIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL A ALIMENTACAO NECESSARIA AOS USUARIOS DO SUAS COORDENADOS PELA SEDES, CONFORME TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA 005/2020, CONTRATO 005/2020 E PROCESSO No 33328/2020. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630249 | 22/04/2020 | 40970.56 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630250 | 22/04/2020 | 38922.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630251 | 22/04/2020 | 10183.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630252 | 22/04/2020 | 12962.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-109/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630253 | 22/04/2020 | 10465.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-128/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630254 | 22/04/2020 | 10465.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-128/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630255 | 22/04/2020 | 2990.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-128/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630256 | 22/04/2020 | 2990.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-128/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630257 | 22/04/2020 | 6452.88 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-182/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630258 | 22/04/2020 | 3436.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-182/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630259 | 23/04/2020 | 43270.44 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-096/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630260 | 23/04/2020 | 11310.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-173/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630261 | 23/04/2020 | 8580.52 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/122535 E CONTRATO NO 04-173/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630262 | 23/04/2020 | 5564.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-152/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630263 | 23/04/2020 | 5539.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-116/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630264 | 23/04/2020 | 37906.14 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630265 | 23/04/2020 | 11910.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-090/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630266 | 23/04/2020 | 1779.20 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-159/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0630267 | 23/04/2020 | 15904.46 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS PERECIVEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/122535 E CONTRATO N° 04-102/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630268 | 28/04/2020 | 320929.92 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630269 | 28/04/2020 | 215772.62 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE ABRIL/202O, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630270 | 28/04/2020 | 133859.93 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630271 | 28/04/2020 | 112586.61 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630272 | 28/04/2020 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ANUIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COEGEMAS/PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 04 E BOLETO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630273 | 29/04/2020 | 164461.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0630274 | 29/04/2020 | 10656.00 | 34590793000168 | A D S QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME CONTRATO N° 006/2020 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DA LEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0630275 | 29/04/2020 | 18001.24 | 34590793000168 | A D S QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME CONTRATO N° 006/2020 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DA LEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0630276 | 29/04/2020 | 12432.00 | 34590793000168 | A D S QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME CONTRATO N° 006/2020 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DA LEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0630277 | 29/04/2020 | 10710.76 | 34590793000168 | A D S QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME CONTRATO N° 006/2020 E DISPENSA PELO COVID-19 (ART. 4o DA LEI 13.979/2020), COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630278 | 07/05/2020 | 11230.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630279 | 07/05/2020 | 13476.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630280 | 07/05/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-313/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0630281 | 08/05/2020 | 39303.04 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS EMERGENCIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL A ALIMENTACAO NECESSARIA AOS USUARIOS DO SUAS, COORDENADOS PELA SEDES, CONFORME TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA 005/2020, CONTRATO 005/2020 E PROCESSO NO 33328/2020. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630282 | 11/05/2020 | 78948.25 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 017/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630283 | 11/05/2020 | 28874.74 | 08301624000150 | INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 016/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630284 | 11/05/2020 | 78619.47 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 015/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630285 | 11/05/2020 | 62317.45 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 018/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630286 | 11/05/2020 | 100000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DO SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM MICROCEFALIA E SINDROMES ASSOCIADAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 019/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630287 | 11/05/2020 | 99682.16 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA FINS DE EXECUCAO DO SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM MICROCEFALIA E SINDROMES ASSOCIADAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 020/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630288 | 12/05/2020 | 1862.77 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO No 2019/093760, A.R.P. No 246/2019, PREGAO ELETRONICO No 04-085/2019, CONTRATO No 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630289 | 12/05/2020 | 10150.36 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO No 2019/093760, A.R.P. No 246/2019, PREGAO ELETRONICO No 04-085/2019, CONTRATO No 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630290 | 12/05/2020 | 15343.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO No 2019/093760, A.R.P. No 246/2019, PREGAO ELETRONICO No 04-085/2019, CONTRATO No 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630291 | 18/05/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME ADESAO 04-0046/2018, PREGAO ELETRONICO N° 04-046/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/103081, CONTRATO N° 04-278/2018 ADITIVO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630292 | 21/05/2020 | 9175.60 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMENTRO RODADO, VALOR UNITARIO: 5,80 ABRIL: 1582 KM, CONFORME PP. SRP N° 04-085/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 04-203/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630293 | 21/05/2020 | 3406.13 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 07 VEICULOS COM VALOR DE DIARIA R$ 37,43 COM 13 DIAS UTILIZADOS, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-313/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630294 | 21/05/2020 | 3406.13 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 07 VEICULOS COM VALOR DE DIARIA R$ 37,43 COM 13 DIAS UTILIZADOS, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630295 | 21/05/2020 | 3368.70 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 09 VEICULOS COM VALOR DE DIARIA R$ 37,43 COM 10 DIAS UTILIZADOS, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630296 | 21/05/2020 | 2245.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 06 VEICULOS COM VALOR DE DIARIA R$ 37,43 COM 10 DIAS UTILIZADOS, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630297 | 22/05/2020 | 220183.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630298 | 25/05/2020 | 108036.64 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630299 | 25/05/2020 | 323013.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630300 | 25/05/2020 | 125938.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE ABRIL/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630301 | 25/05/2020 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 005/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630302 | 25/05/2020 | 12285.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 009/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630303 | 25/05/2020 | 58500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 002/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630304 | 25/05/2020 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 008/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630305 | 25/05/2020 | 10140.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 003/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630306 | 25/05/2020 | 22230.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 006/2018-SEDES, PARA O 2° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630307 | 25/05/2020 | 40950.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 004/2018 - SEDES, PARA O 2o TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630308 | 27/05/2020 | 19800.30 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2019, PROCESSO ADMINISTARTIVO 2019/037271 E CONTRATO N° 04-264/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630309 | 29/05/2020 | 163206.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE NSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FMAS REFERENTE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630310 | 04/06/2020 | 14266.50 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 170/2019 E CONTRATO NO 04017/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630311 | 04/06/2020 | 14266.50 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 170/2019 E CONTRATO NO 04017/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630312 | 04/06/2020 | 5943.46 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630313 | 04/06/2020 | 1250.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630314 | 04/06/2020 | 7808.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630315 | 04/06/2020 | 9814.97 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630316 | 04/06/2020 | 4011.57 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630317 | 04/06/2020 | 12755.65 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630318 | 04/06/2020 | 4074.13 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630319 | 04/06/2020 | 1439.85 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630320 | 04/06/2020 | 8738.22 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630321 | 04/06/2020 | 520.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0167/2019 E CONTRATO NO 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 140122020 | 0630322 | 10/06/2020 | 765000.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM POR DEMANDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA (COVID-19), CONFORME PROCESSO No 2020/040317, PARECER JURIDICO 321/2020, TERMO DE RATIFICACAO E CONTRATO No 14012/2020, RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630323 | 11/06/2020 | 14266.50 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 170/2019 E CONTRATO NO 04017/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630324 | 11/06/2020 | 14266.50 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 170/2019 E CONTRATO NO 04017/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630325 | 11/06/2020 | 5943.46 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630326 | 12/06/2020 | 1250.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630327 | 12/06/2020 | 7808.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630328 | 12/06/2020 | 9814.97 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630329 | 12/06/2020 | 4011.57 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04018/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630330 | 12/06/2020 | 12755.65 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630331 | 12/06/2020 | 4074.13 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630332 | 12/06/2020 | 1439.85 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630333 | 12/06/2020 | 8738.22 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 172/2019 E CONTRATO NO 04019/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630334 | 12/06/2020 | 520.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0167/2019 E CONTRATO NO 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630335 | 12/06/2020 | 4189.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO No 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 167/2019 E CONTRATO No 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630336 | 12/06/2020 | 6799.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO No 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 167/2019 E CONTRATO No 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630337 | 12/06/2020 | 13476.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO No 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 167/2019 E CONTRATO No 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630338 | 12/06/2020 | 5318.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO No 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 167/2019 E CONTRATO No 04012/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040082019 | 0630339 | 12/06/2020 | 6971.70 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-066/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/019500 E CONTRATO N° 04-04291/2019 COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630340 | 16/06/2020 | 15619.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO No 04004/2020, ARP 45/2020 E CONTRATO No 04387/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 400012020 | 0630341 | 17/06/2020 | 12666.66 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), CONFORME PROCEASSO ADMINISTRATIVO No 2019/119005, ADESAO No 040001/2020 (ARP 23097/2019 E PE 23050/2018 E CONTRATO 04356/2020 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630342 | 17/06/2020 | 9126.30 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO No 04381/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630343 | 17/06/2020 | 400.00 | 00071316686485 | JEOVANA DE FATIMA FREITAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 78/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630344 | 17/06/2020 | 800.00 | 00004918050476 | ANA LUCIA LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 106/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630345 | 17/06/2020 | 400.00 | 00048255173404 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 38/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630346 | 17/06/2020 | 24008.57 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES POR CONTA DA COVID19, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO No 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630347 | 17/06/2020 | 15133.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COVID19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/020363, PREGAO ELETRONICO 04020/2019 E CONTRATO No 04314/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630348 | 17/06/2020 | 400.00 | 00002223446442 | ALTINA FRANCINEA BRBOSA SA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 102/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630349 | 17/06/2020 | 400.00 | 00008420365807 | ANTONIA MARINALVA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 60/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630350 | 17/06/2020 | 400.00 | 00009986434408 | ALINE ISIDRO FIDELIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 62/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630351 | 17/06/2020 | 400.00 | 00020321279468 | ANA VALERIA GHISLAIN SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMECONTRATO No 99/2020 EDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630352 | 17/06/2020 | 400.00 | 00005909513435 | DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0630353 | 17/06/2020 | 400.00 | 00019440481897 | EDIVANIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630354 | 17/06/2020 | 800.00 | 00005301578456 | IVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630355 | 17/06/2020 | 400.00 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630356 | 17/06/2020 | 800.00 | 00044144334449 | MARIA VIOMY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630357 | 17/06/2020 | 400.00 | 00038029430400 | SUELENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630358 | 17/06/2020 | 400.00 | 00005242079410 | THATIANA FRANCISCA EUGENIO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630359 | 17/06/2020 | 400.00 | 00030384680453 | VANAIRA NUNES DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630360 | 17/06/2020 | 800.00 | 00001951931483 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630361 | 17/06/2020 | 400.00 | 00032025505434 | RISOLENE NASCIMENTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630362 | 17/06/2020 | 800.00 | 00060176288449 | EVA DIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630363 | 17/06/2020 | 400.00 | 00060080007309 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630364 | 17/06/2020 | 400.00 | 00013138499449 | ALBA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630365 | 17/06/2020 | 400.00 | 00008654377429 | MARCOS EGIDIO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630366 | 17/06/2020 | 400.00 | 00039624897468 | FRANCINILDA ABILIO BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630367 | 17/06/2020 | 400.00 | 00061636738400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630368 | 17/06/2020 | 400.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630369 | 17/06/2020 | 13469.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04060/2019, PROCESSO NO 2019/040036, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 171/2019 E CONTRATO NO 04009/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630370 | 17/06/2020 | 800.00 | 00031479570478 | MARIA TAVARES DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630371 | 17/06/2020 | 400.00 | 00008913827476 | MARLUCE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630372 | 17/06/2020 | 800.00 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630373 | 17/06/2020 | 400.00 | 00027714993472 | SUELY LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630374 | 17/06/2020 | 800.00 | 00079895301472 | HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212019 | 0630375 | 17/06/2020 | 21784.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04021/2019, PROCESSO NO 2019/027856, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 104/2019 E CONTRATO NO 04338/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212019 | 0630376 | 17/06/2020 | 5857.89 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COVID19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04021/2019, PROCESSO NO 2019/027856, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 104/2019 E CONTRATO NO 04338/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630377 | 17/06/2020 | 800.00 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630378 | 17/06/2020 | 800.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630379 | 18/06/2020 | 800.00 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630380 | 18/06/2020 | 800.00 | 00011350895407 | ANA CELESTTE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630381 | 18/06/2020 | 800.00 | 00089308859420 | ANA CLAUDIA SIMPLICIO DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630382 | 18/06/2020 | 800.00 | 00003359368495 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630383 | 18/06/2020 | 800.00 | 00065914252415 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630384 | 18/06/2020 | 800.00 | 00050394568400 | ANA MARIA SILVA CRISPIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630385 | 18/06/2020 | 800.00 | 00001145346405 | ANAELIDA RODRIGUES DE SOUZA RIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630386 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005913700422 | ANGELINA SANTOS TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630387 | 18/06/2020 | 800.00 | 00006635940499 | ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA RIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630388 | 18/06/2020 | 800.00 | 29494169000127 | VINICIUS DE FREITAS DADAMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630389 | 18/06/2020 | 800.00 | 00002064630490 | VILMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630390 | 18/06/2020 | 800.00 | 00056915195491 | VERONICA DUVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630391 | 18/06/2020 | 800.00 | 00002028086459 | VANIA FELIPE COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630392 | 18/06/2020 | 800.00 | 00069112894400 | VANDA LUCIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630393 | 18/06/2020 | 800.00 | 00030384680453 | VANAIRA NUNES DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630394 | 18/06/2020 | 800.00 | 00023809906468 | VALERIA MARIA LACERDA NERY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630395 | 18/06/2020 | 800.00 | 00063449072587 | VALDIMEIRE NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630396 | 18/06/2020 | 800.00 | 00048469084453 | VALDETE XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630397 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005242079410 | THATIANA FRANCISCA EUGENIO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630398 | 18/06/2020 | 800.00 | 00006466351408 | TAYSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630399 | 18/06/2020 | 800.00 | 00056766106468 | TATIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630400 | 18/06/2020 | 800.00 | 00000751355313 | TARCIANA MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630401 | 18/06/2020 | 800.00 | 00000789476428 | BERLIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630402 | 18/06/2020 | 800.00 | 00006230786435 | CAMILA COSTA DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630403 | 18/06/2020 | 800.00 | 00046790110410 | CICERA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630404 | 18/06/2020 | 800.00 | 00003193782416 | CLAUDIENE HENRIQUES DE LMIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630405 | 18/06/2020 | 400.00 | 00044144334449 | MARIA VIOMY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630406 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005450289499 | DANIELLE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630407 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005361703478 | DANIELLE SOUZA MAGLIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630408 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005909513435 | DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630409 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005837598405 | EDE FRANCE CAMELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630410 | 18/06/2020 | 800.00 | 00021277929807 | EDILANE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630411 | 18/06/2020 | 800.00 | 00004080398417 | EDNA MARIA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630412 | 18/06/2020 | 800.00 | 00001275005454 | ELIANE LOPES DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630413 | 18/06/2020 | 800.00 | 00003337903401 | ELISANGELA PERES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630414 | 18/06/2020 | 800.00 | 00002839887460 | ERAQTANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630415 | 18/06/2020 | 800.00 | 00002213511403 | ESTERVANIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630416 | 18/06/2020 | 800.00 | 00004185386460 | FRANCINILTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630417 | 18/06/2020 | 800.00 | 00044144334449 | MARIA VIOMY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630418 | 18/06/2020 | 800.00 | 00006080992442 | GEOVANNI DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630419 | 18/06/2020 | 86150.41 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630420 | 18/06/2020 | 51934.04 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630421 | 18/06/2020 | 44548.91 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630422 | 18/06/2020 | 122882.80 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630423 | 18/06/2020 | 800.00 | 00032025505434 | RISOLENE NASCIMENTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630424 | 18/06/2020 | 800.00 | 00013138499449 | ALBA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630425 | 18/06/2020 | 800.00 | 00071316686485 | JEOVANA DE FATIMA FREITAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630426 | 18/06/2020 | 800.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630427 | 18/06/2020 | 800.00 | 00020321279468 | ANA VALERIA GHISLAIN SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630428 | 18/06/2020 | 800.00 | 00008654377429 | MARCOS EGIDIO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630429 | 18/06/2020 | 800.00 | 00061636738400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630430 | 18/06/2020 | 800.00 | 00005909513435 | DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630431 | 18/06/2020 | 800.00 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630432 | 19/06/2020 | 19114.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-375/2020, PREGAO ELETRONICO No 04-004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145142, ATA No 033/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630433 | 22/06/2020 | 800.00 | 00070300441428 | JOHANSON LUCCAS RODRIGUES SILVA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630434 | 22/06/2020 | 800.00 | 00010589072471 | LARISSA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630435 | 22/06/2020 | 800.00 | 00079877141434 | MARGARIDA DOS SANTOS BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630436 | 22/06/2020 | 800.00 | 00089365844487 | MARIA DA ASSUNÇÃO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630437 | 22/06/2020 | 800.00 | 00026343037420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630438 | 22/06/2020 | 800.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630439 | 22/06/2020 | 800.00 | 00045089205434 | MARIA MONICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630440 | 22/06/2020 | 800.00 | 00006474892447 | MELANIA LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630441 | 22/06/2020 | 800.00 | 00003020902908 | PATRICIA MARIA BRYL PORTELA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630442 | 22/06/2020 | 800.00 | 00016334272268 | SALENE MARIA MARTINS BENICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630443 | 22/06/2020 | 800.00 | 00069153256468 | SATISA MARIA GONÇALVES GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630444 | 22/06/2020 | 800.00 | 00048469084453 | VALDETE XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630445 | 22/06/2020 | 800.00 | 00070974440450 | RENAN WERLY DE CARVALHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630446 | 22/06/2020 | 800.00 | 00095381660430 | MARIA EUNICE JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630447 | 22/06/2020 | 800.00 | 00043715699434 | IRANY CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630448 | 22/06/2020 | 800.00 | 00005347231360 | GUACIRA MANAUARA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630449 | 22/06/2020 | 800.00 | 00007613755460 | JESSICA OLIMPIO CANDIDO MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630450 | 23/06/2020 | 800.00 | 00033821810459 | GISELIA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630451 | 23/06/2020 | 800.00 | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630452 | 23/06/2020 | 800.00 | 00003141230404 | IRAILZA ARAUJO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630453 | 23/06/2020 | 800.00 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630454 | 23/06/2020 | 800.00 | 00005301578456 | IVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630455 | 23/06/2020 | 800.00 | 00008159363460 | IZABELA ROQUE DE SIQUEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630456 | 23/06/2020 | 800.00 | 00042463033487 | JACIRA GAMA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630457 | 23/06/2020 | 800.00 | 00006468212456 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630458 | 23/06/2020 | 800.00 | 00068999704491 | JULIANA DE FATIMA AMARANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630459 | 23/06/2020 | 800.00 | 00003162871484 | JULIANA FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630460 | 23/06/2020 | 800.00 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630461 | 23/06/2020 | 800.00 | 00093091460444 | LUCENILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630462 | 23/06/2020 | 800.00 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630463 | 23/06/2020 | 800.00 | 00080468799400 | LUCICLEIDE CLEMENTINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630464 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002506937471 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630465 | 23/06/2020 | 800.00 | 00008654377429 | MARCOS EGIDIO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630466 | 23/06/2020 | 800.00 | 00008556602444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630467 | 23/06/2020 | 800.00 | 00056764340749 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630468 | 23/06/2020 | 800.00 | 00003087919403 | MARIA BETANIA FERERIRA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630469 | 23/06/2020 | 800.00 | 00004764682486 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630470 | 23/06/2020 | 800.00 | 00092874533491 | MARIA DAS GRAÇAS APOLINARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630471 | 23/06/2020 | 800.00 | 00061636738400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630472 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002041787465 | MARIA DAS NEVES GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630473 | 23/06/2020 | 800.00 | 00050703218468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630474 | 23/06/2020 | 800.00 | 00014431092404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630475 | 23/06/2020 | 800.00 | 00003888929431 | MARIA DIVANY MARTIN DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630476 | 23/06/2020 | 800.00 | 00032484348487 | MARIA DO SOCORRO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630477 | 23/06/2020 | 800.00 | 00036831905404 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630478 | 23/06/2020 | 800.00 | 00051855887487 | MARIA ELIZABETH ALMEIDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630479 | 23/06/2020 | 800.00 | 00048614874472 | MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630480 | 23/06/2020 | 800.00 | 00040338355391 | MARIA GONÇALVES DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630481 | 23/06/2020 | 800.00 | 00095219650459 | MARIA HELENA SILVA CRISPIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630482 | 23/06/2020 | 800.00 | 00073170330497 | MARIA JAQUELINE MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630483 | 23/06/2020 | 800.00 | 00025095978415 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630484 | 23/06/2020 | 800.00 | 00033061238387 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630485 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002062562489 | MARIA LEDEVANIA GOMES BRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630486 | 23/06/2020 | 800.00 | 00048255173404 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630487 | 23/06/2020 | 800.00 | 00060080007309 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630488 | 23/06/2020 | 800.00 | 00031479570478 | MARIA TAVARES DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630489 | 23/06/2020 | 800.00 | 00030896665453 | MARIA VERONICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630490 | 23/06/2020 | 800.00 | 00044144334449 | MARIA VIOMY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630491 | 23/06/2020 | 800.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630492 | 23/06/2020 | 800.00 | 00088432211400 | MARINEZ JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630493 | 23/06/2020 | 800.00 | 00008913827476 | MARLUCE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630494 | 23/06/2020 | 800.00 | 00060323973434 | MARTA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630495 | 23/06/2020 | 800.00 | 00001017036438 | MARTA POLYANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630496 | 23/06/2020 | 800.00 | 00009593812440 | MONIQUE DE OIVEIRA CESAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630497 | 23/06/2020 | 800.00 | 00020598270434 | NADIR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630498 | 23/06/2020 | 800.00 | 00070974440450 | RENAN WERLY DE CARVALHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630499 | 23/06/2020 | 800.00 | 00032025505434 | RISOLENE NASCIMENTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630500 | 23/06/2020 | 800.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630501 | 23/06/2020 | 800.00 | 00067589596434 | SALETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630502 | 23/06/2020 | 800.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630503 | 23/06/2020 | 800.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630504 | 23/06/2020 | 800.00 | 00027714993472 | SUELY LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630505 | 23/06/2020 | 800.00 | 00075616750468 | TACIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630506 | 23/06/2020 | 800.00 | 00000751355313 | TARCIANA MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630507 | 23/06/2020 | 800.00 | 00056766106468 | TATIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630508 | 23/06/2020 | 800.00 | 00006466351408 | TAYSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630509 | 23/06/2020 | 800.00 | 00005242079410 | THATIANA FRANCISCA EUGENIO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630510 | 23/06/2020 | 800.00 | 00063449072587 | VALDIMEIRE NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630511 | 23/06/2020 | 800.00 | 00023809906468 | VALERIA MARIA LACERDA NERY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630512 | 23/06/2020 | 800.00 | 00030384680453 | VANAIRA NUNES DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630513 | 23/06/2020 | 800.00 | 00069112894400 | VANDA LUCIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630514 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002028086459 | VANIA FELIPE COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630515 | 23/06/2020 | 800.00 | 00056915195491 | VERONICA DUVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630516 | 23/06/2020 | 800.00 | 00002064630490 | VILMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630517 | 23/06/2020 | 800.00 | 29494169000127 | VINICIUS DE FREITAS DADAMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630518 | 25/06/2020 | 800.00 | 00071316686485 | JEOVANA DE FATIMA FREITAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630519 | 25/06/2020 | 26979.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630520 | 25/06/2020 | 8728.50 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/02173 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630521 | 25/06/2020 | 6348.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630522 | 25/06/2020 | 16171.53 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630523 | 25/06/2020 | 15870.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630524 | 25/06/2020 | 7935.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-328/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630525 | 25/06/2020 | 1391.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-329/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630526 | 25/06/2020 | 2245.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-329/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630527 | 26/06/2020 | 2891.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-331/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630528 | 26/06/2020 | 22522.61 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04019/2019, PROCESSO NO 2019/021736 E CONTRATO NO 04-331/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630529 | 26/06/2020 | 3170.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04020/2019, PROCESSO NO 2019/020363 E CONTRATO NO 04-315/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630530 | 26/06/2020 | 3849.54 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04020/2019, PROCESSO NO 2019/020363 E CONTRATO NO 04-315/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630531 | 26/06/2020 | 3700.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04020/2019, PROCESSO NO 2019/020363 E CONTRATO NO 04-337/2020, COMRECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630532 | 26/06/2020 | 17607.28 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04020/2019, PROCESSO NO 2019/020363 E CONTRATO NO 04-337/2020, COMRECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630533 | 26/06/2020 | 32575.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630534 | 26/06/2020 | 168807.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERE-SE A DESPESAS COM INSS- PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630535 | 26/06/2020 | 104100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630536 | 26/06/2020 | 222978.17 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630537 | 26/06/2020 | 316822.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630538 | 26/06/2020 | 123445.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630539 | 26/06/2020 | 20666.88 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES (COVID19), NO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2019/037271, PREGAO ELETRONICO 04-026/2019 E CONTRATO N° 04-372/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630540 | 26/06/2020 | 104100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630541 | 26/06/2020 | 7418.93 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040036, PREGAO ELETRONICO 04060/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0164/2019 E CONTRATO NO 04-009/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630542 | 26/06/2020 | 408.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040036, PREGAO ELETRONICO 04060/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0164/2019 E CONTRATO NO 04-009/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602019 | 0630543 | 26/06/2020 | 8666.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040036, PREGAO ELETRONICO 04060/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0164/2019 E CONTRATO NO 04-009/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630544 | 26/06/2020 | 11258.60 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2019 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630545 | 26/06/2020 | 3145.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 031/2020 E CONTRATO NO 04-388/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630546 | 29/06/2020 | 3170.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04020/2019, PROCESSO No 2019/020363 E CONTRATO N° 04-315/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630547 | 29/06/2020 | 2891.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04020/2019, PROCESSO No 2019/020363 E CONTRATO N° 04-331/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630548 | 29/06/2020 | 22522.61 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04020/2019, PROCESSO No 2019/020363 E CONTRATO N° 04-331/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212019 | 0630549 | 29/06/2020 | 3700.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04021/2019, PROCESSO No 2019/020363 E CONTRATO N° 04-337/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212019 | 0630550 | 29/06/2020 | 17607.28 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04021/2019, PROCESSO No 2019/027856 E CONTRATO N° 04-337/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212019 | 0630551 | 29/06/2020 | 3700.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO N° 04021/2019, PROCESSO No 2019/027856 E CONTRATO N° 04-337/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040312019 | 0630552 | 30/06/2020 | 34960.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE COLCHOES (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040034, PREGAO ELETRONICO 04031/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 141/2019 E CONTRATONO 04-278/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630553 | 30/06/2020 | 4933.30 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630554 | 30/06/2020 | 2829.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630555 | 30/06/2020 | 6913.28 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1/ DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: JUNHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630556 | 30/06/2020 | 800.00 | 00039624897468 | FRANCINILDA ABILIO BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630557 | 30/06/2020 | 800.00 | 00009986434408 | ALINE ISIDRO FIDELIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630558 | 30/06/2020 | 168807.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL-DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630559 | 30/06/2020 | 18000.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS (PAO CACHORRO QUENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145142, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 044/2020 E CONTRATO N° 04384/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630560 | 30/06/2020 | 800.00 | 00007816630409 | APOLONIA NAYARA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630561 | 30/06/2020 | 800.00 | 00004558569408 | DANYELLE THAYSE CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630562 | 30/06/2020 | 800.00 | 00019440481897 | EDIVANIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630563 | 30/06/2020 | 800.00 | 00038029430400 | SUELENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630564 | 02/07/2020 | 800.00 | 00003337903401 | ELISANGELA PERES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630565 | 02/07/2020 | 800.00 | 17481560000108 | JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630566 | 02/07/2020 | 800.00 | 24790299000193 | FILOMENA ELISA SOUSA PIGNATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630567 | 02/07/2020 | 800.00 | 00002937127436 | ANA KARINE AMORIM SARAIVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630568 | 02/07/2020 | 800.00 | 00008159363460 | IZABELA ROQUE DE SIQUEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630569 | 02/07/2020 | 800.00 | 00002783241420 | KATIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630570 | 02/07/2020 | 800.00 | 29494169000127 | VINICIUS DE FREITAS DADAMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630571 | 02/07/2020 | 800.00 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630572 | 02/07/2020 | 800.00 | 00009028438424 | PATRICIA RIBEIRO CANANEA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630573 | 02/07/2020 | 800.00 | 00002265439436 | ANA MARIA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630574 | 02/07/2020 | 800.00 | 00002721095412 | GEZIANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630575 | 02/07/2020 | 800.00 | 00008458672456 | TAMYRES ALVES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630576 | 02/07/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2020 E CONTRATO No 04-278/2018 - ADT 01, REFERENTE JUNHO, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630577 | 02/07/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2020 E CONTRATO No 04-278/2018 - ADT 01, REFERENTE JULHO, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630578 | 03/07/2020 | 433.33 | 00007038951416 | TAIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630579 | 03/07/2020 | 400.00 | 00010928300498 | YAN MATHEUS NOBREGA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630580 | 06/07/2020 | 800.00 | 24790299000193 | FILOMENA ELISA SOUSA PIGNATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630581 | 06/07/2020 | 800.00 | 00005796320408 | ANA PAULA FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630582 | 07/07/2020 | 800.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630583 | 07/07/2020 | 800.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630584 | 10/07/2020 | 66.00 | 00003036310401 | ISAURA CARDOSO SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630585 | 10/07/2020 | 88.00 | 00004701583448 | JUREMA CRISTIANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630586 | 13/07/2020 | 44.96 | 00036491799468 | MARIA LIMA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630587 | 13/07/2020 | 122.76 | 00040436748487 | MARIA DE FATIMA AVELINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630588 | 14/07/2020 | 90.64 | 00043693091404 | AURISMAR CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630589 | 14/07/2020 | 13739.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2019 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630590 | 15/07/2020 | 2923.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 034/2020 E CONTRATO NO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630591 | 16/07/2020 | 4133.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630592 | 16/07/2020 | 13794.54 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/021736, PREGAO ELETRONICO 04019/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 090/2019 E CONTRATO NO 04-327/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630593 | 16/07/2020 | 4846.68 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/021736, PREGAO ELETRONICO 04019/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 090/2019 E CONTRATO NO 04-327/2020, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630594 | 16/07/2020 | 4775.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/021736, PREGAO ELETRONICO 04019/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 090/2019 E CONTRATO NO 04-327/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630595 | 16/07/2020 | 1191.14 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/021736, PREGAO ELETRONICO 04019/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 090/2019 E CONTRATO NO 04-327/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630596 | 16/07/2020 | 16203.66 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630597 | 17/07/2020 | 15496.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2019 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0630598 | 17/07/2020 | 5201.66 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/021736, PREGAO ELETRONICO 04019/2019 E CONTRATO NO 04-327/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630599 | 17/07/2020 | 32599.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ARP 045/2020 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630600 | 20/07/2020 | 800.00 | 30288200000152 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630601 | 20/07/2020 | 800.00 | 00001121792405 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA GOUVEIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630602 | 20/07/2020 | 566.66 | 00039498344434 | JOSINEIDE ALVES BEZERRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630603 | 20/07/2020 | 500.00 | 00008699237499 | JULIANA SILVA DA COSTA MAT. 67644-6 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630604 | 21/07/2020 | 332.66 | 00000984174443 | HUMBERTO SORRENTINO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630605 | 21/07/2020 | 366.66 | 00010467481490 | COSMO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630606 | 22/07/2020 | 200000.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO No 032/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630607 | 22/07/2020 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630608 | 22/07/2020 | 28.80 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (240M2), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630609 | 22/07/2020 | 57.60 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (480M2), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630610 | 22/07/2020 | 207.12 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (1726M2), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630611 | 22/07/2020 | 393.84 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (3282M2), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630612 | 23/07/2020 | 79.20 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (660M2), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0630613 | 24/07/2020 | 1922.04 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-069/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/044782, CONTRATO N° 04-241/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630614 | 27/07/2020 | 800.00 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630615 | 27/07/2020 | 800.00 | 00001145346405 | ANAELIDA RODRIGUES DE SOUZA RIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630616 | 27/07/2020 | 800.00 | 00005913700422 | ANGELINA SANTOS TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630617 | 27/07/2020 | 800.00 | 30288200000152 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630618 | 27/07/2020 | 800.00 | 00002265439436 | ANA MARIA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630619 | 27/07/2020 | 800.00 | 30288200000152 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630620 | 27/07/2020 | 800.00 | 00020321279468 | ANA VALERIA GHISLAIN SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630621 | 27/07/2020 | 800.00 | 00006635940499 | ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA RIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630622 | 27/07/2020 | 800.00 | 00006230786435 | CAMILA COSTA DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630623 | 27/07/2020 | 800.00 | 00003193782416 | CLAUDIENE HENRIQUES DE LMIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630624 | 27/07/2020 | 800.00 | 00005450289499 | DANIELLE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630625 | 27/07/2020 | 800.00 | 00005909513435 | DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630626 | 28/07/2020 | 800.00 | 26849753000160 | ELISANGELA PERES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630627 | 28/07/2020 | 366.66 | 00006799637403 | POLIANA SEFORA RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630628 | 28/07/2020 | 800.00 | 00002213511403 | ESTERVANIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630629 | 28/07/2020 | 800.00 | 00060176288449 | EVA DIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630630 | 29/07/2020 | 366.66 | 00064532097487 | JOSÉ CESARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630631 | 29/07/2020 | 252.77 | 00066148405415 | SONIA MARIA SERRANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630632 | 29/07/2020 | 600.00 | 00006631432413 | ANDRE CAMILO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630633 | 29/07/2020 | 332.66 | 00050036637491 | OTACILIO EDUARDO NEVES SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630634 | 29/07/2020 | 800.00 | 00039624897468 | FRANCINILDA ABILIO BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630635 | 29/07/2020 | 800.00 | 00006080992442 | GEOVANNI DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630636 | 29/07/2020 | 800.00 | 00002721095412 | GEZIANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630637 | 29/07/2020 | 800.00 | 00033821810459 | GISELIA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630638 | 29/07/2020 | 800.00 | 00079895301472 | HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630639 | 29/07/2020 | 800.00 | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630640 | 29/07/2020 | 800.00 | 00003141230404 | IRAILZA ARAUJO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630641 | 29/07/2020 | 800.00 | 00043715699434 | IRANY CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630642 | 29/07/2020 | 800.00 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630643 | 29/07/2020 | 800.00 | 00005301578456 | IVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630644 | 29/07/2020 | 800.00 | 00008159363460 | IZABELA ROQUE DE SIQUEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630645 | 29/07/2020 | 800.00 | 00042463033487 | JACIRA GAMA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630646 | 29/07/2020 | 800.00 | 00007613755460 | JESSICA OLIMPIO CANDIDO MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630647 | 29/07/2020 | 122344.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630648 | 29/07/2020 | 223798.62 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630649 | 29/07/2020 | 327074.42 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1/ DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630650 | 29/07/2020 | 104966.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630651 | 29/07/2020 | 36755.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630652 | 29/07/2020 | 6745.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO: JULHO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630653 | 29/07/2020 | 800.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630654 | 29/07/2020 | 800.00 | 00010589072471 | LARISSA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630655 | 30/07/2020 | 800.00 | 00002506937471 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630656 | 30/07/2020 | 800.00 | 00089365844487 | MARIA DA ASSUNÇÃO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630657 | 30/07/2020 | 800.00 | 00004764682486 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630658 | 30/07/2020 | 800.00 | 00002041787465 | MARIA DAS NEVES GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630659 | 30/07/2020 | 800.00 | 00025095978415 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630660 | 30/07/2020 | 800.00 | 00036831905404 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630661 | 30/07/2020 | 800.00 | 00050703218468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630662 | 30/07/2020 | 800.00 | 00026343037420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630663 | 30/07/2020 | 800.00 | 00073170330497 | MARIA JAQUELINE MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630664 | 30/07/2020 | 800.00 | 00060323973434 | MARTA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630665 | 30/07/2020 | 800.00 | 00006474892447 | MELANIA LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630666 | 30/07/2020 | 800.00 | 00003020902908 | PATRICIA MARIA BRYL PORTELA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630667 | 30/07/2020 | 800.00 | 32375960000122 | PATRICIA XANDU FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630668 | 30/07/2020 | 800.00 | 00032025505434 | RISOLENE NASCIMENTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630669 | 30/07/2020 | 800.00 | 00067589596434 | SALETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630670 | 30/07/2020 | 800.00 | 00016334272268 | SALENE MARIA MARTINS BENICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630671 | 30/07/2020 | 800.00 | 00069153256468 | SATISA MARIA GONÇALVES GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630672 | 30/07/2020 | 800.00 | 00038029430400 | SUELENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630673 | 30/07/2020 | 800.00 | 00075616750468 | TACIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630674 | 30/07/2020 | 800.00 | 00008458672456 | TAMYRES ALVES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630675 | 30/07/2020 | 800.00 | 00056766106468 | TATIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630676 | 30/07/2020 | 800.00 | 00006466351408 | TAYSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630677 | 30/07/2020 | 800.00 | 00048469084453 | VALDETE XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630678 | 30/07/2020 | 800.00 | 00056915195491 | VERONICA DUVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630679 | 31/07/2020 | 400.00 | 00067456413487 | SUELI GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630680 | 31/07/2020 | 29.48 | 00008036301407 | SAMARA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630681 | 31/07/2020 | 3891.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 038/2019 E CONTRATO NO 04-380/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0630682 | 31/07/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04013/2015, CONTRATO No 04121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0630683 | 31/07/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04011/2016, CONTRATO No 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0630684 | 03/08/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO No 04028/2014, CONTRATO No 04323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630685 | 03/08/2020 | 172553.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0630686 | 04/08/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO No 04023/2016, CONTRATO No 04176/2016 E SEUSADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0630687 | 04/08/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ADULTA - UNID II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO No 04028/2014, CONTRATO No 04323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0630688 | 04/08/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRMIPD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO No 04018/2016, CONTRATO No 04138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0630689 | 04/08/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO No 04023/2016, CONTRATO No 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0630690 | 04/08/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR MANAIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/084248, DISPENSA DE LICITACAO No 04005/2017, CONTRATO No 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0630691 | 04/08/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04014/2017, CONTRATO No 04099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0630692 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO No 04015/2017, CONTRATO No 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0630693 | 04/08/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DE ACOLHIDA FEMININA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04005/2018, CONTRATO No 04029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630694 | 04/08/2020 | 800.00 | 32375960000122 | PATRICIA XANDU FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0630695 | 04/08/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2020, CONTRATO No 04295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0630696 | 04/08/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO No 04001/2020, CONTRATO No 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0630697 | 06/08/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO NO 04002/2018, CONTRATO NO 04021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630698 | 10/08/2020 | 88.00 | 00068984391468 | MARIA ELEONORA JORGE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630699 | 10/08/2020 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 008/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630700 | 10/08/2020 | 55575.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 002/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630701 | 10/08/2020 | 10140.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 003/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630702 | 10/08/2020 | 45630.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 004/2018 - SEDES, PARA O 3o TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630703 | 10/08/2020 | 20865.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 006/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630704 | 10/08/2020 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 005/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630705 | 10/08/2020 | 12285.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 009/2018-SEDES, PARA O 3° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630706 | 10/08/2020 | 332.67 | 00030907799434 | VANIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630707 | 10/08/2020 | 332.67 | 00007104854410 | LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630708 | 10/08/2020 | 366.67 | 00008758985484 | SABRINA PRISCILLA COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630709 | 10/08/2020 | 600.00 | 00006583160447 | FLAVIA DAYANNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630710 | 10/08/2020 | 400.00 | 00005920092467 | LEYDYANNE CRYSTINNY DA COSTA COELHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630711 | 10/08/2020 | 19678.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2020 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630712 | 10/08/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2018 E CONTRATO NO 04-278/2018 - ADT 01, REFERENTE JULHO, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630713 | 10/08/2020 | 2568.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 034/2020 E CONTRATONO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630714 | 11/08/2020 | 400.00 | 00008758985484 | SABRINA PRISCILLA COSTA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0630715 | 11/08/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI (CREAS POP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO No 04015/2016, CONTRATO No 04130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0630716 | 11/08/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DASR ARMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2019, CONTRATO No 04023/2019E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0630717 | 11/08/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO No 04026/2017, CONTRATO No 04020/2018 E SEUSADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630718 | 11/08/2020 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 007/2018-SEDES, PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630719 | 11/08/2020 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 007/2018-SEDES, PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630720 | 12/08/2020 | 327.60 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/093760, A.R.P. NO 246/2019, PREGAO ELETRONICO NO 04-085/2019, CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630721 | 12/08/2020 | 5831.67 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/093760, A.R.P. NO 246/2019, PREGAO ELETRONICO NO 04-085/2019, CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630722 | 12/08/2020 | 3810.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES (COVID19), NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2019/037271, PREGAO ELETRONICO 04-026/2019 E CONTRATO N° 04-372/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630723 | 12/08/2020 | 3810.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES (COVID19), NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2019/037271, PREGAO ELETRONICO 04-026/2019 E CONTRATO N° 04-372/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630724 | 12/08/2020 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630725 | 14/08/2020 | 332.67 | 00003162776490 | GEISA CHIANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0630726 | 17/08/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO NO 04012/2019, CONTRATO NO 04360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0630727 | 17/08/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CASA ACOLHIDA FEMININA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO NO 04003/2020, CONTRATO NO 04291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0630728 | 17/08/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO NO 04008/2019, CONTRATO NO 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0630729 | 17/08/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO NO 04018/2018, CONTRATO NO 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0630730 | 17/08/2020 | 3150.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE) - COVID, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADASPELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630731 | 18/08/2020 | 433.33 | 00002475534419 | EZEQUIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040562019 | 0630732 | 18/08/2020 | 4759.35 | 24845457000165 | ITACA EIRELE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 12 BTUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/044216, PREGAO ELETRONICO 04056/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 181/2019 E CONTRATO NO 04266/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630733 | 18/08/2020 | 26021.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 037/2020 E CONTRATONO 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630734 | 18/08/2020 | 3807.63 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-374/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630735 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630736 | 19/08/2020 | 800.00 | 00003888929431 | MARIA DIVANY MARTIN DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630737 | 20/08/2020 | 4121.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 038/2019 E CONTRATO NO 04-380/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040222019 | 0630738 | 20/08/2020 | 6298.95 | 10820186000189 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026795, PREGAO ELETRONICO 04022/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04084/2019 E CONTRATONO 04-440/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040222019 | 0630739 | 20/08/2020 | 5500.00 | 02437839000117 | A H DA S MOARES ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026795, PREGAO ELETRONICO 04022/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04081/2019E CONTRATO NO 04-438/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630740 | 20/08/2020 | 88.00 | 00068984391468 | MARIA ELEONORA JORGE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP E TERMO ADITIVO NO 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040222019 | 0630741 | 20/08/2020 | 16744.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026795, PREGAO ELETRONICO 04022/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04082/2019 E CONTRATO NO 04-439/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040222019 | 0630742 | 20/08/2020 | 8970.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026795, PREGAO ELETRONICO 04022/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04082/2019 E CONTRATO NO 04-439/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040222019 | 0630743 | 20/08/2020 | 22724.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026795, PREGAO ELETRONICO 04022/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 04082/2019 E CONTRATO NO 04-439/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630744 | 20/08/2020 | 332.67 | 00098136666415 | PATRÍCIA ARLINDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630745 | 21/08/2020 | 332.67 | 00002472928424 | MARIA VALDIRETE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630746 | 21/08/2020 | 13738.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2020 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630747 | 21/08/2020 | 11960.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES (COVID19), CONFORME PROCESSO N° 2019/037271, PREGAO ELETRONICO 04-026/2019 E CONTRATO N° 04-372/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0630748 | 21/08/2020 | 11960.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES (COVID19), CONFORME PROCESSO N° 2019/037271, PREGAO ELETRONICO 04-026/2019 E CONTRATO N° 04-372/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630749 | 24/08/2020 | 364.92 | 00010055337414 | JOAO ANDRE AVELINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630750 | 24/08/2020 | 800.00 | 26115966000168 | MARIA DYVANY RAMOS MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL NO 04/PMJP E TERMO ADITIVO NO 1, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630751 | 24/08/2020 | 433.33 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630752 | 24/08/2020 | 366.67 | 00010184851475 | CAIO KELLY BAKKE BUSTORFF COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630753 | 24/08/2020 | 44028.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ARP 045/2020 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0630754 | 24/08/2020 | 4741.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE) - COVID, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADASPELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0630755 | 26/08/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018, CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0630756 | 27/08/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO No 04017/2018, CONTRATO No 04273/2018E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 041062019 | 0630757 | 27/08/2020 | 120.00 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/115265, PREGAO ELETRONICO 04106/2019, ORDEM DE COMPRA No 000095/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630758 | 31/08/2020 | 6745.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO:AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630759 | 31/08/2020 | 40307.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630760 | 31/08/2020 | 107033.31 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630761 | 31/08/2020 | 212255.64 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630762 | 31/08/2020 | 317807.09 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630763 | 31/08/2020 | 113582.32 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: AGOSTO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630764 | 31/08/2020 | 167487.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630765 | 01/09/2020 | 6253.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GÊNEROS PERECÍVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2020 E CONTRATO NO 04-384/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630766 | 01/09/2020 | 9035.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GÊNEROS PERECÍVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2020 E CONTRATO NO 04-384/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630767 | 02/09/2020 | 332.67 | 00016177789404 | VANDERLUCIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630768 | 02/09/2020 | 332.67 | 00030278899404 | SEVERINA DO RAMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630769 | 02/09/2020 | 332.67 | 00009124419419 | LUCAS HENRIQUE MAMEDE GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630770 | 02/09/2020 | 544.44 | 00004588512480 | RENATA DA SILVA LAURIA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 DE FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630771 | 02/09/2020 | 332.67 | 00025161555491 | FRANCISCA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FÉRIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630772 | 02/09/2020 | 332.67 | 00000961024461 | WALTER DE ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630773 | 02/09/2020 | 332.67 | 00004772691413 | ELIS REGINA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630774 | 03/09/2020 | 1011.11 | 00066148405415 | SONIA MARIA SERRANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO DE 13o E 1/3 FERIAS PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630775 | 03/09/2020 | 150000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 044/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630776 | 03/09/2020 | 400000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 036/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630777 | 03/09/2020 | 150000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 035/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630778 | 03/09/2020 | 100000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 034/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630779 | 04/09/2020 | 150000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 043/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630780 | 04/09/2020 | 150000.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 041/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630781 | 04/09/2020 | 150000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 042/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630782 | 04/09/2020 | 150000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 037/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630783 | 04/09/2020 | 150000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 040/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630784 | 04/09/2020 | 120000.00 | 07408047000138 | ASSOC. PB. DE COMB.AO CANCER INFANTO-JUVENIL DONOS DO AMANHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 033/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630785 | 04/09/2020 | 120000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 046/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630786 | 04/09/2020 | 150000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 047/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630787 | 04/09/2020 | 150000.00 | 05396891000322 | FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA - FEVIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 039/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630788 | 04/09/2020 | 110000.00 | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DA PARAIBA - RFCCPB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 038/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630789 | 08/09/2020 | 3324.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 043/2020 E CONTRATO NO 04-386/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630790 | 08/09/2020 | 41654.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 037/2020 E CONTRATO NO 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630791 | 08/09/2020 | 39924.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 045/2019 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630792 | 09/09/2020 | 2676.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1247 - DEAD, FATURA No 43514, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630793 | 09/09/2020 | 6794.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1247 - DEAD, FATURA No 43381, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630794 | 09/09/2020 | 25499.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1247 - DEAD, FATURA No 43513, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630795 | 09/09/2020 | 4841.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1071 - DEAD, FATURA No 42942, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630796 | 09/09/2020 | 9209.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1071 - DEAD, FATURA No 42942, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630797 | 09/09/2020 | 30270.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1071 - DEAD, FATURA No 42942, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630798 | 10/09/2020 | 1859.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 034/2020E CONTRATO NO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630799 | 10/09/2020 | 8557.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2020 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630800 | 10/09/2020 | 1157.90 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/034288, PREGAO ELETRONICO 04020/2019, ORDEM DE COMPRA No 00119/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0630801 | 10/09/2020 | 1205.92 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/034288, PREGAO ELETRONICO 04020/2019, ORDEM DE COMPRA No 00119/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0630802 | 15/09/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/045465, DISPENSA DE LICITACAO No 04011/2016, CONTRATO No 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0630803 | 15/09/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO 2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO No 04026/2017, CONTRATO No 04020/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0630804 | 15/09/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DAS ARMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2019, CONTRATO No 04023/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0630805 | 15/09/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS MANGABEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04013/2015, CONTRATO No 04121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0630806 | 16/09/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO No 04001/2020, CONTRATO No 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0630807 | 16/09/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/094248, DISPENSA DE LICITACAO No04005/2017, CONTRATO No 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0630808 | 16/09/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO No 04018/2018, CONTRATO No 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0630809 | 16/09/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO No 04015/2017, CONTRATO No 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0630810 | 16/09/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO No 04008/2019, CONTRATO No 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0630811 | 16/09/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO No 04017/2018, CONTRATO No 04273/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630812 | 17/09/2020 | 1412.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO/2020, QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1361 - DEAD, PROCESSO PG No 2020/072842, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630813 | 17/09/2020 | 1864.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1362 - DEAD, PROCESSO PG No 2020/072844, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0630814 | 18/09/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIENCIA) DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAONo 04002/2020, CONTRATO No 04295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0630815 | 18/09/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS II DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2018, CONTRATO No04021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0630816 | 18/09/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO No 04015/2016, CONTRATONo 04130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0630817 | 18/09/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP II DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO No 04028/2014, CONTRATO No 04323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0630818 | 18/09/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MININADA DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04014/2017, CONTRATO No 04099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0630819 | 18/09/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04005/2018, CONTRATO No 04029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0630820 | 18/09/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO No 04023/2016, CONTRATO No 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0630821 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO No 04012/2019, CONTRATO No 04360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0630822 | 18/09/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CASA ADULTO I DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018, CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0630823 | 18/09/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA FEMININA DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO No 04003/2020, CONTRATO No 04291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040022020 | 0630824 | 21/09/2020 | 305000.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES CONFORME ADESAO NO 040002/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 71/2019 DO PREGAO ELETRONICO NO 42/2018 DA UFPA, PROCESSO NO 2019/124538. COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630825 | 22/09/2020 | 475.80 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO No 04053/2019 E ORDEM DE COMPRA No 204/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630826 | 22/09/2020 | 312.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO No 04053/2019 E ORDEM DE COMPRA No 203/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630827 | 22/09/2020 | 249.24 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO No 04053/2019 E ORDEM DE COMPRA No 203/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630828 | 22/09/2020 | 209.24 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO No 04053/2019 E ORDEM DE COMPRA No 203/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630829 | 22/09/2020 | 350.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020, ORDEM DE COMPRA N° 000192/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630830 | 22/09/2020 | 305.70 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020, ORDEM DE COMPRA N° 000191/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630831 | 22/09/2020 | 1192.23 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020, ORDEM DE COMPRA No 000191/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630832 | 22/09/2020 | 510.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020, ORDEM DE COMPRA No 000189/2020, COM RECURSOS DOCOFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630833 | 22/09/2020 | 2748.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/006920, PREGAO ELETRONICO No 04010/2020 E CONTRATO No04463/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630834 | 22/09/2020 | 2290.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/006920, PREGAO ELETRONICO No 04010/2020 E CONTRATO No04463/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630835 | 22/09/2020 | 479.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMOMETRO DE FEBRE DIGITAL - COVID19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/046974, PREGAO ELETRONICO N° 04-034/2020 E ORDEM DE COMPRA No 000227/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630836 | 22/09/2020 | 8680.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/046947, PREGAO ELETRONICO N° 04-034/2020 E CONTRATO N° 04486/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630837 | 22/09/2020 | 13432.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/046947, PREGAO ELETRONICO N° 04-034/2020 E CONTRATO N° 04486/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630838 | 23/09/2020 | 5808.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1363 - DEAD, PROCESSO PG No 2020/072848, COM RECURSOS DA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0630839 | 23/09/2020 | 1650.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCARTAVEIS E DE TECIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006446, PREGAO ELETRONICO 04015/2020 E ORDEM DE COMPRA No 306/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630840 | 23/09/2020 | 1668.36 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020 E ORDEM DE COMPRA No 189/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630841 | 23/09/2020 | 1340.24 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020 E ORDEM DE COMPRA No 189/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630842 | 23/09/2020 | 1054.51 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020 E ORDEM DE COMPRA No 189/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630843 | 24/09/2020 | 120000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS PELO FMAS, CONFORME TERMO DE FORMENTO NO 045/2020, CUJO PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO PELO CMAS, COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630844 | 25/09/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 099/2018 E CONTRATO NO 04278/2018 - TERMO ADITIVO NO 01, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630845 | 25/09/2020 | 2070.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI (TERMOMETRO DIGITAL) - COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/046974, PREGAO ELETRONICO 04034/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 133/2020 E CONTRATO NO 04-495/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630846 | 25/09/2020 | 3780.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI (TERMOMETRO DIGITAL) - COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/046974, PREGAO ELETRONICO 04034/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 133/2020 E CONTRATO NO 04-495/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0630847 | 25/09/2020 | 11882.85 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS E COZINHA E COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04523/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0630848 | 25/09/2020 | 6390.87 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS E COZINHA E COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04523/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630849 | 28/09/2020 | 244.42 | 00008617785454 | BRUNO MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630850 | 29/09/2020 | 316394.81 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630851 | 29/09/2020 | 105220.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630852 | 29/09/2020 | 7178.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO:SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630853 | 29/09/2020 | 39890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630854 | 29/09/2020 | 1027.20 | 14984352000133 | EPINET COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/036215, PREGAO ELETRONICO 04053/2019 E ORDEM DE COMPRA NO 000316/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630855 | 29/09/2020 | 513.60 | 14984352000133 | EPINET COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/036215, PREGAO ELETRONICO 04-053/2019 E ORDEM DE COMPRA NO 316/2020 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630856 | 29/09/2020 | 213857.14 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630857 | 29/09/2020 | 113231.15 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: SETEMBRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630858 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11) DO MES DE JUNHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630859 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE JUNHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630860 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE JULHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630861 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE JULHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630862 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630863 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630864 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630865 | 29/09/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630866 | 29/09/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02), DO MES DE JUNHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630867 | 29/09/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02), DO MES DE JULHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DOFNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630868 | 29/09/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02), DO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630869 | 30/09/2020 | 185.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PREGAO 04010/2020, PROCESSO NO 2020/006920 E ORDEM DE COMPRA N°000190/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630870 | 30/09/2020 | 185.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/006920, PREGAO ELETRONICO 04010/2020, ORDEM DE COMPRA No 000190/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630871 | 30/09/2020 | 1864.80 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO 04053/2019, ORDEM DE COMPRA No 000317/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 041062019 | 0630872 | 30/09/2020 | 1191.00 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - MANUTENCAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/115265, PREGAO ELETRONICO 04106/2019, ORDEM DE COMPRA No 00095/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 041062019 | 0630873 | 30/09/2020 | 1071.00 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/115265, PREGAO ELETRONICO 04106/2019, ORDEM DE COMPRA No 000095/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040532019 | 0630874 | 30/09/2020 | 180.80 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036215, PREGAO ELETRONICO 04053/2019, ORDEM DE COMPRA No 000318/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630875 | 30/09/2020 | 3911.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO No 04382/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630876 | 01/10/2020 | 3461.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GÊNEROS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2020 E CONTRATO NO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0630877 | 02/10/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO No 04018/2016, CONTRATO No 04138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0630878 | 02/10/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04005/2018, CONTRATO No 04029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0630879 | 02/10/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04014/2017,CONTRATO No 04099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0630880 | 02/10/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA INCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO No 04017/2018,CONTRATO No 04273/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0630881 | 02/10/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO No 04023/2016, CONTRATO No 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0630882 | 02/10/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CASA DE ACOLHIDA ADULTO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018, CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0630883 | 02/10/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CASA DE ACOLHIDA FEMININA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO No 04003/2020, CONTRATO No 04291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0630884 | 02/10/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2020, CONTRATO No 04295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0630885 | 02/10/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO No 04012/2019, CONTRATO No 04360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0630886 | 05/10/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE JULHO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO NO 04018/2016, CONTRATO NO 04138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0630887 | 05/10/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORMEPROCESSO NO 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO NO 04018/2016, CONTRATO NO 04138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0630888 | 05/10/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2018, CONTRATO No 04021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0630889 | 05/10/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/045465, DISPENSA DE LICITACAO NO 04011/2016, CONTRATO NO 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0630890 | 05/10/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS POP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO NO 04015/2016, CONTRATO NO 04130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0630891 | 05/10/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO NO 04002/2019, CONTRATO NO 04023/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0630892 | 05/10/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO NO 04026/2017, CONTRATO NO 04020/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0630893 | 05/10/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO NO 04001/2020, CONTRATO NO04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0630894 | 05/10/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO NO 04008/2019, CONTRATO NO 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0630895 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO NO 04015/2017 CONTRATO NO 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0630896 | 05/10/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO NO 04008/2019, CONTRATO NO 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0630897 | 05/10/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO NO 04018/2018, CONTRATO NO 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0630898 | 05/10/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO NO 04013/2015, CONTRATO NO 04121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0630899 | 05/10/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL (COVID-19), DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/084248, DISPENSA DE LICITACAO NO 04005/2017, CONTRATO NO 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0630900 | 05/10/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO NO 04028/2014, CONTRATO NO 04323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0630901 | 05/10/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02) DO MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-313/2020, COM RECURSOSDO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0630902 | 06/10/2020 | 10375.10 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040726, PREGAO ELETRONICO 04040/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 0194/2019 E CONTRATONO 04-516/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0630903 | 06/10/2020 | 1758.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO (R.L.UNIFORMES) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/040726, PREGAO ELETRONICO N° 04040/2019 E CONTRATO N° 04516/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040792019 | 0630904 | 06/10/2020 | 176.00 | 27232288000186 | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026797, PREGAO ELETRONICO 04079/2019, ORDEM DE COMPRA N° 0161/2020, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630905 | 06/10/2020 | 3145.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO NO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 031/2020 E CONTRATO NO 04388/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0630906 | 07/10/2020 | 5256.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320,PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0630907 | 07/10/2020 | 3920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG) - COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630908 | 08/10/2020 | 9227.39 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 032/2020 E CONTRATO NO 04374/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0630909 | 09/10/2020 | 8956.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI (MATERIAL DE CONSUMO - COVID-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/046974, PREGAO ELETRONICO 04034/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 135/2020 E CONTRATO NO 04-600/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630910 | 09/10/2020 | 25505.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 045/2019 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630911 | 09/10/2020 | 5070.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS, MES SETEMBRO/2020 - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 036/2019 E CONTRATO NO 04-378/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630912 | 09/10/2020 | 6205.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS, MES SETEMBRO/2020 - PSB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 036/2019 E CONTRATO NO 04-378/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630913 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00075358603468 | MARIA EUGENIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630914 | 13/10/2020 | 1277.20 | 00005791171463 | TASSIA MARIA LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 E DESPESA COM INDENIZAÇÃO (1/3 FÉRIAS), PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630915 | 13/10/2020 | 213.87 | 00005817165406 | ALEXSANDRO OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FÉRIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630916 | 13/10/2020 | 332.63 | 00022610588453 | JOSE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FÉRIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630917 | 13/10/2020 | 332.63 | 00009112943410 | DIEGO SANTOS LORDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FÉRIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630918 | 13/10/2020 | 332.63 | 00003870386479 | CARLOS ANDRE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FÉRIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0630919 | 13/10/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2019/074794, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04001/2020, CONTRATO Nº 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0630920 | 13/10/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2016/115080, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04015/2017, CONTRATO Nº 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0630921 | 13/10/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2016/084248, DISPENSA DE LICITAÇÃONº 04005/2017, CONTRATO Nº 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0630922 | 13/10/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2018/026743, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04018/2018, CONTRATO Nº 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0630923 | 13/10/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2019/074792, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04003/2020, CONTRATO Nº 04291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0630924 | 13/10/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2019/004593, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04008/2019, CONTRATO Nº 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0630925 | 13/10/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE ACOLHIDA ADULTO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2017/089348, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04007/2018, CONTRATO Nº 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630926 | 14/10/2020 | 1390.67 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630927 | 19/10/2020 | 332.63 | 00098136666415 | PATRÍCIA ARLINDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630928 | 19/10/2020 | 966.62 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630929 | 19/10/2020 | 1198.67 | 00004546110480 | ANDREA VASCONCELOS DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630930 | 20/10/2020 | 1198.82 | 00007417304486 | ALLYSON DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, BEM COMO INDENIZACAO SOBRE 1/3 DE FERIAS, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630931 | 20/10/2020 | 966.62 | 00001370265441 | TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630932 | 20/10/2020 | 1487.53 | 00007569974450 | HELOIZE HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, BEM COMO O 1/3 DE FERIAS, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630933 | 20/10/2020 | 966.62 | 00002473306478 | REGINA COELI DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630934 | 20/10/2020 | 1531.45 | 00001194864406 | LUCIANO RODRIGUES LEAL MALAQUIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, BEM COMO INDENIZACAO SOBRE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2019 E 2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630935 | 20/10/2020 | 2211.95 | 00005932871423 | DEBORAH MELO DE FREITAS LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, BEM COMO INDENIZACAO SOBRE 1/3 DE FERIAS, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630936 | 20/10/2020 | 1198.67 | 00001044959444 | SILVANIA MARIA MEDEIROS MACEDO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630937 | 20/10/2020 | 1198.67 | 00078844665468 | MERCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630938 | 20/10/2020 | 1198.67 | 00098944185387 | CRISTIANE BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630939 | 20/10/2020 | 9452.29 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO No 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 032/2020 E CONTRATO NO 04-374/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630940 | 20/10/2020 | 3146.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO No 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 038/2020 E CONTRATO NO 04-380/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630941 | 20/10/2020 | 7415.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO No 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 043/2020 E CONTRATO No 04-386/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630942 | 20/10/2020 | 4720.00 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/145142, PREGAO ELETRONICO No 04004/2020 E CONTRATO No 04-385/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630943 | 20/10/2020 | 166064.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0630944 | 20/10/2020 | 5760.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/012494, PREGAO ELETRONICO 04-017/2020 E CONTRATO No 04-522/2020, COM RECURSOS DOFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630945 | 20/10/2020 | 3526.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1448 -DEAD, FATURA No 43816, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630946 | 20/10/2020 | 220.25 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/093760, A.R.P. NO 246/2019, PREGAO ELETRONICO NO04-085/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 AO CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0630947 | 20/10/2020 | 9305.95 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSTALACAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/093760, A.R.P. NO 246/2019, PREGAO ELETRONICO NO04-085/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 AO CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0630948 | 20/10/2020 | 16337.00 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/012494, PREGAO ELETRONICO N° 04-017/2020E CONTRATO N° 04-548/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0630949 | 20/10/2020 | 150.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/012494, PREGAO ELETRONICO N° 04-017/2020E ORDEM DE COMPRA No 000331/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0630950 | 20/10/2020 | 5832.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320,PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0630951 | 20/10/2020 | 2800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320,PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630952 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630953 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00098944185387 | CRISTIANE BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630954 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00001044959444 | SILVANIA MARIA MEDEIROS MACEDO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630955 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00002853552446 | JAKELINE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630956 | 21/10/2020 | 1080.00 | 00009576857775 | TATIANA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630957 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00083970398487 | JANIERE DE FATIMA FERNANDES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630958 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00007711041462 | PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630959 | 21/10/2020 | 1588.86 | 00007500870485 | ANDREZA EMILIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630960 | 21/10/2020 | 366.67 | 00009112943410 | DIEGO SANTOS LORDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630961 | 21/10/2020 | 1588.86 | 00007569974450 | HELOIZE HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630962 | 21/10/2020 | 1532.20 | 00007417304486 | ALLYSON DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630963 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00004546110480 | ANDREA VASCONCELOS DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630964 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630965 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00002473306478 | REGINA COELI DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630966 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00001370265441 | TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630967 | 21/10/2020 | 346.33 | 00030278899404 | SEVERINA DO RAMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630968 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00078844665468 | MERCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630969 | 21/10/2020 | 348.33 | 00098136666415 | PATRÍCIA ARLINDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630970 | 21/10/2020 | 346.33 | 00003870386479 | CARLOS ANDRE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630971 | 21/10/2020 | 346.33 | 00022610588453 | JOSE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630972 | 21/10/2020 | 346.33 | 00000961024461 | WALTER DE ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630973 | 21/10/2020 | 346.33 | 00003162776490 | GEISA CHIANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630974 | 21/10/2020 | 7415.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2020 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630975 | 22/10/2020 | 5238.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO MES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO NO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0630976 | 23/10/2020 | 512.25 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2020/006920, PREGAO ELETRONICO NO 04010/2020 E ORDEM DE COMPRA NO000189/2020, CONFORME RECURSOS DO ESTADO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0630977 | 23/10/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2018, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 099/2018 E CONTRATO NO 04278/2018 - TERMO ADITIVO NO 01, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630978 | 27/10/2020 | 348.33 | 00008875060460 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630979 | 27/10/2020 | 348.33 | 00007210767428 | DEYSIANNE MEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0630980 | 27/10/2020 | 7939.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO NO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 032/2020 E CONTRATO NO 04-374/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630981 | 29/10/2020 | 1593.01 | 00007569974450 | HELOIZE HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630982 | 29/10/2020 | 1198.68 | 00002853552446 | JAKELINE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630983 | 29/10/2020 | 322.21 | 00056769431491 | GILVANIA MARIA ALVES INACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630984 | 29/10/2020 | 322.21 | 00006585341490 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630985 | 29/10/2020 | 1442.11 | 00016252608491 | WILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630986 | 29/10/2020 | 462.50 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL MAT.74984-2 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630987 | 29/10/2020 | 322.21 | 00008232478489 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630988 | 29/10/2020 | 1283.61 | 00007417304486 | ALLYSON DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630989 | 29/10/2020 | 2395.69 | 00003007106400 | MARIA DA CONCEI??O PESSOA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630990 | 29/10/2020 | 1283.61 | 00005791171463 | TASSIA MARIA LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630991 | 29/10/2020 | 1198.68 | 00098944185387 | CRISTIANE BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630992 | 29/10/2020 | 998.48 | 00009576857775 | TATIANA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630993 | 29/10/2020 | 1393.33 | 00001194864406 | LUCIANO RODRIGUES LEAL MALAQUIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630994 | 29/10/2020 | 500.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630995 | 29/10/2020 | 1733.33 | 00007500870485 | ANDREZA EMILIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630996 | 29/10/2020 | 1567.50 | 00016252608491 | WILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630997 | 29/10/2020 | 1733.33 | 00007569974450 | HELOIZE HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630998 | 29/10/2020 | 500.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL MAT.74984-2 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630999 | 29/10/2020 | 165829.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631000 | 29/10/2020 | 348.33 | 00008232478489 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631001 | 29/10/2020 | 39890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631002 | 29/10/2020 | 6745.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO:OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631003 | 29/10/2020 | 313507.48 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631004 | 29/10/2020 | 106389.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631005 | 29/10/2020 | 214106.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631006 | 29/10/2020 | 114559.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: OUTUBRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631007 | 29/10/2020 | 6432.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 043/2019 E CONTRATO NO 04-386/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631008 | 29/10/2020 | 1469.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1559 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/083564, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631009 | 29/10/2020 | 1420.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1560 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/083565, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631010 | 30/10/2020 | 348.33 | 00006585341490 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631011 | 30/10/2020 | 34260.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 037/2020 E CONTRATO NO 04-379/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631012 | 04/11/2020 | 9750.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 007/2018-SEDES, PARA O 4O TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631013 | 04/11/2020 | 12285.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 009/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631014 | 04/11/2020 | 29250.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 008/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631015 | 04/11/2020 | 29250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 005/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631016 | 04/11/2020 | 40950.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 004/2018 - SEDES, PARA O 4O TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631017 | 04/11/2020 | 25935.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 006/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631018 | 04/11/2020 | 61425.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 002/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631019 | 04/11/2020 | 10140.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N° 003/2018-SEDES, PARA O 4° TRIMESTRE DE 2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631020 | 04/11/2020 | 1567.50 | 00001194864406 | LUCIANO RODRIGUES LEAL MALAQUIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631021 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00002853552446 | JAKELINE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631022 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00098944185387 | CRISTIANE BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631023 | 04/11/2020 | 1080.00 | 00009576857775 | TATIANA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631024 | 04/11/2020 | 433.33 | 00006239881430 | JOELMA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631025 | 05/11/2020 | 800.00 | 00031479570478 | MARIA TAVARES DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631026 | 05/11/2020 | 800.00 | 00014431092404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TNT (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO POR TRABALHADORES E USUARIOS/BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORMEEDITAL No 04/PMJP E TERMO ADITIVO No 1, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631027 | 05/11/2020 | 5639.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1561 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/083566, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631028 | 05/11/2020 | 7078.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1448 -DEAD, FATURA No 43815, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631029 | 05/11/2020 | 30243.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO, DO EXERCICIO DE 2020, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMO No 1448 -DEAD, FATURA No 43650, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631030 | 06/11/2020 | 1950.00 | 00007500870485 | ANDREZA EMILIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631031 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007253939476 | CIBELE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO, PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631032 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007210767428 | DEYSIANNE MEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631033 | 06/11/2020 | 1300.00 | 00009455557410 | LILIAN PRISCILLA DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631034 | 06/11/2020 | 1567.50 | 00005791171463 | TASSIA MARIA LEITE PEGADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631035 | 06/11/2020 | 1393.33 | 00007417304486 | ALLYSON DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631036 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00008232478489 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631037 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007354344419 | JOAO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631038 | 06/11/2020 | 1393.33 | 00046792686468 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631039 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00073372692420 | JACIARA MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631040 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005597375482 | MONICA FIGUEIREDO FRANCISCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631041 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00009558645427 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631042 | 06/11/2020 | 1300.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631043 | 10/11/2020 | 13442.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 045/2020 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631044 | 10/11/2020 | 33839.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 045/2020 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631045 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00002851552457 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631046 | 10/11/2020 | 1393.33 | 00004122582423 | DANIEL PAULO SANTOS DE LIMA CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631047 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00001041921438 | JOELMA PASTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0631048 | 10/11/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ADULTO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018,CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0631049 | 10/11/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO No04001/2020, CONTRATO No 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0631050 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO No04018/2018, CONTRATO No 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0631051 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO No 04015/2017, CONTRATO No 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0631052 | 10/11/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO No 04008/2019, CONTRATO No 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0631053 | 10/11/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/084248, DISPENSA DE LICITACAO No 04005/2017, CONTRATO No 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0631054 | 10/11/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/045465, DISPENSA DE LICITACAO No 04011/2016, CONTRATO No 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631055 | 11/11/2020 | 4317.17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO 04059/2019 E CONTRATO No 04-524/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631056 | 11/11/2020 | 17754.35 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO 04059/2019 E CONTRATO No 04-524/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631057 | 11/11/2020 | 348.33 | 00015123103449 | MARIA GORETE LEITE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631058 | 11/11/2020 | 366.67 | 00000763693740 | CARLOS HENRIQUE DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631059 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004094365427 | NATACHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631060 | 12/11/2020 | 216.67 | 00007569974450 | HELOIZE HELENA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (13o FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0631061 | 12/11/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORMEPROCESSO No 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO No 04-018/2016, CONTRATO No 04-138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0631062 | 12/11/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2018, CONTRATO No 04-273/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0631063 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO No04-003/2020, CONTRATO No 04-291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0631064 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2019, CONTRATO No 04-360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0631065 | 12/11/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO No 04-015/2016, CONTRATO No 04-130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0631066 | 12/11/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIENCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2020, CONTRATO No 04-295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0631067 | 12/11/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04-005/2018, CONTRATO No 04-029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0631068 | 12/11/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2018, CONTRATO No 04-021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0631069 | 12/11/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO No 04023/2016,CONTRATO No 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0631070 | 12/11/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04-014/2017, CONTRATO No 04-099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0631071 | 12/11/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO No 04-028/2014,CONTRATO No 04-323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0631072 | 12/11/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO No 04-026/2017,CONTRATO No 04-020/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0631073 | 12/11/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2015, CONTRATO No 04-121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0631074 | 12/11/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2019, CONTRATO No 04-023/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631075 | 12/11/2020 | 25460.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 044/2020 E CONTRATO NO 04-384/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631076 | 12/11/2020 | 7812.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 044/2020 E CONTRATO NO 04-384/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631077 | 12/11/2020 | 20130.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 12.000 BTUS), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196, CONTRATO N° 04-723/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESCOORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631078 | 12/11/2020 | 26840.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 12.000 BTUS), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196, CONTRATO N° 04-723/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESCOORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631079 | 12/11/2020 | 6710.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 12.000 BTUS), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196, CONTRATO N° 04-723/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESCOORDENADAS PELA SEDES, COM COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0631080 | 12/11/2020 | 170.00 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/001200, PREGAO ELETRONICO 04014/2020 E ORDEM DE COMPRA No 465/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0631081 | 12/11/2020 | 3448.30 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/001200, PREGAO ELETRONICO 04014/2020 E ORDEM DE COMPRA No 466/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631082 | 13/11/2020 | 348.33 | 00084075384420 | JOSE BELMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631083 | 13/11/2020 | 433.33 | 00029941440425 | VALDENIZIA DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631084 | 13/11/2020 | 7300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/034124, PREGAO ELETRONICO 04027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 151/2020 E CONTRATO NO 04764/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0631085 | 16/11/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO No04001/2020, CONTRATO No 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0631086 | 16/11/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ADULTO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018,CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0631087 | 16/11/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO No04018/2018, CONTRATO No 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631088 | 16/11/2020 | 1486.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1749 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/092392, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631089 | 16/11/2020 | 1316.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1750 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/092394, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631090 | 16/11/2020 | 7317.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1751 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/092395, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631091 | 16/11/2020 | 3773.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1641 - DEAD, FATURA No 44246 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631092 | 16/11/2020 | 7954.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1641 - DEAD, FATURA No 44245 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631093 | 16/11/2020 | 32357.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO No 1641 - DEAD, FATURA No 44080 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631094 | 16/11/2020 | 5220.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2020 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0631095 | 16/11/2020 | 3117.50 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/012494, PREGAO ELETRONICO 04017/2020 E ORDEM DE COMPRA No 332/2020, COM RECURSOS DOFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631096 | 16/11/2020 | 2784.26 | 31953767000169 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04059/2019 E CONTRATO No 04-535/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631097 | 16/11/2020 | 2784.26 | 31953767000169 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04-059/2019 E CONTRATO No 04-535/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0631098 | 16/11/2020 | 12633.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/012494, PREGAO ELETRONICO 04017/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 072/2020 E CONTRATO No 04-521/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072020 | 0631099 | 18/11/2020 | 22400.00 | 22486978000148 | J. R. COOMERCIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE EMBALAGEM DE QUENTINHAS (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/059273, PREGAO ELETRONICO N° 08/2020 - SEAD/RN E CONTRATO N° 04-879/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631100 | 18/11/2020 | 6029.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO No 04-388/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631101 | 19/11/2020 | 3794.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL SOBRE INDENIZACOES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS - PERIODO: OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631102 | 20/11/2020 | 26160.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2020/000312, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2020 E CONTRATO NO 04-869/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631103 | 23/11/2020 | 6616.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 043/2019 E CONTRATO NO 04-386/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631104 | 23/11/2020 | 23803.00 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/000312, PREGAO ELETRONICO 04020/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 088/2020 E CONTRATO NO 04-870/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631105 | 23/11/2020 | 6500.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 236/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631106 | 23/11/2020 | 6500.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 237/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631107 | 23/11/2020 | 6500.00 | 00078373506420 | MARIA CECILIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 238/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631108 | 23/11/2020 | 21750.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/034124, PREGAO ELETRONICO 04027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-729/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631109 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00001354812441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 239/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631110 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 240/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631111 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00007808451452 | VIVIANE AMAVEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 241/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631112 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00005617239406 | DANYELE BEZERRA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 242/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631113 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00072650540400 | ADMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 243/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631114 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00097779334449 | ANA LUCIA DOS SANTOS NEVES | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 244/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631115 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00072650443472 | EDIVÂNIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 245/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631116 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00012141589436 | GABRIELY KAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 221/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631117 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00010497364433 | LUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 222/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631118 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00070607714417 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 223/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631119 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 247/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631120 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 246/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631121 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00005501887460 | MARIA DA PENHA ROMAO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 224/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631122 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00009597541483 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 225/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631123 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00070186597444 | MAYARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 226/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631124 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00023712791453 | ROSALBA BARROS DE LIMA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 227/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631125 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00005566850405 | WAMBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 228/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631126 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 229/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631127 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 230/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631128 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00063145057472 | CLARICE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 231/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631129 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00070828711470 | ERICA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 232/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631130 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00085323276487 | GILVANETE SILVA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 233/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631131 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00001301204480 | JACQUELINE SEMIÃO SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 234/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631132 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00002807702430 | JOSÉ BENTO PEREIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 235/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631133 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00063375206453 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 195/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631134 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 196/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631135 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00004835955439 | EDILZA DA SILVA PESSOA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 197/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631136 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00008750911481 | GISELINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 198/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631137 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00004479646400 | JOSÉ ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 199/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631138 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 200/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631139 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 201/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631140 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 202/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631141 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00060084901420 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 203/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631142 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00007722528406 | BIBIANE SILVA DE MELO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 204/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631143 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 205/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631144 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00004765341437 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 206/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631145 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 207/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631146 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 209/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631147 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 210/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631148 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO DE FARIAS VIANA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 211/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631149 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DA SILVA MOREIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 212/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631150 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00013241435415 | HELIO FIDELIS NOGUEIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 213/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631151 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00009699825421 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 214/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631152 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 215/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631153 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00003622456493 | MONICA ALVES ROCHA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 216/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631154 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00005013014450 | ADRIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 217/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631155 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00004847340400 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 218/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631156 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00085479616404 | ELIZABETE DE OLIVEIRA ROMÃO | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 219/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631157 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00002830995422 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 220/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0631158 | 24/11/2020 | 6500.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRAÇAS RUBENS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) , CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2020, PORTARIA 369/2020/MC, E LEI 13.979/2020 (COVID-19), QUE INTREGA O PRESENTE CONTRATO N° 208/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631159 | 24/11/2020 | 374.33 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 01 VEICULO COM VALOR DE DIARIA R$ 37,43 COM 10 DIAS UTILIZADOS, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631160 | 24/11/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS, DE OUTUBRO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 11 VEICULOS COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.123,00, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631161 | 24/11/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS, DE OUTUBRO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, QTD DE 11 VEICULOS COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.123,00, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631162 | 25/11/2020 | 8632.85 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/000312, PREGAO ELETRONICO 04020/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 094/2020 E CONTRATO No 04-871/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631163 | 25/11/2020 | 1333.33 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (02 DUCATOS EXECUTIVE - 04 DIARIAS - VLR DIAR: R$ 333,33), DE MAIO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/094725, PREGAO ELETRONICO No 04-088/2019, ARP No 219/2019 ECONTRATO No 04-313/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0631164 | 25/11/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2018, CONTRATO NO 04278/2018 - TERMO ADITIVO No 01, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631165 | 25/11/2020 | 4680.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320,PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631166 | 25/11/2020 | 3920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320,PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631167 | 25/11/2020 | 4519.50 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/000312, PREGAO ELETRONICO 04020/2020, ORDEM DE COMPRA No 000528/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631168 | 25/11/2020 | 1583.75 | 31768037000198 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196E CONTRATO N° 04-727/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631169 | 25/11/2020 | 1583.75 | 31768037000198 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196E CONTRATO N° 04-727/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040152020 | 0631170 | 26/11/2020 | 14040.00 | 53918116000170 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FRALDAS DESCARTAVEIS E DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/006446, PREGAOELETRONICO N° 04-015/2020 E CONTRATO N° 04-635/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0631171 | 26/11/2020 | 2587.10 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/040726, PREGAO ELETRONICO 04-040/2019 E ORDEM DE COMPRA No 535/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040402019 | 0631172 | 26/11/2020 | 1381.25 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/040726, PREGAO ELETRONICO 04-040/2019 E ORDEM DE COMPRA No 535/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631173 | 26/11/2020 | 8250.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZACAO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 27/07/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA (PESSOA COM DEFICIENCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/072063, NOTA TECNICA/CGM 367/2020 E PARECER JURIDICO SETORIAL SEAD No 292/2020 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631174 | 26/11/2020 | 10040.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2020 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631175 | 27/11/2020 | 7611.66 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO:NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631176 | 27/11/2020 | 39158.50 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19, PERIODO: NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631177 | 27/11/2020 | 107239.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631178 | 27/11/2020 | 219868.59 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631179 | 27/11/2020 | 321581.93 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631180 | 27/11/2020 | 113933.31 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: NOVEMBRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631181 | 27/11/2020 | 168432.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040482019 | 0631182 | 02/12/2020 | 120.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040030, PREGAO ELETRONICO 04-048/2019 E ORDEM DE COMPRA NO 479/2020, COM COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040482019 | 0631183 | 02/12/2020 | 3125.16 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/040030, PREGAO ELETRONICO 04-048/2019 E ORDEM DE COMPRA NO 479/2020, COM RECURSOSDO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631184 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00002058929497 | GERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631185 | 02/12/2020 | 650.00 | 00098944185387 | CRISTIANE BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO (1/3 FERIAS) PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631186 | 02/12/2020 | 650.00 | 00078844665468 | MERCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631187 | 02/12/2020 | 348.33 | 00056961570410 | VERA LUCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631188 | 02/12/2020 | 348.33 | 00070157696464 | JOSEPH GIBSON CARVALHO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631189 | 02/12/2020 | 87.08 | 00004406082441 | EWERSON JUNIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631190 | 02/12/2020 | 348.33 | 00048439371004 | CATIA RAMOS REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631191 | 02/12/2020 | 433.33 | 00006962279400 | ALANA PINTO DE ARRUDA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631192 | 02/12/2020 | 6177.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS E COZINHA E COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04523/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631193 | 02/12/2020 | 27960.55 | 34351431000114 | MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2020/000312, PREGAO ELETRONICO NO 04020-2020 E CONTRATONO 04-880/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 140122020 | 0631194 | 02/12/2020 | 285000.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM POR DEMANDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA (COVID-19), CONFORME PROCESSO NO 2020/040317, DISPENSA DE LICITACAO NO 14012/2020, TERMO ADITIVO NO01/2020 DO CONTRATO NO 14012/2020, RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631195 | 02/12/2020 | 30225.00 | 14190355000103 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001196E CONTRATO N° 04-731/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631196 | 02/12/2020 | 3500.00 | 00768990000102 | FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA NO 542/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631197 | 02/12/2020 | 3666.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA NO 540/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 041062019 | 0631198 | 02/12/2020 | 250.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-106/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/115265 E ORDEM DE COMPRA NO 504/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0631199 | 02/12/2020 | 8550.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04-010/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/006920 E CONTRATO NO 04-762/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0631200 | 02/12/2020 | 5700.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME CONTRATO N° 04-762/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/006920 E PREGAO ELETRONICO No 04010/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631201 | 02/12/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631202 | 02/12/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631203 | 02/12/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631204 | 02/12/2020 | 12353.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 11), DO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-311/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0631205 | 02/12/2020 | 799.20 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2020/041601, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2020 E CONTRATO NO 04-591/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631206 | 02/12/2020 | 5502.00 | 26503796000199 | EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2020/000312, PREGAO ELETRONICO NO 04020/2020 E ORDEM DE COMPRA NO 541/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 140122020 | 0631207 | 02/12/2020 | 285000.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM POR DEMANDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA (COVID-19), CONFORME PROCESSO NO 2020/040317, DISPENSA DE LICITACAO NO 14012/2020, TERMO ADITIVO NO01/2020 DO CONTRATO NO 14012/2020, RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631208 | 02/12/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02) DO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-313/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0631209 | 02/12/2020 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS (QTD: 02) DO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/094725, PREGAO ELETRONICO NO 04-088/2019, ARP NO 219/2019 E CONTRATO NO 04-313/2020, COM RECURSOSDO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631210 | 03/12/2020 | 1567.50 | 00046792686468 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631211 | 04/12/2020 | 348.33 | 00007377700408 | EDVANISE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO PARA O SERVICO PRESTADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0631212 | 07/12/2020 | 1000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2018/103081, PREGAO ELETRONICO 04046/2018, CONTRATO NO 04278/2018 - TERMO ADITIVO NO 01, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631213 | 07/12/2020 | 9323.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/000312, PREGAO ELETRONICO No 04020-2020 E CONTRATONo 04-878/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631214 | 07/12/2020 | 17651.11 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04059/2019 E CONTRATO No 04-616/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631215 | 07/12/2020 | 11830.41 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04059/2019 E CONTRATO No 04-616/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0631216 | 07/12/2020 | 14162.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2020/000312, PREGAO ELETRONICO No 04020-2020 E CONTRATONo 04-881/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631217 | 07/12/2020 | 3640.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO P45 - 45KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631218 | 07/12/2020 | 4608.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO P45 - 45KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0631219 | 07/12/2020 | 17100.46 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, PREGAO ELETRONICO N° 04-007/2020 E CONTRATO N° 04-413/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631220 | 07/12/2020 | 17651.11 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04059/2019 E CONTRATO No 04-616/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631221 | 07/12/2020 | 11830.41 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO No 04059/2019 E CONTRATO No 04-616/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631222 | 09/12/2020 | 6595.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13O SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631223 | 09/12/2020 | 195190.31 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13O SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, VINCULADOS AO PROGRAMA PSB - EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631224 | 09/12/2020 | 99716.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13O SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631225 | 09/12/2020 | 2260.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 038/2020 E CONTRATO NO 04-380/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631226 | 09/12/2020 | 285911.47 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13O SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631227 | 09/12/2020 | 103738.76 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - EXERCÍCIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631228 | 09/12/2020 | 16060.78 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS E COZINHA E COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04-624/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631229 | 09/12/2020 | 20957.05 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS E COZINHA E COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COMFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04-624/2020 , COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631230 | 09/12/2020 | 156044.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERE-SE A DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL - RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERIODO: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0631231 | 09/12/2020 | 71535.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/093760, PREGAO ELETRONICO 04085/2019 E CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0631232 | 09/12/2020 | 175440.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/093760, PREGAO ELETRONICO 04085/2019 E CONTRATO NO 04-223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040852019 | 0631233 | 09/12/2020 | 31400.65 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES DOS BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/093760, PREGAO ELETRONICO 04085/2019 E CONTRATO NO 04/223/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631234 | 10/12/2020 | 145141.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE 13O SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCICIO: 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631235 | 10/12/2020 | 5996.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-386/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631236 | 10/12/2020 | 4590.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2020/034124, PREGAO ELETRONICO 04027/2020 E CONTRATO NO 04-764/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631237 | 10/12/2020 | 31625.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020 E CONTRATO NO 04-387/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631238 | 11/12/2020 | 11830.41 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS PRA COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/036217, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2019 E CONTRATO NO 04-616/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631239 | 14/12/2020 | 4200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO P45 - 45KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631240 | 14/12/2020 | 5544.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS LIQUIDO P45 - 45KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631241 | 15/12/2020 | 4808.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL SOBRE INDENIZACOES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS - PERIODO: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0631242 | 15/12/2020 | 980.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO PARA ACONDICIONAMENTO DE GLP13-13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVON° 2020/000320, PREGAO ELETRONICO N° 04-006/2020 E CONTRATO N° 04405/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631243 | 15/12/2020 | 7240.00 | 32924197000141 | ARIANE MENDES ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/001196, PREGAO ELETRONICO 04-008/2020 E CONTRATO No 04-726/2020, COM RECURSOS DOFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0631244 | 15/12/2020 | 8005.82 | 32924197000141 | ARIANE MENDES ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO No 2020/001196, PREGAO ELETRONICO 04-008/2020 E CONTRATO No 04-726/2020, COM RECURSOS DOFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631245 | 15/12/2020 | 10226.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2019 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631246 | 15/12/2020 | 16298.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 033/2019 E CONTRATO NO 04-375/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631247 | 15/12/2020 | 1760.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1985 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/103846, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631248 | 15/12/2020 | 2377.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1986 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/103850, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631249 | 15/12/2020 | 7257.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1987 - DEAD, PROCESSO PG NO 2020/103856, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631250 | 15/12/2020 | 2783.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1831 - DEAD, FATURA NO 44668 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631251 | 15/12/2020 | 27592.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1831 - DEAD, FATURA NO 44669 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631252 | 15/12/2020 | 10992.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) QUE ATENDE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME MEMORANDO NO 1831 - DEAD, FATURA NO 44512 - CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM RECURSOS DA FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040592019 | 0631253 | 15/12/2020 | 4317.17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/036217, PREGAO ELETRONICO 04059/2019 E CONTRATO No 04-524/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0631254 | 15/12/2020 | 751.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0631255 | 15/12/2020 | 450.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631256 | 15/12/2020 | 6745.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, PERIODO:DEZEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0631257 | 15/12/2020 | 1055.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FEL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631258 | 15/12/2020 | 108579.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, PERIODO: DEZEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631259 | 15/12/2020 | 209795.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PERIODO: DEZEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0631260 | 15/12/2020 | 98.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LANCHE), CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04007/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/145147, CONTRATO N° 04420/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631261 | 15/12/2020 | 313167.15 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, PERIODO: DEZEMBRO/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631262 | 15/12/2020 | 112114.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD - PERIODO: DEZEMBRO/2020, COM RECURSOS DO MDS/FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040792019 | 0631263 | 16/12/2020 | 5690.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/026797, PREGAO ELETRONICO 04-079/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 005/2020 E CONTRATO NO 04-276/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631264 | 16/12/2020 | 23745.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/034124, PREGAO ELETRONICO 04027/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 144/2020 E CONTRATO NO 04-729/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631265 | 16/12/2020 | 13705.63 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 032/2020 E CONTRATO NO 04-374/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0631266 | 17/12/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04-014/2017, CONTRATO No 04-099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0631267 | 17/12/2020 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/024481, DISPENSA DE LICITACAO No 04-014/2017, CONTRATO No 04-099/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0631268 | 17/12/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04-005/2018, CONTRATO No 04-029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0631269 | 17/12/2020 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/042671, DISPENSA DE LICITACAO No 04-005/2018, CONTRATO No 04-029/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0631270 | 17/12/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2020, CONTRATO No 04295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0631271 | 17/12/2020 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, MES DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/056631, DISPENSA DE LICITACAO No 04002/2020, CONTRATO No 04295/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0631272 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2019, CONTRATO No 04-360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0631273 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2019/021383, DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2019, CONTRATO No 04-360/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0631274 | 17/12/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2015, CONTRATO No 04-121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0631275 | 17/12/2020 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2015/054779, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2015, CONTRATO No 04-121/2015 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0631276 | 17/12/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ADULTO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018,CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0631277 | 17/12/2020 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ADULTO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/089348, DISPENSA DE LICITACAO No 04007/2018,CONTRATO No 04056/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631278 | 17/12/2020 | 21177.95 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 039/2019 E CONTRATO NO 04-381/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631279 | 17/12/2020 | 5184.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 031/2019 E CONTRATO NO 04-388/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631280 | 17/12/2020 | 1496.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 034/2019 E CONTRATONO 04-376/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631281 | 17/12/2020 | 5196.50 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 038/2019 E CONTRATO NO 04-380/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631282 | 17/12/2020 | 5987.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 041/2019 E CONTRATO NO 04-383/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631283 | 17/12/2020 | 7200.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 044/2019 E CONTRATO NO 04-384/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0631284 | 17/12/2020 | 3361.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME PROCESSO 2019/145142, PREGAO ELETRONICO 04004/2020, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 046/2019 E CONTRATO NO 04-382/2020, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631285 | 17/12/2020 | 36398.17 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/034124, PE 04027/2020 E CONTRATO 04822/2020, COM COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0631286 | 17/12/2020 | 60164.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO 2020/034124, PE 04027/2020 E CONTRATO 04822/2020, COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0631287 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO NO04-003/2020, CONTRATO NO 04-291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0631288 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074792, DISPENSA DE LICITACAO NO04-003/2020, CONTRATO NO 04-291/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0631289 | 17/12/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2019, CONTRATO NO 04-023/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0631290 | 17/12/2020 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/044276, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2019, CONTRATO NO 04-023/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0631291 | 17/12/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2018, CONTRATO NO 04-273/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0631292 | 17/12/2020 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/044275, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2018, CONTRATO NO 04-273/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0631293 | 17/12/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO NO 04023/2016,CONTRATO NO 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0631294 | 17/12/2020 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/052417, DISPENSA DE LICITACAO NO 04023/2016,CONTRATO NO 04176/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0631295 | 17/12/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2016, CONTRATO NO 04-130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0631296 | 17/12/2020 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/052420, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2016, CONTRATO NO 04-130/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0631297 | 17/12/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO NO04018/2018, CONTRATO NO 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0631298 | 17/12/2020 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2018/026743, DISPENSA DE LICITACAO NO04018/2018, CONTRATO NO 04285/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0631299 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO NO 04015/2017, CONTRATO NO 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0631300 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/115080, DISPENSA DE LICITACAO NO 04015/2017, CONTRATO NO 04104/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0631301 | 17/12/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018, CONTRATO NO 04-021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0631302 | 17/12/2020 | 3114.00 | 00085774162400 | CÍCERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/087751, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018, CONTRATO NO 04-021/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0631303 | 17/12/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO NO04008/2019, CONTRATO NO 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0631304 | 17/12/2020 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/004593, DISPENSA DE LICITACAO NO04008/2019, CONTRATO NO 04082/2019 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0631305 | 17/12/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-018/2016, CONTRATO NO 04-138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0631306 | 17/12/2020 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERENCIA MUNICIPAL DE INCUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - CRMIPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/033394, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-018/2016, CONTRATO NO 04-138/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0631307 | 17/12/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/084248, DISPENSA DE LICITACAONO 04005/2017, CONTRATO NO 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0631308 | 17/12/2020 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/084248, DISPENSA DE LICITACAONO 04005/2017, CONTRATO NO 04030/2017 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0631309 | 17/12/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO NO04001/2020, CONTRATO NO 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0631310 | 17/12/2020 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHIDA LAR MANAIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2019/074794, DISPENSA DE LICITACAO NO04001/2020, CONTRATO NO 04296/2020 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0631311 | 17/12/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, CONTRATO NO 04-020/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0631312 | 17/12/2020 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATÃO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PADRE ZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/064540, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, CONTRATO NO 04-020/2018 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0631313 | 17/12/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-028/2014, CONTRATO NO 04-323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0631314 | 17/12/2020 | 5127.73 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2014/100166, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-028/2014, CONTRATO NO 04-323/2014 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0631315 | 17/12/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/045465, DISPENSA DE LICITACAO NO 04011/2016, CONTRATO NO 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0631316 | 17/12/2020 | 10347.12 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/045465, DISPENSA DE LICITACAO NO 04011/2016, CONTRATO NO 04090/2016 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0631317 | 22/12/2020 | 2996.00 | 02737691000136 | AB COMPUTAÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHEMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERMANENTE, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 04-012/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/001197, CONTRATO N° 04-849/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADASPELA SEDES, COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0631318 | 30/12/2020 | 1904.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL SOBRE INDENIZACOES PAGAS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0631319 | 31/12/2020 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1319
Última atualização: 11/06/2024