| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2020 | 119.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº228907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2020 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 02/01/2020 | 91.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 02/01/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE RITA BARBOSA DA SILVA,PELO RESPONSÁVEL CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 06/01/2020 | 143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-XCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 09/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 09/01/2020 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 09/01/2020 | 202.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 09/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 09/01/2020 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 09/01/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO ,MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 09/01/2020 | 387.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF IDO MES DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 09/01/2020 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JANEIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 14/01/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 15/01/2020 | 149.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000027 | 15/01/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000028 | 15/01/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 15/01/2020 | 735.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ESCANNER EPSON PERFECTION V370 PARA SER ULTILIZADO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 17/01/2020 | 210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, MES DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 17/01/2020 | 159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, MES DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 17/01/2020 | 769.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 20/01/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00014363184400 | MILENA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000035 | 20/01/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000036 | 20/01/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000037 | 20/01/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000038 | 20/01/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000039 | 20/01/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 21/01/2020 | 72.00 | 00003375861443 | ANA PAULA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA ,PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO SOCIAL, DO PERIODO DE APROXIMAÇÃO, NA RESIDENCIA DO CASAL MANOEL ALEXANDRE BAROSA PEDROSA E MARTA MARIA DE LIMA PEDROSA, COM OS INFANTES VITOR CAETANO DA SILVAALVES E KAYLO CAETANO DA SILVA, NA CIDADE DE TAMANDARÉ PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 21/01/2020 | 72.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO SOCIAL, DO PERIODO DE APROXIMAÇÃO , NA RESIDENCIA DO CASAL MANOEL ALEXANDRE BARBOSA PEDROSA E MARTA MARIA DE LIMA PEDROSA, COM OS INFANTES VITOR CAETANO DA SILVA ALVES E KAYLO CAETANO DA SILVA, NA CIDADE DE TAMANDARÉ P0E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 21/01/2020 | 58.00 | 00010739729411 | ROMARIO RIQUE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO SOCIAL, DO PERIODO DE APROXIMAÇÃO, NA RESIDENCIA DO CASAL MANOEL ALEXANDRE BARBOSA PEDROSA E MARTA MARIA DE LIMA PEDROSA, COM OS INFANTES VITOR CAETANO DA SILVA ALVES E KAYLO CAETANO DA SILVA, NA CIDADE DE TAMANDARÉ PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 21/01/2020 | 58.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO SOCIAL, DO PERIODO DE APROXIMAÇÃO, NA RESIDENCIA DO CASAL MANOEL ALEXANDRE BARBOSA PEDROSA E MARTA MARIA DE LIMA PEDROSA, COM OS INFANTES VITOR CAETANO DA SILVA ALVES E KAYLO CAETANO DA SILVA, NA CIDADE DE TAMANDARÉ PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 21/01/2020 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 21/01/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE SANTOS DE OLIVEIRA,PELO RESPONSÁVEL GILSON MARQUES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 21/01/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSIKELE DE OLIVEIRA SILVA,PELO RESPONSÁVEL JOSE OLIVIO CARDOSO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMOESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 21/01/2020 | 998.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL(FUNDAÇÃO EDUCAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA ENTRADA DO ADOLESCENTE NA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA MISTA DESTA COMARCA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 22/01/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA FERENTE A ENTRADA DE UM IDOSO NA ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 22/01/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA FERENTE A 1º PARCELA DO ACOLHIMENTO DE UM IDOSO NA ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 22/01/2020 | 1650.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND L.B.LAVAD.DE ROUPA ATIVE BWJ11 220V BRASTEMP,PARA SER ULTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 23/01/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 24/01/2020 | 357.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 5 KG DE ALHO, 20UND DE ALFACE, 20 KG DE MELÃO, 11 KG DE UVA VERDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 24/01/2020 | 448.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20 KG DE INHAME, 20 UND DE ALFACE, 20 KG DE MELÃO, 8 KG DE UVA VERDE, 30KG MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 24/01/2020 | 285.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :200 UND DE LARANJA 40KG DE MELANCIA, 40 KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 24/01/2020 | 321.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :150 UND DE LARANJA 40KG DE MELANCIA, 40 KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 24/01/2020 | 235.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PCT DE OLHO SE SOGRA, 5 KG DE CATUPIRY, 10,50 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 24/01/2020 | 240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES, 10 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 24/01/2020 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO DOCE, 7,80 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 24/01/2020 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO FRANCES ,10 KG DE PÃO DOCE, 17,900 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 24/01/2020 | 1100.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 UND DE SALGADOS PARA SEREM ULTILIZADOS COMO LANCHE NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, OFERTADO PELO PROGRAMA FIA,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 24/01/2020 | 4931.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 27/01/2020 | 1190.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000066 | 27/01/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000067 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000068 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000069 | 27/01/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000070 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000071 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 27/01/2020 | 92.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 27/01/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 27/01/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 27/01/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 27/01/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 28/01/2020 | 870.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 12 CARIMBOS COMPLETOS 4911, 15 ENCADERNAÇÕES DA GRANDE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 28/01/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO ,VEICULO GOL VOLKSVAGEN DE PLACA QSH-7129 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 28/01/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO ,VEICULO GOL VOLKSVAGEN DE PLACA QSH-6869 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 28/01/2020 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (04)LAVAGENS DE CARRO SENDO: (02)LAVAGENS VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA QSL 9D78, (01) PICK-UP STRADA , PLACA QFT 3323,(01)AIRCROSS PLACA QFL 6304,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 28/01/2020 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO DOCE ,7,800 KG DE BOLO, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 28/01/2020 | 321.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE MELÃO, 14 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 28/01/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO SENDO: (01)LAVAGENS VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, (01) LAVAGEM DE BOX , PLACA MOB 7804 PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 28/01/2020 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 16ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 28/01/2020 | 998.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 28/01/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES JANEIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃODO SR. DAMIÃO JOVENCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSA E SEM RENDA ALGUMA,CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 28/01/2020 | 790.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA PESSOA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS QUE SER REALIZADO NOS DIAS: 18,19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 29/01/2020 | 5995.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND FILTRO DE AR DUCATO, 7 UND DE OELEO GT, 02 UND DE AMORTECEDOR DIANT, 01 UND DE ALINHAMENTO 3D E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB - 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/01/2020 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/01/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/01/2020 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 29/01/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/01/2020 | 740.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM, 01 UND DE TUBO FLEXIVEL EMBRAGEM KOMBI E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK - 9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 29/01/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 29/01/2020 | 238.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 29/01/2020 | 39.60 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 29/01/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 29/01/2020 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 29/01/2020 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 29/01/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 29/01/2020 | 655.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND DE BATERIA 70AH TOP MAGNETI MARELLI,2 UND OLEO HIDRAULICO,01 UND OLEO MOTOR, 01UND CALCO PAR,01UND MAÇANETA PORTA, PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7204 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 29/01/2020 | 340.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND DE LAMPADA FAROL H11 12V 55W,04UND OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEICULO FLEX,01UND FILTRO OLEO MOTOR,01UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01UND JG DE PASTILHA, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7940, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 29/01/2020 | 70.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS,01 MÃO DE OBRA TROCA DE JG DE PASTILHAS,DO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA :SPIN QSE 7940, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 29/01/2020 | 30.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO ,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000108 | 30/01/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000109 | 30/01/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000110 | 30/01/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000111 | 30/01/2020 | 713.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 160,000LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 6869,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000112 | 30/01/2020 | 535.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 160,000LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 7129,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000113 | 30/01/2020 | 2316.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 519,341LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE 1.6, PLACA QSL 9D78,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000114 | 30/01/2020 | 1784.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 400,105LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000115 | 30/01/2020 | 2573.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 577,00400 LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :KOMBI MOK 9046,MOTO MOL 6014,MOL 8284,MOL 8314,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 30/01/2020 | 850.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 30/01/2020 | 53157.29 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE janeiro DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 30/01/2020 | 45398.39 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 30/01/2020 | 6038.70 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 30/01/2020 | 27197.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 30/01/2020 | 880.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 30/01/2020 | 1572.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 30/01/2020 | 2319.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 30/01/2020 | 13329.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 30/01/2020 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 30/01/2020 | 10906.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 30/01/2020 | 9247.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 30/01/2020 | 9020.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 30/01/2020 | 4356.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 30/01/2020 | 5917.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 30/01/2020 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 30/01/2020 | 9349.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 30/01/2020 | 11290.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 30/01/2020 | 6958.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 31/01/2020 | 45.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND LAMPADA 12V P/FAROL S10 BLAZER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 31/01/2020 | 75.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND FILTRO DE OLEO GOL,PARATI 1.0, 04 UND OLEO MOTOR MULTIFLEX 20W50 SL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 31/01/2020 | 757.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KG PREGO BELGO 2.1/28X10,2KG PREGO 1.1/2,2PC VALVULA P/ LAVATORIO DE TANQUE,1UND TANQUE SINTETICO 1,20X0,50,3UND CANO ESGOTO 100MM,2UND JOELHO 90 ESGOTO 100MM , E OUTROS,PARA SERUTLIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 31/01/2020 | 2676.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 40 UND DE PAPEL SEDA 30 UND DE FITA CREPE 45X50, 50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA, 3CX DE GRAMPO 26/6 C/ 5000, 20 UND DE COLA DE ISOPOR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 31/01/2020 | 2677.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 40 UND DE PAPEL SEDA 30 UND DE FITA CREPE 45X50, 60 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA, 5 CX DE GRAMPO 26/6 C/ 5000, 20 UND DE COLA DE ISOPOR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 31/01/2020 | 2674.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 40 UND DE PAPEL SEDA 30 UND DE FITA CREPE 45X50, 60 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA, 3 CX DE GRAMPO 26/6 C/ 5000, 20 UND DE COLA DE ISOPOR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 31/01/2020 | 2667.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 40 UND DE PAPEL SEDA 30 UND DE FITA CREPE 45X50, 50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA, 4 CX DE GRAMPO 26/6 C/ 5000, 20 UND DE COLA DE ISOPOR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 31/01/2020 | 967.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 5 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADOA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 31/01/2020 | 969.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 31/01/2020 | 968.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 4 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 31/01/2020 | 966.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS,4 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 31/01/2020 | 965.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 31/01/2020 | 967.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 6 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 31/01/2020 | 1200.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,850 MT DE PLASTICO ROMA, 28 MT DE TECIDO MCO SALVIA, 22 MT DE TECIDO TEXTOLEEN E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 31/01/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DA MOTO DE PLACA MOL 8314 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 31/01/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DA MOTO DE PLACA MOL 8284 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 31/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 31/01/2020 | 240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES, 10 KG DE BOLO , PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 31/01/2020 | 357.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE ALHO, 200 UND DE ALFACE,20 KG DE MELÃO, 11KG DE UVA VERDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 31/01/2020 | 1013.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 JG JOGO DE CAMA SOLTEIRO,02 UND CAPA DE SOFA,02 UN FRONHA,01 UN CAPA P/ COLCHÃO, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 31/01/2020 | 1100.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,100 MT POLY STAR,7,860 KG HELANCA, 28 MT CETIM CHARMOUSE LISO, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 31/01/2020 | 800.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 MT FILME CRISTAL MEDIO,4 KG HELANCA LGT,3 UN CORTINA FIRENZE 3MT, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 31/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 31/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 31/01/2020 | 1200.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,6,600 KG HELANCA LGT,5,250 MT PLASTICO TERMICO,35 M TECIDO MCO VITRAL,3 UND CORTINA FIRENZE 3MT, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 31/01/2020 | 317.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 31/01/2020 | 483.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 31/01/2020 | 799.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DA MOTO DE PLACA MOL 6014 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 31/01/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA QFT 3323 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 31/01/2020 | 30863.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 31/01/2020 | 20014.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 04/02/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 04/02/2020 | 973.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FD DE FLOCO DE MILHO, 1 FD DE CAFE, 2 FD DE AÇUCAR, 1 CX DE MARGARINA E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 04/02/2020 | 973.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FD DE FLOCO DE MILHO, 1 FD DE CAFE, 2 FD DE AÇUCAR, 2 FD AÇUCAR, 2 CX MARGARINA C/500GR E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 04/02/2020 | 1091.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FD DE FLOCO DE MILHO, 1 FD DE CAFE, 2 FD DE AÇUCAR, 1 CX MARGARINA C/500GR E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 04/02/2020 | 973.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FD DE FLOCO DE MILHO, 1 FD DE CAFE, 2 FD DE AÇUCAR, 1 CX MARGARINA C/500GR E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 04/02/2020 | 973.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FD DE FLOCO DE MILHO, 1 FD DE CAFE, 2 FD DE AÇUCAR, 1 CX MARGARINA C/500GR E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 04/02/2020 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) DIARIA REFERENTE A CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NA UEPB DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO A SE REALIZAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 04/02/2020 | 58.00 | 00011353413462 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NA UEPB,A SER REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 04/02/2020 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADAPARA UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NA UEPB A SE REALIZAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 04/02/2020 | 58.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ,ACIMA CITADO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NA UEPB, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 04/02/2020 | 58.00 | 00001123957401 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NA UEPB, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 07/02/2020 | 700.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A COMPRAS DE 50 PC DE CITRUS INDAIA 330 ML PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NO 7º EVENTO CARNAVALESCO A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 07/02/2020 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 07/02/2020 | 492.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 10/02/2020 | 157.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 10/02/2020 | 155.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 10/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 10/02/2020 | 131.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 10/02/2020 | 1002.46 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TECHO DE JPA/RIO/JPA PARA O PERIODO DE 18/03 A 22/03 DO ANO EM CURSO PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHOS COM FAMILIAS NO CRAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 10/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 10/02/2020 | 149.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 11/02/2020 | 1450.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA-MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHAMENTO DOS BALCÕES DA RECEPÇÃO E SALA DE PEDIDOS,DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 11/02/2020 | 182.00 | 00013987350431 | BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM, PARA A AÇÃO NO BAIRRO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/02 DO ANO EM CURSO,NO BAIRRO MUTIRÃO II,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 11/02/2020 | 182.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA A AÇÃO NO BAIRRO,QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/02 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NO BAIRRO MUTIRÃO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 11/02/2020 | 182.00 | 00036550612420 | ILCA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM PARA A AÇÃO NO BAIRRO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/02 DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 11/02/2020 | 201.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 11/02/2020 | 3700.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PARESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ACIMA CITADO NO 7º EVENTO CARNAVALESCO A SER REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUEMNTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 11/02/2020 | 920.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "AÇÃO NO BAIRRO " A SER REALIZADO NO DIA 12/02 DO ANO EM CURSO OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 11/02/2020 | 177.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000205 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 12/02/2020 | 500.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE , 10 KG DE CATUPIRY,10 PCT DE OLHO DE SOGRA, 16,400 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000208 | 12/02/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000209 | 12/02/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 12/02/2020 | 300.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , SENDO PARA UMA VIAGEM DE ACORDO COM A LEI Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 12/02/2020 | 365.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 500UND DE PIPOCA, PARA (2) DOIS DIAS DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 12/02/2020 | 365.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 500UND DE ALGODÃO DOCE, PARA (2) DOIS DIAS DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 12/02/2020 | 600.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 UND PULA-PULA PARA (2) DOIS DIAS DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 13/02/2020 | 650.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 MESAS, 180 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO AÇÃO NO BAIRRO,COM A ENTREGA DE UM CARRO 0KM, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 13/02/2020 | 250.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DE CORRER E CONSERTO DA GRADE DA GRADE DO FUNDO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 13/02/2020 | 200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DA FRENTE E TROCA DO TRILHO E CONSERTO DO BALANÇO DO PARQUE E SOLDA DO ARAMARIO DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 13/02/2020 | 249.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND LIQUIDIF.POWER MIX BR ARNO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 13/02/2020 | 500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,12 DE ALTURA POR 0,85 DE LARGURA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 13/02/2020 | 166.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LIQUIDIF.POWER MIX ARNO,BR,VERM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 13/02/2020 | 1880.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ARM.AÇO DUPLO GOURMET BR,01UN PANELEIRO AÇO,01UN BALCÃO,01UN BEBEDOURO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG.BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 17/02/2020 | 198.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 17/02/2020 | 270.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 9M2 DE FORRO DE GESSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 17/02/2020 | 720.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML , PARA SEREM UTILIZADOS NO 7° CARNAVAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO, OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 17/02/2020 | 4000.00 | 36257759000100 | JOSE RENE BAUNILHA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO TIPO CARRETA,PARA O 7° CARNAVAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS,QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 18/02/2020 | 285.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A FEVEREIRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 18/02/2020 | 1070.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A FEVEREIRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 18/02/2020 | 350.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCVF, AOS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO 7° CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 19 /02 DO ANO EM CURSO,NA SEDE DO PROGRAMA SCFV, COM SAIDA DE LAGOA DO FELIX,E RETORNO APOS O EVENTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 18/02/2020 | 350.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCVF, AOS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO 7° CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 19 /02 DO ANO EM CURSO,NA SEDE DO PROGRAMA SCFV, COM SAIDA DE INHAUA,E RETORNO APOS O EVENTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 18/02/2020 | 998.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE PÃO DOCE, 75 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO 7° CARNAVAL,DOS PROGRAMAS SOCIAIS,A SER REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 18/02/2020 | 1098.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1800UN PICOLES CASEIROS PARA SEREM CONSUMIDOS NO 7° CARNAVAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 18/02/2020 | 900.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE CHUVEIRO PLAST 1/2 5, 1 UND SPOT QUAD. EMB , 2 UND DE TINTA ACRIL LIMP FACIL, 2 UND TINTA ESM SINT. PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 18/02/2020 | 1236.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UN DE AGUARRAS 900 ML , 01 UN DE DESEMPEN ACO LISA, 10 UND DE LIXA MASSA, 02 UND DE ROLO LA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 18/02/2020 | 1098.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN DE AGUARRAS 900 ML , 02 UN DE LIXA MASSA, 2 UND DE PINCEL BASIC, 01 UND DE TINTA ESM. SINT. E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 18/02/2020 | 1893.78 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18UND DE CABO, 01 UND DE CHAVE COMBINADA, 02 UND DE CHAVE COMBINADA 19MM, 01 UND DE ESPATULA DE AÇO E OUTROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 18/02/2020 | 1003.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05MT DE CABO FLEX, 2,5MM, 5 MT DE CABO FLEX 2,5MM MEGATRON, 1 UND DE CHAVE DE TESTE, 01 UND DE PASS FIO 10MT FOXLUX E OUTROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 18/02/2020 | 400.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS QUE IRA PARTICIPAR DO VII CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRA DE ANTAS, MULTIRÃO II, RUA NOVA, SÃO FRANCISCO, CIDADE CRISTÃ, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO A SER REALIZADO NO DIA 19/02 DO ANO EM CURSO ,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000245 | 20/02/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000246 | 20/02/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000247 | 20/02/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000248 | 20/02/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000249 | 20/02/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 20/02/2020 | 500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM SEGURANÇA DESARMADA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO 7° CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 20/02/2020 | 1045.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL(FUNDAÇÃO EDUCAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO PARA A 1ª PARCELA DO ADOLESCENTE DANIEL LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, NA INSTITUIÇÃO "FUNDAÇÃO EDUCAR" ,LOCALIZADA NA CIDADE DO CONDE-PB, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DESTACOMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 20/02/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DEFEVEREIRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 20/02/2020 | 86.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 CX PISTOLA 19X1, 01 CX DE PANCADÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 21/02/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 21/02/2020 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 21/02/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 21/02/2020 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 21/02/2020 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 21/02/2020 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 21/02/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 21/02/2020 | 57.60 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 21/02/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES FEVEREIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR. DAMIÃO JOVENCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSA E SEM RENDA ALGUMA,CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 21/02/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 21/02/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 17ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 21/02/2020 | 1045.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000266 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000267 | 21/02/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000268 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000269 | 21/02/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000270 | 21/02/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000271 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 27/02/2020 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 27/02/2020 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 27/02/2020 | 250.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :30 KG DE ABACAXI,27KG MELANCIA,20KG MELÃO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 27/02/2020 | 280.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE ABACAXI,30KG MELANCIA,20KG MELÃO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 27/02/2020 | 314.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE ABACAXI,10KG MARACUJA,20KG MELÃO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 27/02/2020 | 457.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE ABACAXI,20KG MARACUJA,20KG MELÃO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 27/02/2020 | 574.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE ABACAXI,20KG CENOURA,10KG MARACUJA,20KG MELÃO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 27/02/2020 | 669.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE ABACAXI,20KG CENOURA,100UN MAÇÃ,20KG INHAME,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000283 | 27/02/2020 | 3161.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80,002 LT DIESEL,E 640,031 LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :BOXER MOB 7804,KOMBI MOK 9046,MOTO MOL 8284,MOL 8314,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000284 | 27/02/2020 | 778.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,174,466 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QSH7129,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFRERENTE AO MES DE FEVEREIRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 27/02/2020 | 653.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 2 UND LAMPADA 12V H7 BIODO P/FAROL,2 UN LAMP 12V 1176 2 CONTATOS PINO IGUAL,2 UN LAMPADA 12V 1141 1 CONTATO, E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOBOXER DE PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 27/02/2020 | 220.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL CORSA PALIO IDEIA FLEX POWER,1UN FILTRO DE OLEO MONZA,CORSA,KADETT,4UN OLEO MT 20W-50SJ ACDELCO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DEPLACAQFL 4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 27/02/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 27/02/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 27/02/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 27/02/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192018 | 3000291 | 27/02/2020 | 1588.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,356,058 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,REFRERENTE AO MES DE FEVEREIRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000292 | 27/02/2020 | 651.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,146,004 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QSH 6869,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,REFRERENTE AO MES DE FEVEREIRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000293 | 27/02/2020 | 2024.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL454,023 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QSL 9D78,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFRERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000294 | 27/02/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000295 | 27/02/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL,COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000296 | 27/02/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL,COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 27/02/2020 | 54708.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 27/02/2020 | 47502.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 27/02/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 27/02/2020 | 27535.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 27/02/2020 | 4380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 27/02/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 27/02/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 27/02/2020 | 9290.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 27/02/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 27/02/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 27/02/2020 | 11100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 27/02/2020 | 8960.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 27/02/2020 | 1510.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 27/02/2020 | 11000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 27/02/2020 | 13395.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 27/02/2020 | 2451.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 27/02/2020 | 1628.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 27/02/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 27/02/2020 | 167.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 27/02/2020 | 9539.57 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 27/02/2020 | 7319.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000320 | 27/02/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 27/02/2020 | 22845.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 27/02/2020 | 3969.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 28/02/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO SENDO: (01)LAVAGEM VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, (01) LAVAGEM DE BOX , PLACA MOB 7804 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 28/02/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO ,VEICULO GOL,VOLKSWAGEN DE PLACA:QSH 7129,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 28/02/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGENS DE CARRO SENDO: 01 LAVAGEM DO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QSL 9D78,01 LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 28/02/2020 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO, DO VEICULO GOL,VOLKSWAGEN DE PLACA QSH 6869,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 28/02/2020 | 290.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE PÃO DOCE, 10KG PÃO FRANCES,14,900 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 28/02/2020 | 369.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE PÃO DOCE, 15KG PÃO FRANCES,15,800 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 28/02/2020 | 250.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES,18,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 28/02/2020 | 296.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 10KG PÃO FRANCES,15,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 28/02/2020 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 28/02/2020 | 3510.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 234UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 28/02/2020 | 1500.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 28/02/2020 | 1305.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 28/02/2020 | 975.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 28/02/2020 | 1110.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 28/02/2020 | 1800.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 28/02/2020 | 1410.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 28/02/2020 | 1500.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN DE CAMISA EM MALHA PV COM ESTAMPA EM CORES FRENTE E VERSO, PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 28/02/2020 | 31143.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 28/02/2020 | 20825.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 02/03/2020 | 1790.34 | 29103234000146 | LUFANCY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN LENÇO DEMAQUILANTE,3UN AGUA MICELAR,1UN PO COMPACTO,2UN MASCARA P/CILIOS, 1UN VULT PO COMP,1UN PO COMP BAS,4UN PO COMP C/24 PEÇAS,1UN PO COMP VULT, E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 03/03/2020 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 33A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 04/03/2020 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 04/03/2020 | 1750.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONTAL 30X80, 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONTAL C/ILHOS 20/20,02 IMPRESSÃO EM LONA FRONTAL C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO 210X200 PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 04/03/2020 | 600.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONTAL GF MONTADA C/ILHOS PARA SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 05/03/2020 | 476.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A COMPRAS DE 34 PC DE CITRUS INDAIA 330 ML PARA SER DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO,DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 05/03/2020 | 679.00 | 00008124001430 | SUELENE CRISTINE BEZERRA FELIX DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07(SETE) LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIDA,PROPORCIONADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 05/03/2020 | 920.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 09/03 DO ANO EM CURSO ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 05/03/2020 | 440.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM ,EQUIVALENTE A 4H,PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 05/03/2020 | 220.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM ,EQUIVALENTE A 2H,PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE UM CARRO 0KM,PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 05/03/2020 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 05/03/2020 | 165.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 05/03/2020 | 336.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000UN EMBALAGEM CRISTAL PACK, 4000UN ROLINHO TERMICA PEQ. 5000CE SACO P/LIXO RAVA 40LT AZUL,500CE SACO P/LIXO RAVA 60LT AZUL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 06/03/2020 | 427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, MES MARÇO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 06/03/2020 | 157.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 06/03/2020 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO VEDAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI ELEITORAL NO DIA 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 09/03/2020 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 09/03/2020 | 92.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 09/03/2020 | 350.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCVF,DO SITIO INHAUA E LAGOA DO FELIX, AOS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REALIZADO NOCCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)NO DIA 09/03 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 09/03/2020 | 182.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO EMBELEZAMENTO DE SOBRANCELHAS , PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/03 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 09/03/2020 | 182.00 | 00013987350431 | BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/03 DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADOPELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 09/03/2020 | 182.00 | 00006948716482 | WANDERLEY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/03 DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELA SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 09/03/2020 | 610.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000UN PICOLES CASEIROS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/03 ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 09/03/2020 | 480.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE 03(TRES)LONAS 6X6,DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 10/03/2020 | 72.00 | 00008552757400 | GERMANA DE LOURDES AMORIM CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR Da REUNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR DA EDIÇÃO O SELO UNICEF A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 10/03/2020 | 2592.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 03 (TRES)DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM FAMILIAS NO CRAS A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 10/03/2020 | 525.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 MESAS, 150 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 10/03/2020 | 2100.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE BOLO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.460 UND DE SALGADOS PARA SEREM ULTILIZADOS COMO LANCHE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PULA- PULA, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 10/03/2020 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 11/03/2020 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 11/03/2020 | 741.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900UN PÃO DE QUEIJO, 6PCT OLHO DE SOGRA, 6KG CATUPIRY,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 11/03/2020 | 265.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:3UN CARBAMAZEPINA,6UN CARBAMAZEPINA XPE,3UN CLO 25MG,2UN RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL,1UN RISPERIDONA 3MG,PARA SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 11/03/2020 | 2300.45 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG PRESUNTO,62 UND FILE DE PEITO DE FRANGO,27,500KG CARNE BOVINA C/OSSO,28KG MORTADELA,25,070KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 11/03/2020 | 2039.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG PRESUNTO,50 UND FILE DE PEITO DE FRANGO,29KG CARNE BOVINA C/OSSO,20KG MORTADELA,24,645KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 12/03/2020 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DE PESSOAS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS SEGUINTES PERCURSSOS: RUMISAL,TERRA NOVA, MULTIRÃO II, RUA NOVA, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 12/03/2020 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO BARRA DE ANTAS,PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO CULTURAL. OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000387 | 12/03/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000388 | 12/03/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 12/03/2020 | 1048.88 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15PCT FLOCOS DE MILHO,40UN BISC MAISENA, 20UN MACARRÃO ESPAGUETTI,40UN BISC CREAM CRACKER,20UN COLORAU,E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 12/03/2020 | 1000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT FLOCOS DE MILHO,20UN BISC MAISENA, 20UN MACARRÃO ESPAGUETTI,20UN BISC CREAM CRACKER,40UN COLORAU,E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 12/03/2020 | 250.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE 02(DOIS) MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:ANA TEREZA DO NASCIMENTO P.RIBEIRO,E MARIA DO DESTERRO FERREIRA SERAFIM,QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMADE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE POMBAL,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 12/03/2020 | 1270.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 FAIXA EM LONA FRONTAL GA 3X0,80,01 LONA BRANCA COM ACAB. E COM ILHOS , PARA SER ULTILIZADO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ,OFERTADO PELA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 13/03/2020 | 307.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07UND DE ARGAM COLA FORTE, 10 UND DE BUCHA 8MM NYLON, 1 PC DE REFLETOR 20W LED, 4 UND DE REJUNTE POLIMASSA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 13/03/2020 | 225.18 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,200 MT DE PISO 52X52 ELIZABET PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 13/03/2020 | 1400.48 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN TOALHA DE BANHO,4UN CONJ DE COPOS B NADIR,4UN JG CP GINGA 280ML, 3UN JG CP MARACATU 280ML 6PC,10UN CONJ JARRA P/SUCO 2.1L C/4 COPOS, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTODO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES,DOS PROGRAMAS SOCIAIS,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 16/03/2020 | 1508.37 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11UN MOCHILA INFMASC STAND 1CX,11UN CADERNO LACE 15 MATERIA 300FLS,11UN CANETA ESFEROGRAFICA GLOSSY ESCRITA MEDIA AZUL,11UN CANETA ESFEROGRAFICA GLOSSY ESCRITA PRETA,11UN CANETA ESFEROGRAFICA GLOSSY ESCRITA MEDIA VERM,15UN LAPIS PRETO OFFICE GOLD,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 16/03/2020 | 243.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A RESTAURAÇÃO NA PINTURA DO FREEZER PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 16/03/2020 | 460.00 | 00001123957401 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO,NO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL, NO CEMAR(CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA), A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO,DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 16/03/2020 | 576.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NA CIDADE DE POMBAL,NO CEMAR(CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA), A SE REALIZAR NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 16/03/2020 | 116.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DO FUNCIONARIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA LEVAR E BUSCAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES:ANA TEREZA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO E MARIA DO DESTERRO FERREIRA SERAFIM PARA PARTICIPARDO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE POMBAL,NOS DIAS 19/03(IDA)22/03(VOLTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 16/03/2020 | 700.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UMA PLACA NA FRENTE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 16/03/2020 | 400.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS PORTÕES: SOCIAL,E DA AREA DE TRÁS,TROCA DAS RODINHAS DO PORTÃO CORRIDIÇO,PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 16/03/2020 | 1124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES MARÇO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 16/03/2020 | 201.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES MARÇO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 17/03/2020 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT PÃO DE OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY,6KG BOLO,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 17/03/2020 | 395.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE 12M2 DE FORRO DE GESSO E INSTALAÇÃO DE 2 LUMINARIAS, NO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 17/03/2020 | 120.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM 01 UN PC, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 17/03/2020 | 430.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE MEMORIA DDR3L 8GB E 1M SSD 120 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 17/03/2020 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 18/03/2020 | 286.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, MES MARÇO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 18/03/2020 | 272.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, MES MARÇO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 18/03/2020 | 240.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4UND OLEO DE MOTOR SELENIA PERFORM 5W30 SM, 1UND BIELETA DT PEUGEOT, 1UND FILTRO DE OLEO CITROEN C3 C4 AIRCROSS, PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS,PLACA QFL6304,DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 18/03/2020 | 560.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:4UND VELA DO FOX GOL 1.0 8V CITY/PLUS 10/05,1UND CABO DE VELA GOL TREND 1.0 8V,POLO,GOLF 1.6 8V,01UND BOBINA DE IGNIÇÃO GOLF AUDI A3 POLO,01UND FITA ISOLANTE, 01UND CHICOTE 4 VIAS GOL, PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI,PLACA MOK9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 18/03/2020 | 250.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DOIS)EQUIPAMENTOS: NO-BREAK MARCA SMS MODELO:STATION-II DE 800VA,E UM ESTABILIZADOR DE MARCA SMS MODELO:PROG-III DE 1000VA,SERVIÇO DE REPARO DA PLACA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 18/03/2020 | 135.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 1(UM) CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 18/03/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 18/03/2020 | 1045.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 18/03/2020 | 1045.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL(FUNDAÇÃO EDUCAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO PARA A 2ª PARCELA DO ADOLESCENTE DANIEL LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, NA INSTITUIÇÃO "FUNDAÇÃO EDUCAR" ,LOCALIZADA NA CIDADE DO CONDE-PB, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DESTACOMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 18/03/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR DAMIÃO JOVENCIO MARINHO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 18/03/2020 | 800.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,00KG DE QUEIJO MANTEIGA, E 20KG QUIJO COALHO,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 19/03/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000428 | 20/03/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000429 | 20/03/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000430 | 20/03/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000431 | 20/03/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000432 | 20/03/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 20/03/2020 | 752.20 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 5UND BALA XAXA 450G,12UND BALA BANZE 600G,2UND CHOC LAR 1KG C/125,10UND BISC SALITOS QUEIJO 100G,40UND BISC RECH TRELOSO MORANGO 130G,50UND PIPPOS 30G QUEIJO,E OUTOROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 20/03/2020 | 390.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 13UND CHOCO SERENATA DE AMOR 850G,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 20/03/2020 | 870.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN CAMISA POLO EM MALHA PIQUET MISTA, COM BORDADO NO PEITO E COSTA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESSEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000436 | 26/03/2020 | 2533.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100,002 LT DIESEL COMUM,E 482,021 LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :BOXER MOB 7804,KOMBI MOK 9046,MOTO MOL 8314,MOL 8184,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,NQD 9986 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000437 | 26/03/2020 | 1583.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 355,017 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSL: 9078 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000438 | 26/03/2020 | 548.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 123,0010 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSH: 7129 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PFI I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 26/03/2020 | 5000.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000440 | 26/03/2020 | 446.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSH: 6896 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000441 | 26/03/2020 | 343.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 77,014 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSK 3E17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000442 | 26/03/2020 | 1313.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 294,30 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QFL 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTLELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000443 | 26/03/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE MARÇO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000444 | 26/03/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QS4 7129,NO PERIODO DO MES DE MARÇO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULDO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000445 | 26/03/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE MARÇO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULDO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 26/03/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 27/03/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 27/03/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 27/03/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA VINCULADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 27/03/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA ACESSUAS VINCULADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 30/03/2020 | 536.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,5 PÃO FRANCES,17,5 PÃO DOCE, 29 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 30/03/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA HELENA DA SILVA,PELO RESPONSÁVEL MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 30/03/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE OTAVIO JOSE DE ASSIS,PELO RESPONSÁVEL MARIA DAS NEVES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 30/03/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE CICERA DIOLINDA DE SOUZA ,PELO RESPONSÁVEL VALDINETE SOUZA DO NASCIMENTO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 30/03/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO INFANTIL QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ANA ELISA DE MELO FERREIRA ,PELO RESPONSÁVEL REGINALDO GOMES FERREIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000456 | 30/03/2020 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000457 | 30/03/2020 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000458 | 30/03/2020 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS VINCULADA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000459 | 30/03/2020 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000460 | 30/03/2020 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ VINCULDO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000461 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000462 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000463 | 30/03/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000464 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000465 | 30/03/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000466 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 30/03/2020 | 410.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTINO SAPE/RIO PARA O SENHOR MARCELO CORREIA DA SILVA,PORTADOR DO CPF 03096374490, PARA TRABALHAR,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 30/03/2020 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 30/03/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000472 | 30/03/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000473 | 31/03/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000474 | 31/03/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000475 | 31/03/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000476 | 31/03/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 3000477 | 31/03/2020 | 1578.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ABACAXI,40KG CENOURA,200UN MAÇÃ,40KG INHAME,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 31/03/2020 | 45502.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 31/03/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 31/03/2020 | 26935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 31/03/2020 | 53910.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 31/03/2020 | 13395.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 31/03/2020 | 1641.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 31/03/2020 | 9971.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAÇO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 31/03/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 31/03/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 31/03/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 31/03/2020 | 4380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 31/03/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 31/03/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 31/03/2020 | 11100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 31/03/2020 | 10005.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 31/03/2020 | 10800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 31/03/2020 | 7299.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-06-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 31/03/2020 | 30471.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 31/03/2020 | 21238.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 31/03/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 31/03/2020 | 28519.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 228907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22909 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 01/04/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES ABRIL,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 13/04/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 13/04/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 14/04/2020 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 15/04/2020 | 226.22 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:6UN CARBAMAZEPINA 200MG, ,8UN CLO 25MG,2UN RISPERIDONA 2MG/ML ,2UN RISPERIDONA 3MG,4 UND DE ALCOOL GEL PARA SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 15/04/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 16/04/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO PARA NANIMORTO ,PELO RESPONSÁVEL OLIWELTO DE OLIVEIRA LUCAS DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 16/04/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 17/04/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , MES ABRIL,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 17/04/2020 | 150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, MES ABRIL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 17/04/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF , MES ABRIL,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 22/04/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000524 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000525 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000526 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000527 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000528 | 22/04/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000529 | 22/04/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 22/04/2020 | 1045.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 22/04/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR DAMIÃO JOVENCIO MARINHO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 22/04/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 22/04/2020 | 933.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , MES ABRIL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000535 | 23/04/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000536 | 23/04/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000537 | 23/04/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000538 | 23/04/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000539 | 23/04/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 24/04/2020 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , MES ABRIL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.69-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 27/04/2020 | 1268.22 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:1 BD ALCOOL GEL 70% 5LTS, 36 LT DE ALCOOL LIQUIDO 70%, 3 KG DE BOBINA PLÁSTICA, 2 CX DE LUVAS DE VINIL GRANDE, 4 CX DE LUVAS DE VINIL MEDIO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 27/04/2020 | 1500.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DEPESAS COM CONFECÇÃO EM 100 UNDS DE PROTETOR FACIAL EM 3D PARA SEREM ULTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3000544 | 27/04/2020 | 570.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PÃO FRANCES,15KG DE PÃO DOCE, 5KG DE CATUPIRY E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3000545 | 28/04/2020 | 1331.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE ABACATE,60 UND DE ABACAXI,30KG CENOURA,40 KG DE INHAME, 200UN MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 28/04/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 28/04/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 28/04/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 28/04/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000550 | 29/04/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE ABRIL,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULDO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000551 | 29/04/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE ABRIL,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULDO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000552 | 29/04/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE ABRIL,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000553 | 29/04/2020 | 907.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 216,025 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSL 9D78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000554 | 29/04/2020 | 987.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 235,032 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QFL 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000555 | 29/04/2020 | 100.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24,003 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSH 7129 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000556 | 29/04/2020 | 287.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 68,420 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO PLACA QSH 6869 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000557 | 29/04/2020 | 919.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 219,012 LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS DE PLACA :MOL 6014, MOL 8284, MOL 8314, QFL 4489, QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 29/04/2020 | 437.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , MES ABRIL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 29/04/2020 | 55814.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 29/04/2020 | 44902.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 29/04/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 29/04/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 29/04/2020 | 4380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 29/04/2020 | 9439.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 29/04/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 29/04/2020 | 11100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 29/04/2020 | 10005.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 29/04/2020 | 1510.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 29/04/2020 | 10800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 29/04/2020 | 14440.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 29/04/2020 | 7299.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 29/04/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 29/04/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 29/04/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 29/04/2020 | 26865.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 29/04/2020 | 21652.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 29/04/2020 | 29931.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 29/04/2020 | 550.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM ,EQUIVALENTE A 5H,PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOBRE O COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 29/04/2020 | 1517.15 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SC DE CIMENTO ,28 M2 DE PISO, 15 SC DE COLA FORTE, 2 MT DE AREIA E OUTROS PARA PARA SER UTLIZADO NA SDEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000580 | 30/04/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000581 | 30/04/2020 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000582 | 30/04/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 30/04/2020 | 224.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BORRIFADOR SPRAY HAIRSTYLE, 30 UND DE BORRIFADOR 250 ML E 1 UND DE BORRIFADOR 250ML PARA SEREM ULTILIZADOS NA PEVENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID -19 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000584 | 30/04/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000585 | 30/04/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000586 | 30/04/2020 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES Da CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000587 | 30/04/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000588 | 30/04/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 30/04/2020 | 2513.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65,150 MTS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO ,25 MTS DE TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO , 25 MTS DE TRICOLINE 100% ALGODÃO ESTAMPADO PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 30/04/2020 | 1683.49 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PCT DE TRAVESSEIRO , 03 UND DE JOGO DE COZINHA, 8 JG DE LENÇOL SOLTEIRO 3PÇS, 3 CONJ DE BANHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 30/04/2020 | 2737.13 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE BUCHA 8MM, 9,605 DE CORDA , 2 UND DE GANCHO, 01 UND DE MARTELO, 01 UND DE ROLO DE LÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 30/04/2020 | 1701.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE COLA ARGAN COLA FORTE, 10 M DE CABO FLEX 2,5MM, 2 UND DE CAIXA PLASTICO AMANCO, 20 UND DE CORRUGADO 20MM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 30/04/2020 | 699.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE COLA DUREPOX, 02 UND DE CADEADO 2MM, 02 UND DE LUVA DE 20MM, 02 UND DE REGIST PLASTUBO E OUTROS PARA SEREM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 30/04/2020 | 1498.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE FECH STAM, 02UND DE TRAVA P PORTA, 01 UND DE TINTA ESMALT SINTETICO, 01 UND DE FITA ISOLANTE, 02 UND DE RFLETOR LED, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 30/04/2020 | 1100.68 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 014 UND DE LA DE CARNEIRO, 01 UND DE SERRA STARRET, 01 UND DE SUPORTE DE ROLO, 01 UND DE TINTA DURAMASI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000596 | 30/04/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 30/04/2020 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 04/05/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGEM DE CARRO, DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 3E17, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 04/05/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGEM DE CARRO, DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN DE PLACA QSH- 7129 DO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 04/05/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGEES DE CARRO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA QSL 9D78 E 01 LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 04/05/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGEES DE CARRO DO VEICULO GOL VOLKSVAGEM DE PLACA QSH 6869 DO PROGRAMA CREAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 04/05/2020 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 04/05/2020 | 92.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 228907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 05/05/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 07/05/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 07/05/2020 | 131.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 07/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 07/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 07/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 07/05/2020 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX) , RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 07/05/2020 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX) , RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19- Rec FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 3000623 | 08/05/2020 | 22382.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 1.140 PCTS DE FLOCOS DE MILHO, 760 KG DE ARROZ, 380 PCTS DE CAFE,380 UND DE OLEO DE SOJA, 760 KG DE AÇUCAR, 760 KG DE FEIJÃO CARIOCA E OUTROS PARA SEREM FEITAS CESTAS BASICAS E E DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES REFERENCIADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGECIA DEVIDO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19- Rec FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 3000624 | 08/05/2020 | 36518.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 1.860 PCTS DE FLOCOS DE MILHO, 1.240 KG DE ARROZ, 620 PCTS DE CAFE,620 UND DE OLEO DE SOJA, 1.240 KG DE AÇUCAR, 1.240 KG DE FEIJÃO CARIOCA E OUTROS PARA SEREM FEITAS CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DE REFENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 11/05/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA MENSAL PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA N. DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000626 | 11/05/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000627 | 11/05/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 11/05/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 11/05/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 11/05/2020 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 13/05/2020 | 1052.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:26LTS DE AGUA SANITARIA DRAGAO DE 1LT , 24 LTS DE ALCOOL LIQUIDO A 70%LCOOL GEL 70% 5LTS, 36 LT DE ALCOOL LIQUIDO 70%,1,390 KG DE BOBINA PLASTICA 24X35, 1 UND DE BOBINA PLASTICA HIPER ROL, 01 UND DE FILME PVC 28X300 MT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS DOS PROGRAMAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 13/05/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE MERCIA LEITE DOS SANTOS ,PELO RESPONSÁVEL JOÃO SALVINO DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 13/05/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA ,PELO RESPONSÁVEL ELIANE MARTINS DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00003299302493 | JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 14/05/2020 | 5000.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS DE MASCARA COM ESTAMPA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PARA SEREM USADAS NO ENFRETAMENTO AO COVID-19,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 15/05/2020 | 2535.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND NOTEBOOK ACER A315-53-3470 CORE 4 GB, 2 UND DE MOUSE SEM FIO M170 MANO LOGITECH, 01 UND MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SCERETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 15/05/2020 | 1995.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND NOTEBOOK ASUS X543MA-GO INTEL CELERON DUAL E 2 UND DE MOUSE SEM FIO M170 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SCERETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 15/05/2020 | 1995.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND NOTEBOOK ASUS X543MA-GO INTEL CELERON DUAL E 2 UND DE MOUSE SEM FIO M170 PARA SEREM ULTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SCERETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 18/05/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL,REFERENTE AO MES DE MAIO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO MES DE MAIO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 18/05/2020 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5838 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 18/05/2020 | 149.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 18/05/2020 | 816.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DCE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 19/05/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 19/05/2020 | 800.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 FAIXA EM LONA FRONTAL 300X80 PARA O DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 19/05/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 19/05/2020 | 296.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I REFERENTE AO MES DE ABRIL ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000654 | 20/05/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000655 | 20/05/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000656 | 20/05/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000657 | 20/05/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000658 | 20/05/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 20/05/2020 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 20/05/2020 | 3221.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PREV PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 20/05/2020 | 2858.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PREV SAPE PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 20/05/2020 | 3002.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PREV SAPE PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 20/05/2020 | 3061.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PREV SAPE PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000652 | 20/05/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 21/05/2020 | 199.02 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:01 UND DE ABS NOTURNO, 01 UND DE AEROLIN SPRAY, 01 UND DE AMOXICILINA+CLALULANATO, 03 UND DE AMPLICTIL 25MG E OUTROS PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIASDA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 22/05/2020 | 419.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 22/05/2020 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000667 | 22/05/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 3000668 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000669 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000670 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000671 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 22/05/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 22/05/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR DAMIÃO JOVENCIO MARINHO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 22/05/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA N. DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 22/05/2020 | 1045.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000676 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 22/05/2020 | 330.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM ,EQUIVALENTE A 3HS,PARA DIVULGAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE A AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 22/05/2020 | 101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 25/05/2020 | 180.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM)EQUIPAMENTO: NO-BREAK MARCA APC- MODELO STAY-700VA,SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DE UMA BATERIA,REPARO DA PLACA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 26/05/2020 | 1315.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:1 UND JUNTA DO ESCAPAMENTO GOL POWER,1 UND VEDA ESCAPE 100G, 1 UND WURT BLACK SILICONE DE ALTA TEMPERATURA,1 UND JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO GOLF 1.6/KOMBI,E OUTROS,PARA SERUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI,PLACA MOK9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 26/05/2020 | 205.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:3 UND OLEO DE MOTOR SELENIA PERFORM 5W30 SM, 1 UND FILTRO DE OLEO UNO PALIO SIENA STRADA TDS MTRS FIRE, 1 UND FILTRO DO AR COND PALIO SIENA STRADA,1 UND LIMPA AR CONDICIONADO ,PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA,PLACAQFT 3323,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 26/05/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 26/05/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 26/05/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 26/05/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 26/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I ,REFERENTE AO MES DE MAIO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 26/05/2020 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 27/05/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 3000692 | 27/05/2020 | 635.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PÃO FRANCES,15KG DE PÃO DOCE, 5KG DE CATUPIRY ,5 PCT OLHO DE SOGRA,27 KG BOLO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 27/05/2020 | 580.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,00KG DE QUEIJO MANTEIGA,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 3000694 | 27/05/2020 | 14400.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DEVIDO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 27/05/2020 | 280.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM 01 UN PC, PERTENCENTE AO PROGRTAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000696 | 28/05/2020 | 1481.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40,001 LT DIESEL COMUM,337,008 LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS DE PLACA : BOXER MOB 7804, KOMBI MOK 9046, MOTO MOL 6014, MOL 8314,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000697 | 28/05/2020 | 319.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80,001 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :GOL QSH 7129 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000698 | 28/05/2020 | 1177.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 295,004 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :VOYAGE QSL 9D78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000699 | 28/05/2020 | 347.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 87,003 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :GOL QSH 6869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000700 | 28/05/2020 | 614.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 153,997 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :AIR CROSS QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000701 | 28/05/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE MAIO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000702 | 28/05/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE MAIO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000703 | 28/05/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE MAIO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000704 | 28/05/2020 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000705 | 28/05/2020 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000706 | 28/05/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000707 | 28/05/2020 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000708 | 28/05/2020 | 123.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30,998 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :KWID QSK3E17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 28/05/2020 | 54457.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 28/05/2020 | 45685.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 28/05/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 28/05/2020 | 27085.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 28/05/2020 | 4380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 28/05/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 28/05/2020 | 9439.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 28/05/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 28/05/2020 | 11100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 28/05/2020 | 10005.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 28/05/2020 | 1510.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 28/05/2020 | 10665.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 28/05/2020 | 14440.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 28/05/2020 | 7299.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 28/05/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 28/05/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 28/05/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 28/05/2020 | 24206.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 28/05/2020 | 30345.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3000731 | 29/05/2020 | 1574.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE ABACATE,60 UND DE ABACAXI,30KG CENOURA,40 KG DE INHAME, 200UN MAÇÃ,40 KG MANGA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 29/05/2020 | 500.00 | 00055439322434 | IVONEI FRANCISCO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A IVONEI FRANCISCO DE MIRANDA, PARA AJUDA DE MATERIAL PARA O TELHADO DA CASA QUE DESABOU, DEVIDO AS FORTES CHUVAS,DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 29/05/2020 | 269.90 | 00011527419428 | JOSE ANTONIO BARBOZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA JOSE ANTONIO BARBOZA JUNIOR,PARA AJUDA DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE HIGIENE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000734 | 29/05/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000735 | 29/05/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 29/05/2020 | 1136.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE CORTINA OXFORD, 10 PCT DE FRONHA AVULSA, 09 PCT DE TRAVESSEIRO BASIC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 29/05/2020 | 2700.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE TECIDOS SENDO:70 MT DE TECIDO PERCAL,40 MT DE ANARRUGA 100%ALGODÃO, 34,50 MT DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PREVENÇÃO PARA O COVID-19 E SEREM DISTRIBUIDASCOM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,COFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 29/05/2020 | 501.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ACOMPRA DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 01 UND DE ORGANIZADOR INFANTIL, 01 UND DE RAMPA ANTI REFLUXO, 02 UND DE TOALHA DE BANHO E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 29/05/2020 | 761.88 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE POTE 3LT, 04 UND DE PORTA ESCOVA,04 UND DE BALDE 9LT, 04 UND DE CESTO TELADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 29/05/2020 | 599.61 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS SENDO:02 UND DE DISPENSER COLLOR, 04 UND DE LIXEIRA DE PEDAL,10 UND DE POTE QUADRADO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 238767 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 244570 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 29/05/2020 | 2604.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894X ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22,9059 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23.8767 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 244570 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 04/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 04/06/2020 | 102.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000756 | 05/06/2020 | 2400.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FREEZER VERTICAL 01 PORTA BRANCO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 05/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 05/06/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 05/06/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3000761 | 09/06/2020 | 2896.28 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 12 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6,06 UND DE ALCOOL HIDRATADO 1LT, 3 CX DE SABAO EM BARRA C/ 10 PCT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMACRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3000762 | 09/06/2020 | 2696.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 10 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6,03 CX DE LUVA DE VINIL EMB C/ 100UNDS, 5 CX DE SABAO EM BARRA C/ 10 PCT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3000763 | 09/06/2020 | 2727.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 12 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6,03 CX DE LUVA DE VINIL EMB C/ 100UNDS, 3 CX DE SABAO EM BARRA C/ 10 PCT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3000764 | 09/06/2020 | 2873.58 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 12 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 06 UND DE ALCOOL HIDRATADO DE 1LT, 03 CX DE LUVA DE VINIL EMB C/ 100UNDS, 4 CX DE SABAO EM BARRA C/ 10 PCT EOUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3000765 | 09/06/2020 | 2776.58 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 CX DE DETERGENTE LIQUIDO 6X 2LTS, 12 CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6, 03 CX DE LUVA DE VINIL EMB C/ 100UNDS, 3 CX DE SABAO EM BARRA C/ 10 PCT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 09/06/2020 | 676.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 CARIMBOS 4912 COMPLETO, 01 CARIMBO 4926 COMPLETO, 02 TINTA PARA CARIMBO,08 ENCADERNAÇÃO GRANDE, 30 EMPLASTIFICAÇÃO PEQUENA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 09/06/2020 | 800.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 FAIXAS COM IMPRESSÃO MEDINDO 300X80 PARA AÇÃO DO ENFRETAMENTO DO TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 09/06/2020 | 221.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 09/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 09/06/2020 | 180.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DDO PORTÃO DA FRENTE DO TERRAÇO E CONSERTO DO PORTÃO DE TRAS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 09/06/2020 | 850.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA GALVANIZADA PARA A AERA DE SERVIÇO MEDINDO 2,10X2,00O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 09/06/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 10/06/2020 | 480.00 | 00011611236444 | ELIZANGELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIARIO ACIMA CITADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000774 | 10/06/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000775 | 12/06/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 12/06/2020 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 12/06/2020 | 829.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 3000780 | 12/06/2020 | 741.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO:50 UND DE ARQUIVO MORTO, 2 CX DE GRAMPO 26/6 C 5000, 100 MT DE TNT EM CORES, 01 UND DE PISTOLA PARA COLA QUENTE, 30 UND DE ENVELOPE BRANCO TAM A4 E OUTROS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 12/06/2020 | 122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES JUNHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 17/06/2020 | 110.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM (MINI-TRIO) ,EQUIVALENTE A 1H,PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 17/06/2020 | 289.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:01 UND DE CARBAMAZEPINA 200 MG, 02 UND DE FRALDA HUGIES, 01 UND DE KIT MURIEL PITANGA, 04 UND RISPERIDONA 2MG, 01 UND RISPERIDONA 3MG PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 17/06/2020 | 737.04 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:1,190 KG DE BOBINA PLASTICA 20X30,1,710 kg DE BOBINA PLASTICA 30X40,3 UND DE FILME PVC 28X300 MTS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA MUNICIPAL DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 18/06/2020 | 170.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2(DOIS) CONSERTOS DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 18/06/2020 | 365.00 | 00072609290497 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO CONSERTO DO BANCO DA KOMBI, DE PLACA MOK 9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000788 | 19/06/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000789 | 19/06/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000790 | 19/06/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000791 | 19/06/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000792 | 19/06/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 19/06/2020 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 19/06/2020 | 1969.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PC DE EST.DESM.01 PC DE GABINETE BRANCO FRENTE GAVETA BRANCA PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 19/06/2020 | 680.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CADEIRA GIRATORIA PRETO E BRANCO PARA SER ULTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 19/06/2020 | 2134.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE ESTANTE DESM. 02 PC DE ARQUIVO MONT. 04 GAV. PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 22/06/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 22/06/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 22/06/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 22/06/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 22/06/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 3000803 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000804 | 25/06/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000805 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000806 | 25/06/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000807 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 25/06/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA,REALIZADA NO DIA 04/02 DO ANO EM CURSO, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR DAMIÃOJOVENCIO MARINHO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 25/06/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6º PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 25/06/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA N. DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000811 | 25/06/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 25/06/2020 | 2150.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ARMAÇOES DE PLACAS GALVANIZADAS,MEDINDO; 4,54M X 1,0M,4UND PORTAS GALV. UMA P/ BANH. 2,0MX0,90M,UMA P/ COZ. 2,0MX0,80M,UMA PARA SALA OFIC. 1,90MX0,75M,UMA P/ SALA COORDEN.1,86MX0,70M PARA SER UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV(INHAUA), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3000813 | 26/06/2020 | 916.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE PÃO FRANCES,25KG DE PÃO DOCE,10 PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,25,900 KG BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 26/06/2020 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 26/06/2020 | 440.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 RECARGAS DA TINTA EPSON L3150 BLACK,02 YELLOW,02 MAGENTA,,02 RECARGAS DE TINTA EPSON L4 4150 BLACK, 02 YELLOW, 02 CYAN,02 MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 26/06/2020 | 240.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE TINTA EPSON L 4150 BLACK, 02 YELLOW, 02 CYAN,02 MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 26/06/2020 | 240.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE TINTA EPSON L 4150 BLACK, 02 YELLOW, 02 CYAN,02 MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000818 | 26/06/2020 | 276.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000819 | 26/06/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000820 | 26/06/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000821 | 26/06/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3000822 | 26/06/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000823 | 26/06/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000824 | 26/06/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000825 | 26/06/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000826 | 26/06/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS , PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000827 | 26/06/2020 | 218.40 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,42 UN AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3000828 | 26/06/2020 | 211.40 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,42 UN AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 26/06/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL VOLKSVAGEM DE PLACA QSH 6869 DO PROGRAMA CREAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 26/06/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE VEICULOS SENDO: 02 LAVAGENS DO CELTA, CHEVROLET DE PLACA NQK 9986, E 01 BOXER DE PLACA MOB 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 26/06/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSK 3E17, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 26/06/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEN PLACA QSH 7129, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3000837 | 26/06/2020 | 2627.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE ABACATE,80 UND DE ABACAXI,200UND ALFACE,50KG CENOURA,10KG COENTRO, 15KG ALHO,50 KG DE INHAME, 100UN MAÇÃ,50 KG MANGA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000838 | 30/06/2020 | 228.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 57,345 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO DE PLACA :KWID QSK3E17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000839 | 30/06/2020 | 645.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 161,874 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000840 | 30/06/2020 | 159.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40,000 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSH 7129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000841 | 30/06/2020 | 339.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 84,998 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSH 6869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000842 | 30/06/2020 | 1291.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 323,659 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QSL 9D78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3000843 | 30/06/2020 | 1939.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50,001 LT DIESEL COMUM, E 443,348 GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS: BOXER DE PLACA MOB 7804,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTOS MOL 6014,MOL 8284,MOL 8314,,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000844 | 30/06/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000845 | 30/06/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000846 | 30/06/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIS I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 30/06/2020 | 2180.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT. 6X1 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO,01 IMPR. EM LONA FRONT. 3,7X1 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO,02 IMPR. EM LONA FRONT. 4,5X1 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DE INHAUA E LAGOA DO FELIX,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 30/06/2020 | 685.25 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85 PAMONHAS E 180 UND DE CANJICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 30/06/2020 | 254.50 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 PAMONHAS E 61 UND DE CANJICAS PARA MANTER AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 30/06/2020 | 400.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 30/06/2020 | 269.60 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 30/06/2020 | 350.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COMPUTADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 30/06/2020 | 599.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE FONTE ATX AEROCOOL S/CABO VX-350 BIV E 1 UND SSD 240 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 30/06/2020 | 1020.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE JOELHO 20MM,1UND LUVA 20X1/2LR,1UND PIA MAR SINT MARMOB 1,40X50,1UND SIFÃO EXTENS SIMP,1UND SPRAY ALTA TEMP E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 30/06/2020 | 1687.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE TORN BOLA DE 1/2CXA DAGUA,1UND TORN P COZ PARED,2UND SILICONE INCOL,2UND FILTRO DE LINHA 6TOM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX),VINCULADO ASEDE SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 30/06/2020 | 977.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE BROXA RETANG 18X7,5CM,1UND IMPERM TELH/LAJ 15KG,,1UND PINCEL BASIC 2 ATLAS,1UND TOMADA 2SEC 2P,1UND BASE P RELE FOTO ELETR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 30/06/2020 | 335.50 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 550 UND DE SALGADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 30/06/2020 | 366.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 UND DE SALGADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00009114732467 | LUIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE MESAS BALCÕES EM GRANITO ANDORINHA MEDINDO, 13MX6MX2,8M,DESTINADO AO SCFV (INHAUA) VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 30/06/2020 | 237.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 34 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV SEDE E INHAUA, PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 30/06/2020 | 69.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000862 | 30/06/2020 | 230.58 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 33 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS, PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 30/06/2020 | 202.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 33 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 30/06/2020 | 111.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 16 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 30/06/2020 | 55.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO ESPAÇO CIDADÃO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 30/06/2020 | 314.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 45 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 30/06/2020 | 139.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS,PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 30/06/2020 | 167.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 24 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 30/06/2020 | 174.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 25 UND DE PULVERIZADOR OCEAN 350ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I II ,PARA PREVENÇÃO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00009114732467 | LUIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONCONFECÇÃO DE BALCÃO E MESA EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 9m x 20cm 2,8m, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO À SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 30/06/2020 | 54571.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 30/06/2020 | 47198.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 30/06/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 30/06/2020 | 4380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 30/06/2020 | 6353.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 30/06/2020 | 9943.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 30/06/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 30/06/2020 | 11483.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 30/06/2020 | 10423.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 30/06/2020 | 1510.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 30/06/2020 | 11218.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 30/06/2020 | 16530.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 30/06/2020 | 7320.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 30/06/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 30/06/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 30/06/2020 | 28759.88 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 30/06/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 30/06/2020 | 31884.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 30/06/2020 | 24483.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000890 | 30/06/2020 | 2104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000893 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 30/06/2020 | 750.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COMPUTADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 30/06/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000898 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 02/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00001959900480 | JOSEFA MARIA ARAUJO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A BENEFICIARIA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DE UM ESTADO PARA O OUTRO, CONFORME LEI Nº 1253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 06/07/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFRENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 06/07/2020 | 70.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFRENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 06/07/2020 | 256.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 06/07/2020 | 678.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE 21M2 DE FORRO DE GESSO E DESLOCAMENTO, PARA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 06/07/2020 | 160.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA O CONSERTO DA CAIXA DÁGUA DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 06/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II,REFRENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 06/07/2020 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 06/07/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFRENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 06/07/2020 | 155.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 07/07/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 07/07/2020 | 207.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF I,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 07/07/2020 | 157.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFRENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 07/07/2020 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE JULHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 07/07/2020 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000922 | 08/07/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JAILSON ALEXANDRE DA SILVA ,PELO RESPONSÁVEL MARIA JUSSARA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000923 | 08/07/2020 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSINEIDE GUEDES DE SANTANA ,PELO RESPONSÁVEL JOELMA DE SANTANA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000924 | 08/07/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL PARA O FUNERAL DE PYETRO GABRIEL DE QUEIROZ BRITO ,PELO RESPONSÁVEL MANOEL ABDON DE QUEIROZ NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁDEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000925 | 08/07/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL PARA O FUNERAL DE KARLA CRYSTINA FLORENCIO BRITO ,PELO RESPONSÁVEL SEVERINO RAMO DANTAS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁDEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000926 | 08/07/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL PARA O FUNERAL DE NATIMORTO ,PELO RESPONSÁVEL MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 09/07/2020 | 1321.05 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN AVENTAL PEQ,2PC DECORADOR DE BOLO C/8BICOS,1UN FILME PVC LUSA FILM 28X300MTS,3UN FORMA TORTA FUNDO FALSO ALUM, 1UN KIT DRI DECORA FACIL,2UN ROLINHO ALUM 30X 1000MTS E OUTROS PARASEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 09/07/2020 | 290.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,00,KG DE SACOLA RECICLADA 24X35 AZUL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 09/07/2020 | 3200.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:4UND VALVULA(PITU) PNEU S/CAMERA,4UND BALANCEAMENTO DE RODA,4UND MONTAGEM DE PNEU, 4UND ADITIVO,1UND LIMPEZA DE BICO,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS,PLACA QFL 6304DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 09/07/2020 | 1200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS ARMAÇÕES DE PLACAS GALVANIZADO COM METALON ,CADA MEDINDO 7X1,80MTS PARA SER UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 09/07/2020 | 4790.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:4UND BALANCEAMENTO DE RODA, 1UND PASTILHA DE FREIO,2UND BARRA DE DIREÇÃO ROSCA MACHO,1UND TERMINAL DE DIREÇÃO,2UND PIVO,2UND BIELETA DIANT2UND CAMBAGEM,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN,PLACA QFL 4489,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 09/07/2020 | 1145.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:1UND SUPORTE DIANT BARRA TENSORA,1UND SUPORTE BARRA TENSORA,1UND FILTRO DE OLEO,4UND OLEO MT 20W,1UND FILTRO DE COMBUSTIVEL,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3000933 | 09/07/2020 | 3551.36 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO,80 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 25 KG DE MORTADELA, 72,3483 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3000934 | 09/07/2020 | 2500.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PRESUNTO,80 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 35 KG DE MORTADELA, 32,2916 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 3000936 | 10/07/2020 | 15450.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, 250 UND DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,750 UND DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, 30 UND DE ALCOOL ETILICO A 70%, 150 PCT DE TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA,75 UND DE PROTETOR FACIAL PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS SUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 10/07/2020 | 125.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE REBITADOR PARA SER ULTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000938 | 13/07/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000939 | 13/07/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 13/07/2020 | 300.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TROCA DE ESTATOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 13/07/2020 | 15853.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 13/07/2020 | 12533.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 13/07/2020 | 780.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DE PESSOA DO CONSELHO TUTELAR, CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 13/07/2020 | 2831.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 13/07/2020 | 453.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE 30% DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS , DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 13/07/2020 | 2189.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 13/07/2020 | 733.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 13/07/2020 | 491.72 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13 º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 13/07/2020 | 195.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000950 | 13/07/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 14/07/2020 | 759.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JULHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 15/07/2020 | 1499.99 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UND TAPETE ASIATEX 0,40X60,4UND CORTINA DE TACTEL SALA 15UND TOALHA DE BANHO FLORAL 68X135CM, 11,350MT PLASTICO TERMICO ROMA 1.40X20M MARROM, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 15/07/2020 | 1306.01 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UND KIT VARAO TABACO 3MT 28MM, 2UND TAPETE ASIATEX 0,40X60,4UND CORTINA DE OXFORD LISA, 6PC TRAVESSEIRO MATELASSADO SUPORTE MEDIO 50CMX70CM,6UND TOALHA DE BANHO FLORAL E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 15/07/2020 | 999.99 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UND TAPETE ASIATEX 0,40X60,3UND CORTINA DE OXFORD LISA, 10UND TOALHA DE BANHO FLORAL 68X135 E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 3000959 | 15/07/2020 | 2707.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UND ACHOCOL PO 400G,60KG ARROZ BRANCO,60PC BISC C CRACKER,45PC CAFE PO TORRADO/MOIDO 250G, 1CX CALDO CARNE 24X19G, 1CX CALDO GALINHA 24X19G, 48UND CREME LEITE 200G,60UND DOCE BANANA/GOIABA 400G,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 15/07/2020 | 399.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO PARA SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NETE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 15/07/2020 | 186.29 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:01 UND DE CARBAMAZEPINA 200 MG, 02 UND DE FRALDA HUGIES, 01 UND DE KIT MURIEL PITANGA, 04 UND RISPERIDONA 2MG, 04 UND RISPERIDONA 2MG E OUTROS PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 15/07/2020 | 1997.36 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UND DE BANHEIRA 20 LTS AZUL, 15 UND DE KIT 3 MAMADEIRAS,15 UND DE SABONETEIRA BABY, 15 UND DE CHOCALHO REDONDO, 15 UND DE MEIA INFANTIL E OUTROS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 15/07/2020 | 109.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE JULHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 16/07/2020 | 1000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM SEGURANÇA DESARMADA,DURANTE A ENTREGA DE MASCARAS,AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ENTRE OS DIAS 13/07 A 17/07/2020 NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE)NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000965 | 16/07/2020 | 1026.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ENVELOPE TAM 114X229MM,30UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 50FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,10UND PASTA C/ABA ELAST FINA, 3CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS, 50UND ENVELOPE MADEIRA 280X200MM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000966 | 16/07/2020 | 2796.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 100UND ENVELOPE TAM 114X229MM,50UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 150FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,50UND PASTA C/ABA ELAST FINA, 9CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS, 100UND ENVELOPE MADEIRA 280X200MM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000967 | 16/07/2020 | 2502.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 60CX DE LAPIS COR GRANDE C/12,50UND ENVELOPE TAM 114X229MM,20UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 50FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,40UND PASTA C/ABA ELAST FINA,150UND LAPIS GRAFITE, 6CX PAPELA4 CX C/ 10 RESMAS, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000968 | 16/07/2020 | 2200.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 100UND ENVELOPE TAM 114X229MM,50UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 100FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,40UND PASTA C/ABA ELAST FINA,8CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS,100UND ENVELOPE MADEIRA 280X200MM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000969 | 16/07/2020 | 1799.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ENVELOPE TAM 114X229MM,30UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 50FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,30UND PASTA C/ABA ELAST FINA,7CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS,50UND ENVELOPE MADEIRA 280X200MME OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3000970 | 16/07/2020 | 1200.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ENVELOPE TAM 114X229MM,20UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 50FL PAPEL CARTÃO LINHO TAM A4,30UND PASTA C/ABA ELAST FINA,4CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS,50UND ENVELOPE MADEIRA 280X200MME OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 16/07/2020 | 2318.40 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 IMPRESSÃO EM LONA FRONT. 44g COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHO, 7X18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF II,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 16/07/2020 | 1291.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO EM VENIZ 9X17,1 IMPRESSAO EM LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO EM VERNIZ 4X1 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT EM VERNIZ 3X1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 16/07/2020 | 1054.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO EM VENIZ 4X14,1 IMPRESSAO EM LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO EM VERNIZ 3,5X0,8, 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT EM VERNIZ 3X1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 16/07/2020 | 1100.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM (MINI-TRIO) ,EQUIVALENTE A 10H,PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 17/07/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00002442415461 | PEDRO FELIPE IDALINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000979 | 20/07/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000980 | 20/07/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000981 | 20/07/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000982 | 20/07/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3000983 | 20/07/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES JULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000984 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000985 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000986 | 20/07/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000987 | 20/07/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 3000988 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000989 | 20/07/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 20/07/2020 | 300.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UN THINNER ANJO 2750 0,9L,4UN TINTA DIAL ESM 3,6L AZ DEL REY, 1UN TRINCHA ATLAS, PARA SER ULTILIZADO NA MUNUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 3000991 | 20/07/2020 | 15450.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, 250 UND DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,750 UND DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, 30 UND DE ALCOOL ETILICO A 70%, 150 PCT DE TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA,75 UND DE PROTETOR FACIAL PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 21/07/2020 | 1206.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC DE ARQUIVO MONT.04 GAV. PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 22/07/2020 | 180.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DE CORRER GALVANIZADO DA FRENTE DO PREDIO, E DA PORTA GALVANIZADA DA COZINHA DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000995 | 22/07/2020 | 1300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 ARMAÇÕES DE PLACAS COM METALON GALVANIZADAS MEDINDO CADA PLACA; 1 PLACA MEDINDO 4X1M,OUTRA 3X1M, OUTRA 9,5X1,70M PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 22/07/2020 | 1000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 ARMAÇÕES DE PLACAS COM METALON GALVANIZADAS MEDINDO CADA PLACA; 1 PLACA MEDINDO 4X1,40M,OUTRA 3X1M, OUTRA 3,50X0,80M, PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS PAIF I,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 22/07/2020 | 800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ARMAÇÕES DE PLACAS COM METALON GALVANIZADAS MEDINDO CADA PLACA 6X1,5M ,PARA SEREM UTILIZADAS NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 22/07/2020 | 1271.86 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01 UN EXT SORT 3 TOMADAS , 1 UND DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L 3150 EPSON,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 22/07/2020 | 3798.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01 UN DE NOTEBOOK DELL COMPLETO,DESTINADO A ACA DE ACOLHIDA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 23/07/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO MENSAL, NA CONTA DA ASOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO ,TORNANDO-SE VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 23/07/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 23/07/2020 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA REALIZASA EM 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR DAMIÃO JOVENCIO MARINHO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 23/07/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 23/07/2020 | 1000.00 | 05968799000128 | MARIA GERALDA GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 01 UND DE ROUPEIRO CIRANDA 06 PORTAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO ,CONFORME DOCUMENTOS E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001005 | 23/07/2020 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001006 | 23/07/2020 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001007 | 23/07/2020 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001008 | 23/07/2020 | 56.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001009 | 23/07/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001010 | 23/07/2020 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001014 | 27/07/2020 | 510.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES,20KG DE PÃO DOCE,21,640 kg DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001015 | 27/07/2020 | 66.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE ABACAXI, 5 KG DE MANGA, 20 KG DE MELANCIA, 3 UND DE TANGERINA PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001016 | 27/07/2020 | 218.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ALFACE, 10 KG DE CENOURA, 7 KG DE COENTRO, 2 KG DE ALHO, 10 KG DE REPOLHO VERDE E OUTROS PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001017 | 27/07/2020 | 151.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DE ALFACE, 10 KG DE CENOURA, 4 KG DE COENTRO, 2 KG DE ALHO, 5 KG DE REPOLHO VERDE E 10 kg DE TOMATES PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001018 | 27/07/2020 | 1157.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ABACATE, 40 UND DE ABACAXI, 100 UND DE MAÇÃ, 40 KG E MANGA E OUTROS PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA NAS ATIVIDADES VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 27/07/2020 | 263.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UN DE PROJETOR OUROLUX SUPERLED PARA SERREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 27/07/2020 | 600.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS SENDO:28 UND DE PULVERIZADOR 350 ML, 36 UND DE PULVERIZADOR 350ML COLLOR E 36 UND DE PULVERIZADOR 350 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS, NESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 27/07/2020 | 504.18 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS SENDO:30 UND DE PRATO DURALEX, 30 UND DE COLHER DE MESA, 30 UND DE FACA, 30 UND DE GARFO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUSARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001022 | 27/07/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001023 | 27/07/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001024 | 27/07/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001025 | 27/07/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001026 | 27/07/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 27/07/2020 | 1700.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO SENDO: COMPRESSOR,RECARGA DE GAS, FILTRO DE CABINE, LIMPEZA NO SISTEMA,ELETRO VENTILADOS DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 27/07/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHAO CENTRAL ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 27/07/2020 | 220.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JULHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 28/07/2020 | 3948.20 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01 UN DE NOTEBOOK DELL COMPLETO, 02 UND DE MOUSE SEM FIO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 28/07/2020 | 474.05 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01 UN DE MONITOR 19" DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 28/07/2020 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 28/07/2020 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 29/07/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 29/07/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 29/07/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 29/07/2020 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 29/07/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001041 | 30/07/2020 | 2308.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30,001 LT DIESEL COMUM, E 552,90300 LTS GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS: BOXER DE PLACA MOB 7804,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTOS MOL 6014,MOL 8284,MOL 8314,,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 3001042 | 30/07/2020 | 207.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 352,00200 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-3E17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001043 | 30/07/2020 | 816.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 204,68300 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 7129 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001044 | 30/07/2020 | 901.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 225,98500 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6869 ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001045 | 30/07/2020 | 1461.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 366,19800 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL 9D78 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001046 | 30/07/2020 | 1179.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 295,53200 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFL 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001047 | 30/07/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001048 | 30/07/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001049 | 30/07/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 30/07/2020 | 200.00 | 00008164554499 | EDNA PAIVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A BENEFICIARIA ACIMA CITADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ENXOVAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 30/07/2020 | 200.00 | 00011650091451 | JHOUSY JONLANY SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE CUSTO PARA ENXOVAL DE BEBE DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009442513400 | SUENIA PRISCILA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE CUSTO PARA ENXOVAL DE BEBE DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE CUSTO PARA ENXOVAL DE BEBE DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 30/07/2020 | 200.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE CUSTO PARA ENXOVAL DE BEBE DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 30/07/2020 | 55309.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 30/07/2020 | 46431.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 30/07/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 30/07/2020 | 28649.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 30/07/2020 | 4919.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 30/07/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 30/07/2020 | 9479.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 30/07/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 30/07/2020 | 12484.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 30/07/2020 | 10505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 30/07/2020 | 1510.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 30/07/2020 | 11845.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 30/07/2020 | 15485.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 30/07/2020 | 7923.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 30/07/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 30/07/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 30/07/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 30/07/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 0 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEN PLACA QSH 6869, DO PROGRAMA CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 30/07/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEN PLACA QSH 7129, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 30/07/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFT 3323, VINCULADO AO PROGRAMA SCFV, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 30/07/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARRO SENDO: 2 DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSL-9D78 SEDE DA SECRETARIA E 1 DO VEICULO AIRCROSS QFL-6304 CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 30/07/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARRO SENDO: 2 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL-4489 E 1 DO VEICULO CELTA NQK-9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 30/07/2020 | 3855.37 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 M DE TUBO DE 100MM, 6 M DE TUBO DE 20MM, 3 UND DE TINTA ESM.SINT BRANCO NEVE, 1 UN DE DE TINTA PLATINA, 2 UND DE SPRAY PRATIC, 1 UND DE ZARCAO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA E PROGRAMAS SOCIAIS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 30/07/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 31/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 31/07/2020 | 32390.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE JUlHO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 31/07/2020 | 24203.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001089 | 31/07/2020 | 2020.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 04/08/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001095 | 04/08/2020 | 868.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 5CX OVOS BRANCO,20KG CARNE DE CHARQUE, 20KG FRANGO, 10KG LINGUIÇA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 04/08/2020 | 137.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHAO CENTRAL ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 04/08/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHAO CENTRAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 04/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 04/08/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 3001100 | 04/08/2020 | 28361.33 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 06/08/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001102 | 10/08/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001103 | 10/08/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 10/08/2020 | 550.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 BANNERS INFORMATIVOS PARA O USO DE MASCARAS,MEDINDO 50X70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 10/08/2020 | 1656.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FONT,COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHO MEDINDO 6X1,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 10/08/2020 | 293.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 IMPRESSÃO EM LONA FONT,COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHO MEDINDO 3,7 X 0,80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 10/08/2020 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 10/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00078897416420 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 11/08/2020 | 1800.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UND DE CAIXA DE DIREÇÃO, 2 UND DE DE BUCHA BARRA, 01 PC COIFA LADO CAMBIO(PNEU09), 02 UN DE BICICLETA,01 UN TERMINAL DIREÇÃOLD,1 UND TERMINAL DE DIREÇÃO LE PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 11/08/2020 | 100.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CORFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 12/08/2020 | 1442.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 103 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 12/08/2020 | 237.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 12/08/2020 | 237.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 13/08/2020 | 621.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 14/08/2020 | 151.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 14/08/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 14/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 14/08/2020 | 240.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 14/08/2020 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 18/08/2020 | 600.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC PNEU PIRELLI 175/70R14 CHRONO,PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFT3323, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 19/08/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001127 | 20/08/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 20/08/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001129 | 20/08/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001130 | 20/08/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001131 | 20/08/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 24/08/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 24/08/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 24/08/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 24/08/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 3001136 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001137 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001138 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001139 | 25/08/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001140 | 25/08/2020 | 244.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ALFACE, 20KG CENOURA,5KG COENTRO,2KG ALHO E OUTROS PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001141 | 25/08/2020 | 282.80 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ALFACE, 20KG CENOURA,5KG COENTRO,2KG ALHO,10KG REPOLHO VERDE E OUTROS PARA SEREM SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX)VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001142 | 25/08/2020 | 862.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND ABACATE,30UND ABACAXI, 30KG CENOURA,30KG INHAME,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001143 | 25/08/2020 | 226.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UND ABACAXI, 10KG MANGA,20KG MELANCIA,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001144 | 25/08/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001145 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 26/08/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 26/08/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 26/08/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001149 | 26/08/2020 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001150 | 26/08/2020 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001151 | 26/08/2020 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001152 | 26/08/2020 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001153 | 26/08/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001154 | 26/08/2020 | 203.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001155 | 26/08/2020 | 100.80 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001156 | 26/08/2020 | 100.80 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 3001157 | 26/08/2020 | 21004.39 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS da 2ªMEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 26/08/2020 | 1200.00 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SEND0:01 UND DE MASSA CORRIDA, 5 UND DE LIXA MASSA, 03 UND DE TINTA LAV. HIDRACOR, 01 UND DE ROLO DE LÃ, 4 LTS DE THINNER, 1 UND DE AGUA RAZ E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOSNO PROGRAMA SCFV DA ZONA RURAL DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001159 | 27/08/2020 | 652.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 157,185 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFL 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001160 | 27/08/2020 | 1369.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 329,974 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL 9D78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001161 | 27/08/2020 | 938.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 226,040 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001162 | 27/08/2020 | 675.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 162,658 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 7129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001163 | 27/08/2020 | 748.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 180,445 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK 3E17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001164 | 27/08/2020 | 351.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO FRANCES,10KG DE PÃO DOCE,20,400 kg DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001165 | 27/08/2020 | 2163.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50,317 LTS DE DIESEL COMUM E 479,034LT GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA MOB 7804,MOK 9046, MOL 6014, MOL 8284, MOL 8314, NQK 9986, QFL 4489, QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001166 | 27/08/2020 | 155.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE PÃO FRANCES,5KG DE PÃO DOCE,8,200 kg DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001167 | 27/08/2020 | 169.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,500 KG DE PÃO FRANCES,5,500KG DE PÃO DOCE,8,900 kg DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 27/08/2020 | 200.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DOIS)EQUIPAMENTOS: ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO:PROGIII 2000VA, REPARO PLACA PRINCIPAL, MONITOR MARCA LG MODELO:FLATRON1943C,REPARO DO DISPLAY,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001169 | 27/08/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001170 | 27/08/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001171 | 27/08/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASPAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 27/08/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 31/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 31/08/2020 | 68.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001177 | 31/08/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001178 | 31/08/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001179 | 31/08/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001180 | 31/08/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CIDADÃO,VINCULADO A SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001181 | 31/08/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 31/08/2020 | 1324.40 | 00011753154430 | MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALCÕES EM GRANITO MEDINDO 4,73M2, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV (INHAUÁ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 31/08/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO CELTA NQK-9986,E 01 DO CARRO SPIN QFL 4489 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001184 | 31/08/2020 | 29856.27 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 31/08/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKSVAGEN DE PLACA QSH 6869 ,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 31/08/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QSL 9D78 E 01 DO CARRO AIR CROSS QFL 6304 ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 31/08/2020 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKWAGEN DE PLACA QSH 7129,CRAS PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 31/08/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA BRASIL QSK3E17,PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 31/08/2020 | 2291.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 UND MEIA INFANTIL, 11 UND DE KIT C/ 3 LUVINHAS, 11 UND DE SAB. POM-POM, 11 UND CHOCALHO RENDADO PICA-PAU, E OUTROS PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 31/08/2020 | 110.80 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SEND0: 3mts de mangueira p/gas, 1 UND DE REGULADOR REGISTRO ALIANÇA, 4 UNDS DE ABRAC ROSCA, 4 UND DE JOELHO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001191 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 31/08/2020 | 2499.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 31/08/2020 | 16947.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 31/08/2020 | 12145.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 31/08/2020 | 12990.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 31/08/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 31/08/2020 | 10805.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 31/08/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 31/08/2020 | 5425.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 31/08/2020 | 29685.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 31/08/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 31/08/2020 | 49669.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 31/08/2020 | 60421.41 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 31/08/2020 | 10011.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 31/08/2020 | 1523.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 31/08/2020 | 7320.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 31/08/2020 | 2443.61 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 31/08/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 31/08/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 31/08/2020 | 188.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 31/08/2020 | 33849.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 31/08/2020 | 25827.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 01/09/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 02/09/2020 | 100.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:3UND DE ABRAÇADEIRA AMARELA E 01 UND DE CONEXAO T ALUMINIO ,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN PLACA QFL- 4489 PETENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 02/09/2020 | 240.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT-STRADA SENDO: 01 ALINHAMENTO 3D DE DIREÇÃO,04 BALANCEAMENTO DE RODA, 02 CAMBAGEM, 03 MONTAGEM DE PNEU,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 02/09/2020 | 210.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CITROEN -AIRCROSS SENDO: 01 ALINHAMENTO 3D DE DIREÇÃO,04 BALANCEAMENTO DE RODA, 02 CAMBAGEM, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 229059ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 10/09/2020 | 1438.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 02 UN DE case para notebbok, 01 UND DE MULTIFUNCIONAL TAMQUE L3150 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 10/09/2020 | 872.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01 UN DE case para notebbok, 01 UND DE SMARTFONE ZENFONE PARA SEREM ULTILIADOS NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001227 | 10/09/2020 | 968.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 cx de detergente liquido, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 1 CX DE LUVA DE VINIL EMB. C/100, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPARYS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001228 | 10/09/2020 | 501.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 3 cx de detergente liquido, 5 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 1 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 02 UND DE SACO PLASTICO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASADE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001229 | 10/09/2020 | 1008.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 2 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 10 UND DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001230 | 10/09/2020 | 799.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 3 UND DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001231 | 10/09/2020 | 1307.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 4 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 8 UND DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001232 | 10/09/2020 | 1764.72 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 6 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 8 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 2UND DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001233 | 10/09/2020 | 855.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 6 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 2 CX DE SABAO EM BARRA, 6 UND DE INSETICIDA SPRAYS, 3 UND DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOSPELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001234 | 10/09/2020 | 370.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS E 50 UND DE ENVELOPE MADEIRA PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001235 | 10/09/2020 | 606.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, E 50 UND DE ENVELOPE MADEIRA, 10 UND DE PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001236 | 10/09/2020 | 599.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, E 50 UND DE ENVELOPE MADEIRA, 06 UND DE PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001237 | 10/09/2020 | 401.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 1 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, E 50 UND DE ENVELOPE MADEIRA, 10 UND DE PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001238 | 10/09/2020 | 953.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, E 50 UND DE ENVELOPE MADEIRA, 10 UND DE PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001239 | 10/09/2020 | 1000.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 3 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, E 100 UND DE ENVELOPE MADEIRA, 14 UND DE PASTA AZ LOMBO LARGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001240 | 10/09/2020 | 336.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 12 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001241 | 10/09/2020 | 196.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 07 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001242 | 10/09/2020 | 280.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001243 | 10/09/2020 | 224.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001244 | 10/09/2020 | 224.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001245 | 10/09/2020 | 140.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 05 UND DE PEN DRIVE 16GB PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001246 | 10/09/2020 | 800.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 03 CX DE PAPEL A4, COM 10 RESMAS, 10 UND DE ARQUIVO MORTO, 50 FOLS DE PAPEL CARTAO LINHO, 20 UND DE PASTA FINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 10/09/2020 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 10/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 10/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 10/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 10/09/2020 | 132.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHAO CENTRAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 10/09/2020 | 571.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 10/09/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 10/09/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 10/09/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 14/09/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 14/09/2020 | 1460.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UND DE PNEU 195 65R 15 91-H PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 14/09/2020 | 5150.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:01 UND DE ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS,05 UND DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, 8 UND DE CADEIRA FIXA PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MINICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 15/09/2020 | 629.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 16 encadernaçoes GRANDE, 04 UND DE CARIMBO 4911 COMPLETO, 01 IMPRESSAO 2X1 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 15/09/2020 | 400.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 IMPRESSAO EM LONA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, 02 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 15/09/2020 | 198.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 15/09/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X8ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 17/09/2020 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 17/09/2020 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DO MES DE AGOSTO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 17/09/2020 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV REFERENTE AOMES DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 17/09/2020 | 1450.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:01 UND DE CORREIA DO ALTERNADOR,01 UND DE BATERIA HELIAR, 01 UND DE CORPO DE BORBOLETA, 01 UND DE SENSOR DE NIVEL KOMBI ,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA PETENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X8ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22,9059 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 17/09/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 172669 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 18/09/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 18/09/2020 | 599.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:01 UND DE TELA PARA PROJEÇÃO TRIPE 110 POL 20X20 MTS SUMAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNIOES NA SALA DOS CONSELHOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001277 | 21/09/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES SETEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001278 | 21/09/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES SETEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001279 | 21/09/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES SETEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001280 | 21/09/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES SETEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001281 | 21/09/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES SETEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 22/09/2020 | 500.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PLACA MÃE DESKTOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 22/09/2020 | 630.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PLACA MÃE DESKTOP, 01 UND FONTE ATX FORTREK,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 22/09/2020 | 1100.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PLACA MÃE DESKTOP, 01 UND MEMORIA KAZUK 4GB NOTEBOOK KZRN,01 UND HD SEAG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 22/09/2020 | 450.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPUTADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 22/09/2020 | 800.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,FORMATAÇÃO COMPUTADORES, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 22/09/2020 | 920.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SEDE SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 22/09/2020 | 2490.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE PROCESSO DE EDUCAÇAÕ CONTINUADA JUNTO A CONSELHEIROS TUTELARES DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO.COM FOCO M ETICA,PADRONIZAÇÃO E PROFISSIONALISMO DE ABORDARGENS, LIMITES DO EXERCICIO PROFISSIONAL E SIGILO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 22/09/2020 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23.876-7 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 22/09/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 22/09/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 22/09/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001295 | 23/09/2020 | 358.30 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31UND ABACAXI, 15KG REPOLHO VERDE,4KG ALHO, 20KG TOMATE,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001296 | 23/09/2020 | 903.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND ABACATE, 40UND ABACAXI,30UND ALFACE,5KG ALHO,20KG INHAME,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001297 | 23/09/2020 | 424.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG CENOURA, 200UND TANGERINA,35KG TOMATE,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001298 | 23/09/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLRTO PARA O FUNERAL DE ALINE GERMANO VASCONCELOS ,PELO RESPONSÁVEL ARNALDO VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001299 | 23/09/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLRTO PARA O FUNERAL DE SEBASTIÃO FERREIRA ARAUJO ,PELO RESPONSÁVELRONALDA BARBOSA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001300 | 23/09/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLRTO PARA O FUNERAL DE MARIA IZABEL DA SILVA INACIO,PELO RESPONSÁVEL EDSON DA SILVA INACIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001301 | 23/09/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLRTO PARA O FUNERAL DE SEVERINO HENRIQUE DA SILVAPELO RESPONSÁVEL ISAIAS HENRIQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001302 | 23/09/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001303 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001304 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001305 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001306 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001307 | 23/09/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001308 | 24/09/2020 | 370.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,000 KG DE PÃO DOCE,15,000KG DE PÃO FRANCES,15,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001309 | 24/09/2020 | 285.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,000 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 10,000KG PÃO DOCE,10,000KG DE PÃO FRANCES,10,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001310 | 24/09/2020 | 443.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,000KG DE PÃO DOCE,10,000KG DE PÃO FRANCES,20,000PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE,10,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001311 | 24/09/2020 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001312 | 24/09/2020 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001313 | 24/09/2020 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001314 | 24/09/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001315 | 24/09/2020 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001316 | 24/09/2020 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001317 | 24/09/2020 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001318 | 24/09/2020 | 49.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DA CIDADNIA VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001319 | 24/09/2020 | 72.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML,PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001321 | 25/09/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE ANTONIO MACIEL DA SILVA, O RESPONSÁVEL JOSE BELCHIOR SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 25/09/2020 | 963.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:1,550 KG DE BOBINA PLASTICA 24X35,600 UND DE EMBALAGEM INTRAPLAST, 4 UND PLASTICO FILME E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA MUNICIPAL DASFAMILIAS REFERENCIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PARA SEREM ULTILIZADOS NOS KITS DE HIGIENE DOS IDOSOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID COMO TAMBEM EMBALAR OS KITS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 25/09/2020 | 272.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN DE PROJETOR OUROLUX SUPERLED PARA SERREM ULTILIZADOS NA CASA DA CIDADANIA, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001324 | 28/09/2020 | 1047.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG FILE PEITO DE FRANGO, 13KG MORTADELA, 19KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001325 | 28/09/2020 | 700.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG PRESUNTO, 13KG MORTADELA, 16,056KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO, PARA SEREM ULTILIZADOS EM HORARIO EXTENDIDO COM OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 28/09/2020 | 1030.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UND ARM. AÇO TRIPLO GOURMET BR BERTOLINI,04UN CADEIRA PLAST MONOBLOCO ATLANTIDA S/BRAÇO TRAMONTINA,001UND MESA PLAST QUADRADA MONOBLOCO TAMBAU BR TRAMONTINA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV INHAUA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 28/09/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 28/09/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 28/09/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 28/09/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 28/09/2020 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001332 | 29/09/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASPAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001333 | 29/09/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001334 | 29/09/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001335 | 29/09/2020 | 2220.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40,000 LTS DE DIESEL COMUM E 464,196LT GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA MOB 7804,MOK 9046, MOL 6014, MOL 8284, MOL 8314, NQK 9986, QFL 4489, QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001336 | 29/09/2020 | 706.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 158,482, LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 6869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001337 | 29/09/2020 | 423.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 95,003, LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH 7129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001338 | 29/09/2020 | 526.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 118,004, LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK 3E17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001339 | 29/09/2020 | 1230.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 276,000, LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFL 6304 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001340 | 29/09/2020 | 1669.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 374,425, LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL 9D78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 29/09/2020 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,E 01 LAVAGEM DE CARRO KOMBI MOK 9046,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 29/09/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL, PLACA QSH 6869,PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 29/09/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO VOYAGE 1.6, PLACA QSL 9D78,E 01 LAVAGEM DE CARRO AIR CROSS QFL 6304,PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 29/09/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKSWAGEN PLACA QSH 7129,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001345 | 29/09/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001346 | 29/09/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001347 | 29/09/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001348 | 29/09/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001349 | 29/09/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001350 | 29/09/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 29/09/2020 | 576.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE REFRIGERANTE INADIA COLA, 24 PCTS DE REFRIGERANTE INDAIA GUARANA, 10 PCTS DE REFRIGERANTE IDAIA LARANJA, 10 PCTS DE REFRIGERANTE UVA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001352 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 29/09/2020 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA NO VALOR DE R$600,00 REAIS,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA SRª ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 30/09/2020 | 600.47 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UND DE BACIA LISA, 02 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 04 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 02 UND DE CESTO DE ROUPAS 15 UND DE PRATO INFANTIL E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOSDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 30/09/2020 | 649.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UND DE BACIA LISA, 03 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 05 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 02 UND DE CESTO DE ROUPAS 15 UND DE PRATO INFANTIL E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOSDO PROGRAMA SCFV DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 30/09/2020 | 528.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 UND DE BACIA LISA, 03 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 05 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 02 UND DE CESTO DE ROUPAS E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 30/09/2020 | 680.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UND DE BACIA LISA, 03 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 05 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 02 UND DE CESTO DE ROUPAS E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 30/09/2020 | 569.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 UND DE BACIA LISA, 03 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 05 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 02 UND DE CESTO DE ROUPAS E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 30/09/2020 | 577.16 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 UND DE BACIA LISA, 03 UND DE FACA PEIXEIRA INOX, 05 UND DE LIXEIRA COM PEDAL, 05 UND DE CESTO DE ROUPAS E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 30/09/2020 | 13290.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 30/09/2020 | 5425.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 30/09/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 30/09/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 30/09/2020 | 12096.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 30/09/2020 | 10805.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 30/09/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 30/09/2020 | 29902.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 30/09/2020 | 15485.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 30/09/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 30/09/2020 | 50848.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 30/09/2020 | 11187.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 30/09/2020 | 1823.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 30/09/2020 | 66437.23 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 30/09/2020 | 7331.56 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 30/09/2020 | 2451.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 30/09/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 30/09/2020 | 27187.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 30/09/2020 | 33357.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23.876-7 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 01/10/2020 | 619.45 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 229059ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001394 | 02/10/2020 | 780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001395 | 02/10/2020 | 780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001396 | 02/10/2020 | 780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001397 | 02/10/2020 | 780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001398 | 02/10/2020 | 1383.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 40 UND DE OLEO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001399 | 02/10/2020 | 914.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 UND DE OLEO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001400 | 02/10/2020 | 556.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 40 UND DE OLEO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 06/10/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 06/10/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 3001404 | 06/10/2020 | 780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60 KG DE AÇUCAR, 40 PC DE CAFE EM PO, 24 UND MARGARINA, 20 UND DE biscoito cream cracker E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 09/10/2020 | 50.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 02 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL- 6304 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 09/10/2020 | 225.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 09 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS: KOMBI PLACA MOK 9046 04, BOXER PLACA MOB 7804 2, CELTA PLACA NQK 9986 3 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 3001407 | 09/10/2020 | 13786.82 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS da 3ªMEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 09/10/2020 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS IDOSOS DO SCFV DE BARRA DE ANTAS PARA SAPE PARA ENTREGAS DOS KITS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003132549401 | CELIA LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1.253/2017NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 09/10/2020 | 500.00 | 00028280822453 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 09/10/2020 | 500.00 | 00067405126472 | ADEMACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 09/10/2020 | 500.00 | 00008022898430 | CEZARIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 09/10/2020 | 500.00 | 00071253950407 | CRENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 09/10/2020 | 500.00 | 00009595374490 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 09/10/2020 | 500.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 09/10/2020 | 500.00 | 00001619851490 | JOSE OLIVIO CARDOSO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 09/10/2020 | 500.00 | 00072588756468 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 09/10/2020 | 500.00 | 00001184866406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 09/10/2020 | 500.00 | 00071017774498 | JOSE ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 09/10/2020 | 500.00 | 00009114941465 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 09/10/2020 | 500.00 | 00007517891430 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 09/10/2020 | 500.00 | 00010198366442 | RENAN LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 09/10/2020 | 500.00 | 00070460649469 | RAFAEL CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 09/10/2020 | 500.00 | 00002144974454 | SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 09/10/2020 | 500.00 | 00007083056447 | ROSINEIDE LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 09/10/2020 | 500.00 | 00013145233416 | SABRINA KARLA LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 09/10/2020 | 500.00 | 00016817120403 | SAMARA RAYANE LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 09/10/2020 | 500.00 | 00006417304469 | JOANA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 09/10/2020 | 500.00 | 00070460643428 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003347434439 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 09/10/2020 | 500.00 | 00013252067412 | JUVENICIUS LERIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 09/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 09/10/2020 | 132.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHAO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 09/10/2020 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA aA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 09/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 09/10/2020 | 149.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 09/10/2020 | 524.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 13/10/2020 | 96.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:01 UND DE RISPERIDONA 2MG, 1 UND DE FRALDA QUALIFRAL PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 13/10/2020 | 2428.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 14/10/2020 | 2100.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 7 IMPRESSÕES EM LONA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 14/10/2020 | 1230.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2 IMPRESSÕES EM LONA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIANÇAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001443 | 14/10/2020 | 1500.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 150 FL PAPEL CARTAO LINHO, 50 UND DE PASTA COM ABA, 10 UND DE PRANCHETA EUCATEX, 06 CX DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO ASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001444 | 14/10/2020 | 1552.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 30 UND DE PASTA COM ABA DE ELASTICO FINA,,10 UND DE PRANCHETA EUCATEX, 07 CX DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO ASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001445 | 14/10/2020 | 1600.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 60 UND DE PASTA COM ABA DE ELASTICO FINA,,04 UND DE PRANCHETA EUCATEX, 03 CX DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001446 | 14/10/2020 | 1801.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 30 UND DE PASTA COM ABA DE ELASTICO FINA,,06 UND DE PRANCHETA EUCATEX, 08 CX DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001447 | 14/10/2020 | 4608.24 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 116 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 38 CX DE SABAO EM BARRA CX C/ 10, 56 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001448 | 14/10/2020 | 397.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 02 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 2 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DOCOVID-19 VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001449 | 14/10/2020 | 761.77 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 03 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 3 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001450 | 14/10/2020 | 797.78 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 04 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 2 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001451 | 14/10/2020 | 625.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 03 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 2 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001452 | 14/10/2020 | 879.78 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 04 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 2 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CRAS/PAIFI E II VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001453 | 14/10/2020 | 1502.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 CX DE DETERGENTE LIQUIDO , 07 CX DE SABAO EM PO CX C/20, 6 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 15/10/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 15/10/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 15/10/2020 | 203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 15/10/2020 | 155.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00007641024432 | NEIDE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 15/10/2020 | 2478.48 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 552 UND DE BOLA INFLAVEL BICO DE JACA OFICIAL , PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 15/10/2020 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 15/10/2020 | 92.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 15/10/2020 | 8.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 15/10/2020 | 720.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.200 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA ENTREGA DE KITS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 COM OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO ASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 15/10/2020 | 570.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 950 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA ENTREGA DE KITS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 COM OS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSEVINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 15/10/2020 | 720.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1200 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 15/10/2020 | 660.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ADOLESCENTES NO DIA 15/10 DO ANO EM CURSO DO PROGRAMA SCFV DE ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 15/10/2020 | 660.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA ENTREGA DE KITS NA PREVENÇÃO DO COVID -19 COM OS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV DE INHAUA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 15/10/2020 | 660.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA E CCOM OS ADOLESCENTES PROGRAMA SCFV DE INHAUA ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 15/10/2020 | 750.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.250 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA ENTREGA DOS KITS NA PREVENÇÃODO COVID-19 COM OS IDOSOS DO PROGRAMA SCFV ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 15/10/2020 | 340.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) BRINQUEDO INFLAVEL ,02 PULA-PULA, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO CULTURAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 15/10/2020 | 162.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 (UN) DE CADEIRAS E 6 MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO CULTURAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 15/10/2020 | 243.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCA DOCE E SALGADAS A VONTADE DURANTE DUAS TARDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 15/10/2020 | 243.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE A VONTADE DURANTE DUAS TARDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 15/10/2020 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 15/10/2020 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA ENTEGA DOS KITS DE PREVENÇÃO DO COVID-19 AOS IDOSOS ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 16/10/2020 | 1093.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE FILME PVC LUSAFILM, 01 UND DE ROLINHO ALUMINIO, 5 CE SACO P/ LIXO AZUL, 100 KG SACOLA RECICLADA 45X60 AZUL, PARA SEREM UTILIZADOS NA EMBALAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PPAA E CONAB DA FAMILIAS CARENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 16/10/2020 | 394.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 5CX OVOS BRANCO,20KG DE FRANGO, 10KG LINGUIÇA CALABREZA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 16/10/2020 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 16/10/2020 | 162.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 16/10/2020 | 2085.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND BOMBA DAGUA, 1UND CORREIA MULTI ELITE GOODYEAR,1PC FILTRO COMBUSTIVEL,1PC JUNTA TAMPA VALVULA,1KT KIT CORREIA DENTADA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 16/10/2020 | 300.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO BOX, PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 16/10/2020 | 450.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO,TESTE COMPUTADORIZADO DO VEICULO BOX, PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 19/10/2020 | 350.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DO SCFV DE LAGOA DO FELIX PARA A FESTA NA COMUNIDADE DE INHAUA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 19/10/2020 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS ADOLESCENTES DE BARRA DE ANTAS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DA FESTA DAS CRIANÇAS NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 19/10/2020 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS DE BARRA DE ANTAS DO PROGRAMA SCFV P/ SAPÉ, PARA PARTICIPAR DA FESTA DAS CRIANÇAS NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 19/10/2020 | 3450.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND L.B. REFRIG. 2PTS 397L BR CONSUL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 19/10/2020 | 3680.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND L.B. REFRIG. 2PTS 441L BR CONSUL,1 UND L.P VENTILADOR 40CM ULTRA S FORCE ARNO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 19/10/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001494 | 19/10/2020 | 3874.59 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG FILE DE PEITO DE FRANGO, 30KG MORTADELA, 105,816KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001495 | 20/10/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES OUTUBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001496 | 20/10/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES OUTUBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001497 | 20/10/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES OUTUBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001498 | 20/10/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES OUTUBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001499 | 20/10/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES OUTUBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 20/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 21/10/2020 | 1295.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 UND DE CHOC. BIS, 06 UND DE BARRA DE CHOCOLATE HARALD, 40 UND DE SALGADO karinto, 30 uns de pirulito cherry E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 21/10/2020 | 890.10 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:01 UND DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 21/10/2020 | 890.10 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:01 UND DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 22/10/2020 | 200.00 | 00071611281458 | MACIELE SERGIO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA ENXOVAL DE BEBE DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA DE ACORDO CM A LEI MUNICIPAL 1.253/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001505 | 22/10/2020 | 347.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,000KG DE PÃO DOCE,10,000KG DE PÃO FRANCES,20 KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001506 | 22/10/2020 | 140.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,00KG DE PÃO DOCE,5,000KG DE PÃO FRANCES,6,700KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001507 | 22/10/2020 | 500.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE OLHO DE SOGRA, 10 KG DE CATUPIRY, 23KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001508 | 22/10/2020 | 500.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,00KG DE PÃO DOCE,8,000KG DE PÃO FRANCES,7,500KG CATUPIRY,7,5000PCT OLHO DE SOGRA,18,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 3001509 | 22/10/2020 | 49998.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85UND DE ALCOOL A 70% EMBALAGEM C/5LT, 30 CX DE MASCARA CIRURGICA EMB.COM 50 UND, 1002 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL, 20 CX DE LUVA DE PROTEÇÃO EMB C/50, 600UND DE PROTETOR FACIAL,414UND DE BORRIFADOR PLASTICO 200ML PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001510 | 22/10/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001511 | 22/10/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001512 | 22/10/2020 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001513 | 22/10/2020 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001514 | 22/10/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001515 | 22/10/2020 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS,PARA SEREM UTILIZADOS PELO SCFV , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 3001516 | 22/10/2020 | 284.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS E 120 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 26544-6 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 23/10/2020 | 173.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 23/10/2020 | 740.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO EM PLACA DE (02) DOIS AR CONDICIONADO SPLIT,RETIRAGEM PARA LIMPEZA EM (02) DOIS AR CONDICIONADO SPLIT ,PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 23/10/2020 | 570.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,CONSERTO DE CONDENSADORA, REPOSIÇAO DE GAS ,PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 23/10/2020 | 980.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA PARA LIMPEZA COM REVISÃO DE GAS E (05) CINCO AR CONDICIONADO SPLIT ,PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 3001524 | 23/10/2020 | 40395.69 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS da 4ªMEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 26/10/2020 | 2548.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 27/10/2020 | 530.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASIC 1 TB USB, 03UND MOUSE S/FIO C3TECK M-WO17BK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 27/10/2020 | 530.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASIC 1 TB USB, 03UND MOUSE S/FIO C3TECK M-WO17BK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 27/10/2020 | 970.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UND HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASIC 1 TB USB, 02UND MOUSE S/FIO C3TECK M-WO12BK,02UND MOUSE S/FIO C3TECK M-WO 17BK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 27/10/2020 | 395.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASIC 1 TB USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 27/10/2020 | 135.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UND MOUSE S/FIO C3TECK M-WO17BK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001531 | 29/10/2020 | 1703.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 382,868 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL 9D78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001532 | 29/10/2020 | 1348.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 303,060 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AIR CROSS,DE PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001533 | 29/10/2020 | 743.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 167,010 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID QSK DE PLACA QSK 3E17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001534 | 29/10/2020 | 399.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 89,825 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSH 7129, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001535 | 29/10/2020 | 778.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 175,003 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSH 6869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001536 | 29/10/2020 | 1985.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 105,003 LTS DE DIESEL COMUM,E 360,021LTS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOB 7804, MOK 9046, MOL 6014,MOL 8314, QFL 4489, QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001537 | 29/10/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001538 | 29/10/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001539 | 29/10/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 29/10/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 29/10/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 29/10/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DE PAGAMENTO TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 29/10/2020 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA ,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA SRª ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001544 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001545 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001546 | 29/10/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001547 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001548 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001549 | 29/10/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 29/10/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO KWID,PLACA QSK 3E17,VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 29/10/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986,E 01 LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 29/10/2020 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO GOL,PLACA QSH 6869,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS, ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 29/10/2020 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO AIR CROSS,PLACA QFL 6304,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 29/10/2020 | 1778.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001555 | 29/10/2020 | 121.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG REPOLHO VERDE,2KG ALHO, 10KG TOMATE, 10KG CENOURA, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001556 | 29/10/2020 | 135.10 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27UND ABACAXI,20KG MELANCIA, 100UND MAÇÃ, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001557 | 29/10/2020 | 166.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND ALFACE, 2KG ALHO, 10KG REPOLHO VERDE, E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001558 | 29/10/2020 | 560.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CENOURA, 100UND TANGERINA, 20KG TOMATE, 5KG ALHO E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 29/10/2020 | 3700.00 | 33255202000133 | EVERALDO DE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO CONFECÇÃO DE 82 LETRAS DE INOX, SENDO 25 LETRAS DE 0,30CM, 33 LETRAS DE 0,20CM, 04 LETRAS DE 0,25CM E 21 LETRAS DE 0,15CM , COM INSTALAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 3001560 | 29/10/2020 | 1489.30 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CX LUVA DE PROTEÇÃO NÃO CIRURGICAS, CONFECCIONADA EM LATEX LISA, AMBIDESTRA NÃO ESTERIL C/PÓ, TAM M, CX C/ 50 PARES,87 UND BORRIFADOR/PULVERIZADOR PLASTICO 200ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001561 | 29/10/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001562 | 29/10/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001563 | 29/10/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001564 | 29/10/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001565 | 29/10/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001566 | 29/10/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 29/10/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 29/10/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 26797-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 29/10/2020 | 49898.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 29/10/2020 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 29/10/2020 | 29985.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 29/10/2020 | 5425.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 29/10/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 29/10/2020 | 10992.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 29/10/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 29/10/2020 | 13290.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 29/10/2020 | 10805.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 29/10/2020 | 1823.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 29/10/2020 | 12005.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 29/10/2020 | 15451.29 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 29/10/2020 | 6812.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 29/10/2020 | 2451.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 29/10/2020 | 1300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 29/10/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 29/10/2020 | 64923.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO P/ ENXOVAL DE BEBE , DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.253/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 30/10/2020 | 400.00 | 00071665605413 | RAYZA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO P/ ENXOVAL DE BEBES DA BENEFICIARIA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.253/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 30/10/2020 | 273.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (02) CONSERTOS DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 30/10/2020 | 136.50 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 30/10/2020 | 136.50 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF I,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 30/10/2020 | 26484.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AO INSS PATRONAL ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 30/10/2020 | 33445.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 03/11/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 03/11/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 03/11/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 03/11/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 03/11/2020 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD. 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 3001606 | 03/11/2020 | 16093.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 70 UND DE FITA CREPE, 70 UND DE FRALDA DE TECIDO, 70 JG DE KIT CAMISETA C/3, 70 KIT RECEM NASCIDO TIPO PAGÃO, 70 UND DE MANTA DE BEBE E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1.253/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 3001607 | 06/11/2020 | 644.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 70 UND DE FITA CREPE, 70 UND DE SABONETEIRA EM PLASTICO C/TAMPA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ENXOVAIS COM AS MAES CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.253/2017 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 3001608 | 06/11/2020 | 980.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE CUEIRO FLANELADO KIT COM 3 UND PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O ENXOVAL DAS MAES CARENTES ,CONFORME LEI MUNICPAL Nº 1.253/2017 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 06/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 06/11/2020 | 917.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 06/11/2020 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 06/11/2020 | 117.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 06/11/2020 | 151.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 10/11/2020 | 600.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,6200 KG BOBINA PLASTICA 30X40 5KG, 1 PCT COLHER MASTER PLAZAPEL CRISTAL- C/50, 400 UND EMBALAGEM CRISTAL PACK CP-10, 2UND FILME PVC LUSAFILM 28X300MTS, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMBALAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENXOVAIS DA FAMILIAS CARENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 3001616 | 10/11/2020 | 4987.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 180PCT FLOCOS DE MILHO, 90UN ARROZ PARBOLIZADO,80 PCT CAFÉ 250GR, 186,928KG AÇUCAR, 90KG FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS NECESSITADAS ,PARA O COMBATE DOCOVID 19, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19- Rec FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 3001617 | 10/11/2020 | 384.22 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:109,777KG FARINHA DE MANDIOCA, PARA SEREM FEITAS CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DE REFENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDO AO COVID-19,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 10/11/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 11/11/2020 | 440.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND BARRA AXIAL, 01 UND TERMINAL DE DIREÇÃO, 01UND KIT ESTABILIZADOR, 04UND PARAFUSO DE RODA, 02UND KIT DA JUNTA HOMOCINETICA,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOVEICULO KOMBI , PLACA MOK 9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 12/11/2020 | 814.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 12/11/2020 | 500.00 | 00006417304469 | JOANA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 12/11/2020 | 500.00 | 00013252067412 | JUVENICIUS LERIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 12/11/2020 | 500.00 | 00070460649469 | RAFAEL CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 12/11/2020 | 500.00 | 00072588756468 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 12/11/2020 | 500.00 | 00001184866406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 12/11/2020 | 500.00 | 00071253950407 | CRENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 12/11/2020 | 500.00 | 00009595374490 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 12/11/2020 | 500.00 | 00016817120403 | SAMARA RAYANE LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 12/11/2020 | 500.00 | 00070460643428 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 12/11/2020 | 500.00 | 00003347434439 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007083056447 | ROSINEIDE LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 12/11/2020 | 500.00 | 00002144974454 | SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 12/11/2020 | 500.00 | 00010198366442 | RENAN LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 12/11/2020 | 500.00 | 00067405126472 | ADEMACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007517891430 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 12/11/2020 | 500.00 | 00071017774498 | JOSE ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 12/11/2020 | 500.00 | 00009114941465 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 12/11/2020 | 500.00 | 00001619851490 | JOSE OLIVIO CARDOSO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008022898430 | CEZARIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 12/11/2020 | 500.00 | 00028280822453 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 12/11/2020 | 500.00 | 00013145233416 | SABRINA KARLA LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 12/11/2020 | 500.00 | 00003132549401 | CELIA LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 12/11/2020 | 187.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 12/11/2020 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 12/11/2020 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 12/11/2020 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 12/11/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 17/11/2020 | 2598.45 | 06267222000151 | JMA-COM. DE MAT. ELÉT. E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASDESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 11 MTS DE MANGUEIRA LUMINOSA LED VERDE, 20 UND DE CABO DE FORÇA,30 UNDDE ESTROBO C/LAMPADAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PAVILHÃO CENTRAL E OUTROS LUGARES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 18/11/2020 | 1399.20 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 UN CAMISA POLO EM MALHA PIQUET MISTA, COM BORDADO NO PEITO E COSTA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001656 | 18/11/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001657 | 18/11/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 18/11/2020 | 1050.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 10 CARIMBOS 4911 COMPLETO,20 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE, 20 ENCADERNAÇÃO DA MEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 18/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 18/11/2020 | 244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 19/11/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 19/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3001663 | 19/11/2020 | 1350.00 | 15733417000130 | J.L DO B. GUIMARAES-JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3001664 | 19/11/2020 | 6750.00 | 15733417000130 | J.L DO B. GUIMARAES-JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3001665 | 19/11/2020 | 1350.00 | 15733417000130 | J.L DO B. GUIMARAES-JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3001666 | 19/11/2020 | 1350.00 | 15733417000130 | J.L DO B. GUIMARAES-JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 19/11/2020 | 2800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE TOALHA DE ROSTO 43X66, 3 JG DE KITS DE TAPETES, N01 JG DE ALGODÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 19/11/2020 | 850.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE TOALHA DE ROSTO 43X66,10 UND DE TOALHA DE BANHO, 2 UND DE CAPACHO VINILICO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 19/11/2020 | 750.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE TOALHA DE ROSTO 43X66,8,8571 KG DE HELANCA ULTRA, 8 UND DE TOALHA DE BANHO IBIZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 19/11/2020 | 1900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UND DE TOALHA DE ROSTO 43X66,19,3690 KG DE HELANCA ULTRA, 3 UN DE KOLONG-CAPACHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 19/11/2020 | 649.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE TOALHA DE ROSTO 43X66,6,8810 KG DE HELANCA LGT E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 19/11/2020 | 790.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 MT DE FILME CRISTAL FINO, 2 JG DE LUCATEX-KIT TAPETE, 4 JG DE BANHEIRO RELEVO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 19/11/2020 | 980.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,444 MT DE FILME CRISTAL FINO, 16 UND DE TOALHA DE BANHO, 3 UND DE KONLONG-CAPACHO VINILICO 2 UND DE CORTINA TACTEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 19/11/2020 | 29.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 15.475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 19/11/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 20/11/2020 | 880.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,00KG DE QUEIJO MANTEIGA,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001678 | 20/11/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001679 | 20/11/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001680 | 20/11/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001681 | 20/11/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001682 | 20/11/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 20/11/2020 | 400.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 20/11/2020 | 900.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BOLO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAL, PARA AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23.913-5 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 20/11/2020 | 486.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 243 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NA ENTREGA DOS KITS DE PREVENÇÃO DE COVID 19,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIADESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 20/11/2020 | 600.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NA ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL, DAS MÃES CARENTES OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 20/11/2020 | 243.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A RESTAURAÇÃO NA PINTURA DA GELADEIRA ,PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV (INHAUA),VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 20/11/2020 | 56.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.9059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 23/11/2020 | 2725.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÕES DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADO, SENDO03(TRES) SPLIT(AGRATTO)18,000BTUS,02(DOIS)SPLIT (ELGIN) 12,000BTUS,01(UM)SPLIT (GREE) 9,000BTUS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(BARRA DE ANTAS), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001694 | 23/11/2020 | 14000.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 KIT KIT SPLIT ENGIN ECO POWER 1800HW,2 KIT SPLIT 1200 HW FRIO AGRATO ECO BARRIL 220V, 1 KIT KIT SPLIT 9000HW FRIO COMFEE MIDEA, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, NA LOCALIDADE DE BARRA DE ANTAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001695 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001696 | 23/11/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001697 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001698 | 23/11/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001699 | 23/11/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001700 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 23/11/2020 | 370.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PC BATERIA MOURA M160GD,PARA SER UTILIZADA NO VEICULO STRADA DE PLACA QFT3323, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001702 | 24/11/2020 | 397.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,00KG DE PÃO FRANCES,10,00KG PÃO DOCE,25,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001703 | 24/11/2020 | 144.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,000KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001704 | 24/11/2020 | 180.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,00KG PÃO DOCE,6,900KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 24/11/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD SAMSUNG 4070 MULTI FUNCIONAL , MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 24/11/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8080 MULTI FUNCIONAL ,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 24/11/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8080 MULTI FUNCIONAL ,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 24/11/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8080 MULTI FUNCIONAL ,MES NOVEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001709 | 24/11/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE VANDERLEY BALBINO DA SILVA, O RESPONSÁVEL CARLA DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTECADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001710 | 24/11/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE MARIA DA PENHA DA SILVA, O RESPONSÁVEL NIVALDO IZIDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001711 | 24/11/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE JOSE AZEVEDO DA CRUZ, O RESPONSÁVEL LUIS CARLOS HENRIQUE DA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001712 | 24/11/2020 | 1050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE COMPLETO PARA O FUNERAL DE ORESTE BERNARDINO DOS SANTOS, O RESPONSÁVEL ERONILDO ORESTE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 3001713 | 24/11/2020 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ATAUDE INFANTIL,PARA O FUNERAL DE JOÃO ARTHUR DOS SANTOS TAVARES, O RESPONSÁVEL ANTONIO TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 24/11/2020 | 700.87 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 und de bola de natal em tubo C/ 8 UNDS, 01 UND DE ARVORE SIMPLES 150 CM, 08 UND DE LAÇO DECORATIVO, 10 UND DE FESTAO VERDE, 10 UND DE SINOS DE NATAL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOSNA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 24/11/2020 | 878.84 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND DE BOLA EM TUBO C/ UNDS, 01 UND DE ARVORE SIMPLES 150 CM, 11 UND DE LAÇO DECORATIVO, 10 UND DE FESTAO VERDE, 10 UND DE SINOS DE NATAL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 24/11/2020 | 1131.65 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND DE BOLA EM TUBO C/ UNDS, 10 UND DE ARVORE NATAL VERDE NEVADA, SIMPLES 150 CM, 10 UND DE LAÇO DECORATIVO, 10 UND DE FESTAO VERDE, 10 UND DE PISCA DE ARROZ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 24/11/2020 | 899.83 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND DE BOLA EM TUBO C/ UNDS,1 UND DE ARVORE SIMPLES, 12 UND DE LAÇO DECORATIVO, 10 UND DE FESTAO VERDE, 10 UND DE ENFEITE DE SINO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 24/11/2020 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND RECARGA DE TINTA EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 24/11/2020 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND RECARGA DE TINTA EPSON L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 24/11/2020 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND RECARGA DE TINTA EPSON L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 24/11/2020 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND RECARGA DE TINTA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001722 | 24/11/2020 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001723 | 24/11/2020 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001724 | 24/11/2020 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001725 | 24/11/2020 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001726 | 24/11/2020 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001727 | 24/11/2020 | 305.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS E 120 UN AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 24/11/2020 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO AIR CROSS,PLACA QFL 6304,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR E 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSL 9D78 , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 24/11/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKSVAGEN PLACA QSH 6869,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 24/11/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986 E 01 LAVAGEM DE CARRO SPIN PLACA QFL 4489,VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 24/11/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKSWAGEM PLACA QSH 7129 ,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 24/11/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 ,VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 24/11/2020 | 11500.00 | 24973127000155 | JOSE MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MDS(CRAS/SCFV,BOLSA FAMILIA, ACESSUAS, BPC NA ESCOLA,NOVO PETI, CREAS,CASA DE PASSAGEM E CRIANÇA FELIZ , EXERCICIO 2019,COM LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS,APLICAÇÕES FINANCEIRA, DESPESAS, RESTOS A PAGAR, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL,CONCILIAÇÃO BANCARIA E SEPARAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA(EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, ETC.) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 24/11/2020 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 24/11/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 24/11/2020 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA ,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA SRª ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 24/11/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DE PAGAMENTO TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 24/11/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 24/11/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001743 | 25/11/2020 | 460.30 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG CENOURA, 150UND TANGERINA, 20KG TOMATE,24UN ALFACE, 4KG ALHO E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001744 | 25/11/2020 | 560.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CENOURA, 100UND TANGERINA, 20KG TOMATE,,5KG ALHO E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001745 | 25/11/2020 | 673.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN ABACATE,30UN ALFACE, 5KG ALHO, 16KG INHAME,20KG MACAXEIRA, E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001746 | 25/11/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001747 | 25/11/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001748 | 25/11/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001749 | 25/11/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001750 | 25/11/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 25/11/2020 | 767.40 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.279 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA ENTREGA DOS KITS ENXOVAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE VINCULADO A SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 3001752 | 25/11/2020 | 1518.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN ARAME RECOZIDO N-18AWG BELGO GERDAU,2UN ADESIVO PLASTICO 850G P/CANO PULVITEC,15UN CAL SUPERCAL HIDRACOR BRANCO 10KG,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS E ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 3001753 | 25/11/2020 | 1237.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UN KIT P/CX ACOPLADA C/ AC SUPERIO MEDIO EGAPLAST,5PC REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM CIPLA,10UN RALO SECO N75 RED C/ GR BR 100X40 AMANCO,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS E ATENDERA NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 3001754 | 25/11/2020 | 724.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5PC DISCO CORTE DIAMANTADO 4.3/8 OLIMPLUS SEG,5UN DISCO CORTE P/ MADEIRA 115X24D PROF SORTELUZ, 2UN COLHER DE PEDREIRO 9 CANTO REDONDA BELOTA,20UN FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS ,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS E ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001755 | 26/11/2020 | 17.91 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5FL PAPEL CARTÃO LINHO A4,2UN PASTA C/ABA ELAST. FINA, 11UN ENVELOPE MAD. 280X200MM E OUTROS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA NOVO PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001756 | 26/11/2020 | 204.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:7UN LAPIS GRAFITE,1CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS, 7UN ENVELOPE MAD. 280X200MM, 6UN ENVELOPE BRANCO TAM A4, 1UN LAPIS HIDROCOR C/12, 40UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ,PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, UTILIZADOS PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 26/11/2020 | 1320.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 06 CARIMBOS 4911 COMPLETO,48 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE, 27 ENCADERNAÇÃO DA MEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 26/11/2020 | 1245.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 CARIMBOS 4911 COMPLETO,45 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE, 35 ENCADERNAÇÃO DA MEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 26/11/2020 | 1300.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 60 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE, 40 ENCADERNAÇÃO DA MEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 26/11/2020 | 611.20 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 UND DE 4UN MENTOS TUBO MORANGO,4UN BALÃO SÃO ROQUE C/50UN ,4UN PIPOCA BOKUS 45G, 8UN PIPPOS CACHORRO QUENTE 75G, 10UN SALG JUMBITOS GALINHA CAIPIRA 27G E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 26/11/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001765 | 27/11/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001766 | 27/11/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001767 | 27/11/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001768 | 27/11/2020 | 1863.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40,000 LTS DE DIESEL COMUM,E 386,006LTS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOB 7804, MOK 9046, MOL 6014,MOL 8314, QFL 4489, QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001769 | 27/11/2020 | 155.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35,003LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QSH7129,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES REFERENTES A PREVENÇÃO DO COVID 19,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001770 | 27/11/2020 | 623.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 140,006LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QSH 6869,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CREAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES REFERENTES A PREVENÇÃO DO COVID 19,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001771 | 27/11/2020 | 1070.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 240,532LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID DE PLACA: QSK 3E17, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001772 | 27/11/2020 | 1222.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 274,670LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AIR CROSS DE PLACA: QFL 6304, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3001773 | 27/11/2020 | 1781.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 400,259LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA: QSL9D78, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 27/11/2020 | 648.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES POR 30 DIAS,E 6 PEÇAS DE PISO PARA ANDAIMES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182020 | 3001775 | 27/11/2020 | 12800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO COR PRETA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV SENDO:100 CADEIRAS P/ BARRA DE ANTAS, 50 CADEIRAS P/ INHAUA, 50 CADEIRAS P/ LAGOA DO FELIX, 200 CADEIRAS SAPÉ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 27/11/2020 | 2975.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE LIQUIDIFICADOR DAILY, 01 UND DE BELICHE PIRATINI, 01 UND DE COLCHAO 138X188, 04 UND DE VENTILADOR 40CM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 27/11/2020 | 88.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE SENDO: 01 UND DE DESODORANTE REXONA, 1 UND DE ESCOVA DENTAL ORAL B, 01 UND DE KIT BEM CACHOS, 01 UN DE LOÇÃO HIDRATANTE PARA PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADOLESCENTE QUE ESTA ACOLHIDA NO ABRIGO NOVO RECOMEÇO,,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 27/11/2020 | 63577.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 27/11/2020 | 8700.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 27/11/2020 | 5806.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 27/11/2020 | 29935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 27/11/2020 | 75.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: 02 UND DE AMITRIPTILINA 25MG,, 4 UND DE OMENAX 20MG 56CAP, 01 UND DE PAROXETINA 20MG 30CP EUROF, 01 UN DE PIROXICAM 20MG 15CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 27/11/2020 | 5425.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 27/11/2020 | 5935.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 27/11/2020 | 11500.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 27/11/2020 | 9505.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 30/11/2020 | 13290.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001788 | 30/11/2020 | 1540.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 25KG PRESUNTO,25KG MORTADELA,40,208KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO ,PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS, QUE SE ESTENDERAM NOS HORARIOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II,SCFV DE LAGOA DO FELIX, E INHAUA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 30/11/2020 | 10805.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 30/11/2020 | 2331.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001791 | 30/11/2020 | 1600.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 80KG FILE DE PEITO DE FRANGO,15KG MORTADELA, 20,625KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS, DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 30/11/2020 | 15485.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 30/11/2020 | 8532.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 30/11/2020 | 2451.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 30/11/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 30/11/2020 | 260.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 3001797 | 30/11/2020 | 2900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE MESA QUADRADA DE POLIPROPILENO COR PRETA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 30/11/2020 | 11380.46 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 30/11/2020 | 185.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN DE PROJETOR OUROLUX SUPERLED SLIM 50W 6500K,150UN REBITE 416 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO DO PAVILHÃO CENTRAL , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 30/11/2020 | 1750.00 | 33255202000133 | EVERALDO DE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE ACM PRETA, MEDINDO 3,33X1,25MT,PARA SER UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00001022118412 | MARIA VALDETE DA SILVA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 30/11/2020 | 160.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA E DESKTOP, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ATENDENDO A NECESSIDADE DA SALA DOS CONSELHOS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 30/11/2020 | 41848.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO PEFEC ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 30/11/2020 | 2574.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA (SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 30/11/2020 | 33303.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 30/11/2020 | 26405.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 30/11/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 30/11/2020 | 104.67 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 15.475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 30/11/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 15.475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 26797-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 3001817 | 02/12/2020 | 5776.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UN MESA RETA DE MADEIRA, 2UN QUADRO BRANCO,2UN LONGARINA 3 LUGARES,2UN CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA, E OUTROS.PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV EM BARRA DE ANTAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 03/12/2020 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 03/12/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 3001824 | 04/12/2020 | 449.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARMARIO TRIPLO DE ACO BRANCO, PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 3001825 | 04/12/2020 | 539.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARMARIO TRIPLO DE ACO BRANCO, 01UN SUPORTE PARA TV,PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 3001826 | 04/12/2020 | 1606.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE COLCHÃO P/ CAMA DE SOLTEIRO, 01UN SUPORTE PARA TV,PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001827 | 07/12/2020 | 1090.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:10UN ARQUIVO MORTO POLIONDA,1UN CX PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO C/3 BANDEJAS,4CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS, 50MT TNT CORES VARIADAS, 8UN CALCULADORA GRANDE 12 DIG, E OUTROS,PARASEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001828 | 07/12/2020 | 1053.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:10UN ARQUIVO MORTO POLIONDA,1UN CX PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO C/3 BANDEJAS,4CX PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS, 50MT TNT CORES VARIADAS, 6UN CALCULADORA GRANDE 12 DIG, E OUTROS,PARASEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 07/12/2020 | 225.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE REFRIGERANTE INDAIA GUARANA 250ML C/12,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA INAUGURAÇÃODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)DE BARRA SE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 07/12/2020 | 1150.00 | 33255202000133 | EVERALDO DE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX , MEDINDO 0,50 X 0,60MT,PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001831 | 07/12/2020 | 989.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:4CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 8CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN, 1CX LUVA DE VINIL EMB. C/100UN, 4CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G, E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DECOMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 3001832 | 07/12/2020 | 382.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 4CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN, 1CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G, E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELA CASA DEACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000009202 | 3001833 | 07/12/2020 | 1848.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:9CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 13CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN,2CX LUVA DE VINIL EMB. C/100 UN, 4CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G,100 PCT PRATO DESCARTAVEL RASO PR18 C/10UN EOUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001834 | 07/12/2020 | 1606.12 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:8CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 10CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN,1CX LUVA DE VINIL EMB. C/100 UN, 6CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G,6CX INSETICIDA SPRAY SEM CHEIRO 300ML,40 PCTPRATO DESCARTAVEL RASO PR18 C/10UN E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001835 | 07/12/2020 | 1098.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:4CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 8CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN,1CX LUVA DE VINIL EMB. C/100 UN, 4CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G,50 PCT PRATO DESCARTAVEL RASO PR18 C/10UN E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001836 | 07/12/2020 | 1923.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:8CX DETERGENTE LIQ. 6X2LTS, 12CX DESINFETANTE DE 2LT C/6UN,2CX LUVA DE VINIL EMB. C/100 UN, 8CX SABÃO EM BARRA CX C/10PCT C/5 UN DE 200G,12 UN INSETICIDA SPRAY SEM CHEIRO 300ML,60 PCT PRATO DESCARTAVEL RASO PR18 C/10UN E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001837 | 07/12/2020 | 1273.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:10UN ARQUIVO MORTO POLIONDA,2UN CAIXA P/CORRESPONDENCIA EM ACRILICO C/3 BANDEJAS,4CX PAPEL A4 CX C/10RESMAS, 100MT TNT CORES VARIADAS E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 3001838 | 07/12/2020 | 1674.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:30UN PINCEL N°1,30UN PINCEL ESCOLAR N°06, 16UN ARQUIVO MORTO POLIONDA,2UN CAIXA P/CORRESPONDENCIA EM ACRILICO C/3 BANDEJAS,5CX PAPEL A4 CX C/10RESMAS, 100MT TNT CORES VARIADAS E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 09/12/2020 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA DE PAGAMENTO TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR INACIO DOMINGOS MARCOLINO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 09/12/2020 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA ,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DA SRª ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO REFERIDO ABRIGO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 09/12/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DE MARIA HELENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 09/12/2020 | 1045.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA,PARA ACOLHIMENTO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA, NA COMUNIDADE ACIMA CITADA,TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MENOR SUPRA CITADO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 09/12/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 09/12/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 09/12/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8085 MULTI FUNCIONAL ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 09/12/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8085 MULTI FUNCIONAL ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTEMNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 09/12/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8080 MULTI FUNCIONAL ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 09/12/2020 | 385.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MOD BROTHER 8080 MULTI FUNCIONAL ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001849 | 09/12/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA :INTEL CORE IS 346 MHZ 8GB DDR3 4.1 MI, AUDIO 5.1 MONITOR LCD 12.5, TECLADO ,MOUSE,E CAIXA DE SOM ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001850 | 09/12/2020 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA :INTEL CORE IS 346 MHZ 8GB DDR3 4.1 MI, AUDIO 5.1 MONITOR LCD 12.5, TECLADO ,MOUSE,E CAIXA DE SOM ,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001851 | 09/12/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001852 | 09/12/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001853 | 09/12/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001854 | 09/12/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001855 | 09/12/2020 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 09/12/2020 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 09/12/2020 | 104.89 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: 01 UND DE AMITRIPTILINA 25MG,30CPR, 3 UND DE CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUTO,3UND RISPERIDONA 2MG 30CPR SANDOZ PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 09/12/2020 | 500.00 | 00002144974454 | SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 09/12/2020 | 500.00 | 00008022898430 | CEZARIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 09/12/2020 | 500.00 | 00071017774498 | JOSE ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 09/12/2020 | 500.00 | 00008812923461 | GILVANDRO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 09/12/2020 | 500.00 | 00003132549401 | CELIA LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 09/12/2020 | 500.00 | 00071253950407 | CRENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 09/12/2020 | 500.00 | 00001184866406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DESEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 09/12/2020 | 500.00 | 00072588756468 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 09/12/2020 | 500.00 | 00009595374490 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 09/12/2020 | 500.00 | 00001619851490 | JOSE OLIVIO CARDOSO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 09/12/2020 | 500.00 | 00028280822453 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 09/12/2020 | 500.00 | 00013252067412 | JUVENICIUS LERIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 09/12/2020 | 500.00 | 00007083056447 | ROSINEIDE LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 09/12/2020 | 500.00 | 00013145233416 | SABRINA KARLA LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 09/12/2020 | 500.00 | 00016817120403 | SAMARA RAYANE LISBOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 09/12/2020 | 500.00 | 00003347434439 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 09/12/2020 | 500.00 | 00070460649469 | RAFAEL CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 09/12/2020 | 500.00 | 00067405126472 | ADEMACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 09/12/2020 | 500.00 | 00010198366442 | RENAN LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 09/12/2020 | 500.00 | 00070460643428 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO O EX CATADOR DE LIXO ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME LEI Nº NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 09/12/2020 | 500.00 | 00007517891430 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 09/12/2020 | 500.00 | 00009114941465 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHANDA REFERENTE AO AUXILIO EMREGENCIAL PELA DESATIVAÇÃO DO LIXAO A EX CATADORA DE LIXO ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 09/12/2020 | 626.05 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 und EMBALAGEM CRISTAL PACK, 01 UND DE FILME PVC, 01 CE DE SACO POLIPROPILENO LISO, 05 UND E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMBALAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA MUNICIPAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 09/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001882 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001883 | 09/12/2020 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001884 | 09/12/2020 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001885 | 09/12/2020 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001886 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001887 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 10/12/2020 | 2280.00 | 00002125491460 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.800 UND DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO SCFV (BARRA DE ANTAS) QUE ACONTECERA DIA 17 DE DEZEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 10/12/2020 | 1700.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO SCFV DE BARRA DE ANTAS QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 10/12/2020 | 79.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 10/12/2020 | 840.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE L.P VENTILADOR 30CM VEF3 4P SUPER FORCE ARNO,L.B. FOGÃO 4BCS MONACO GLASS 1520 CAA VT 12 BRANCO ATLAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS, VINCULADOA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001892 | 10/12/2020 | 217.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML CX C 2500 UND , 18 PC DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001893 | 10/12/2020 | 476.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML CX C 2500 UND , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001894 | 10/12/2020 | 408.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML CX C 2500 UND , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001895 | 10/12/2020 | 457.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML CX C 2500 UND, 6 PC DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001896 | 10/12/2020 | 253.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML CX C 2500 UND , 6PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIPP BRANCO 20X21,PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 3001897 | 10/12/2020 | 371.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML CX C 2500 UND , 12 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIPP BRANCO 20X21,PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001898 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 11/12/2020 | 1147.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13° SALARIO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001901 | 11/12/2020 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001902 | 11/12/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 67 COMPLETO,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001903 | 11/12/2020 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 67 COMPLETO,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 11/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 11/12/2020 | 1718.46 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13º SALARIO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 11/12/2020 | 6660.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 11/12/2020 | 3416.11 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 11/12/2020 | 659.32 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN MUSGO VERDE 20X15CM 50G,1UN RALADOR 3EM 1,6UN XICARA DE CHA C/PIRES,1UN PENEIRA 27CM, 1UN PENEIRA 25CM, 3UN CONJ DE COPOS C/6PCS ALANYA 205ML E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADEDA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 11/12/2020 | 5141.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 11/12/2020 | 1070.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 11/12/2020 | 3079.92 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300UN MONTE FACIL PACOTE 42 PEÇAS,208UN BOLICHE C/3 PINOS 849 MINI TOYS PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 11/12/2020 | 33447.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 11/12/2020 | 39598.23 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 11/12/2020 | 1265.53 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UN FAQUEIRO INOX 30PC IPANEMA PRE, 2UN GT SUNNY 1,0L BRANCA, 2UN ESCORREDOR DE PRATO PLASUTIL, 1UN PORTA DETERGENTE DEC 02 C PRESS, 1UN PORTA DET 362 SANREMO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 11/12/2020 | 102.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850UN REBITE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 11/12/2020 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS DA CIDADE DE SAPÉ PARA BARRA DE ANTAS,PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 11/12/2020 | 225.00 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SEND0: 01 UND PORTA SEMI OCA MISTA, 7 SC ARGAMASSA COLA FORTE, 3 UND DE DOBRADIÇA CANTO, 20 UND DE PARAFUSO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 11/12/2020 | 1550.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PALCO E ILUMINAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (BARRA DE ANTAS)QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO,OFERTADO PELO PROGRAMA PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001919 | 11/12/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001920 | 11/12/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASI E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001921 | 11/12/2020 | 138.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001922 | 11/12/2020 | 345.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 3001923 | 11/12/2020 | 69.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 11/12/2020 | 207.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001925 | 11/12/2020 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001926 | 11/12/2020 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001927 | 11/12/2020 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001928 | 11/12/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001929 | 11/12/2020 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001930 | 11/12/2020 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001931 | 11/12/2020 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 3001932 | 11/12/2020 | 316.80 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001933 | 11/12/2020 | 135.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 14/12/2020 | 1220.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: TROCA DE UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE GAS,LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT , NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(INHAUÁ), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 14/12/2020 | 560.00 | 11309637000180 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC COMP EMBRACO 1/3 EGAS100HLR R.134 220V, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 14/12/2020 | 1200.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: LIMPEZA EM 2 AR CONDICIONADO SPLIT, REPOSIÇÃO DE GAS EM 2 AR CONDICIONADO SPLIT, CONCERTO E 2 EVAPORADORA , NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 14/12/2020 | 570.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 02 UN RECARGA PQS 04KG,02UN RECARGA AP 10LTS,1UN RECARGA CO2 06KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 14/12/2020 | 1080.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN EXTINTOR AGUA 10L, 01UN EXTINTOR PQS 4KG BC, 08UN PLACA FOTOLUMINESCENTE, 01UN EXTINTOR PQS 4KG BC,PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 14/12/2020 | 1250.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: LIMPEZA COM REVISAO EM 4 AR CONDICIONADO SPLIT, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DE JANELA TROCA DE FILTRO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM 2 AR CONDICIONADO , NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001940 | 14/12/2020 | 475.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,00KG PÃO FRANCES,15,00KG PÃO DOCE,5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,12,00KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001941 | 14/12/2020 | 300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,00KG PÃO FRANCES,10,00KG PÃO DOCE,15,300KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 14/12/2020 | 1100.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,TROCA DE PLACA DE EVAPORADOR, TROCA DE MOTOR VENTILADOR, TROCA CAPACITOR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001943 | 14/12/2020 | 288.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE , 10,00KG PÃO DOCE,10,00KG PÃO FRANCES,10,300KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 14/12/2020 | 980.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: LIMPEZA EM AR CONDICIONADO COM REVISAO DE GAS, TROCA DE TURBINA, CONCERTO DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO,CARGA DE GAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 3001945 | 14/12/2020 | 500.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE,42,400KG DE BOLO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 14/12/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 ,VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 14/12/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL VOLKSVAGEN DE PLACA QSH 6869 ,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 14/12/2020 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL VOLKSVAGEN DE PLACA QSH 7129 ,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 14/12/2020 | 332.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 LAVAGENS DE CARRO SENDO:02 DO CELTA PLACA NQK 9986, 01 SPIN QFL 4489,01 STRADA QFT 3323, 01 BOXER VAN MOB 7804, 01 KOMBI MOK 9046,E 03 LAVAGENS DE MOTO SENDO:01 PLACA MOL 6014, 01 MOL 8314,01 MOL 8284, TODOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 14/12/2020 | 1909.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 UND DE JUJUBA GOMETS 1KG, 7UN DE CHOCOLATE LARANJA CX COM 125,21 UND DE PIRULITO CHERRY POP MIX 700G, 80 UND DE BALA SAMS SORTIDA 500G, 172 PCT DE PIPOCA REIZINHO AMARELA 30G, 20 UND DE CHOC BEL SORT 450G PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 14/12/2020 | 1800.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10UND JUJUBA GOMETS 1KG, 5UND CHOC. LARANJA 1KG C/125, 20UND PIRULITO CHERRY POP MIX 700G,70UND BALA SAMS SORT.500G E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 14/12/2020 | 975.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 65 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 14/12/2020 | 720.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 48 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 14/12/2020 | 990.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 66 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 3001955 | 14/12/2020 | 21348.65 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS da 5ªMEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 14/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 15/12/2020 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 1,1321 M2, E 9UN MOLDURA 13 INCOLOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO ATRAVES DE PLACAS INDICATIVAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 15/12/2020 | 243.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A VONTADE DURANTE UMA TARDE PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 15/12/2020 | 100.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 PULA-PULA DURANTE UMA TARDE PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 15/12/2020 | 305.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DEUM MOTOR DE GELADEIRA PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 15/12/2020 | 1020.00 | 00001362479462 | ELIONAI DIAS ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESEPSAS REFERNTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)TELÃO MEDINDO 4,00X2,00 PARA A INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001962 | 15/12/2020 | 751.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CENOURA, 200 UND DE TANGERINA, 20 KG DE TOMATE, 5 KG DE ALHO, 30 KG DE REPOLHO VERDE E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001963 | 15/12/2020 | 892.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ABACATE, 30 UND DE ALFACE, 5 KG DE ALHO, 30 KG DE INHAME, 20 KG DE MACAXEIRA E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001964 | 15/12/2020 | 583.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ABACAXI, 30 KG DE MAGA, 200UND DE TANGERINA 4 KG DE ALHO E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3001965 | 15/12/2020 | 387.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG CENOURA, 100 UND DE TANGERINA, 13 KG DE TOMATE, 20 UND DE ALFACE E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 15/12/2020 | 268.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 15/12/2020 | 161.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE A , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 16/12/2020 | 215.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL 900ML AMAR, 1UN TINTA ESM SINT IQUI 900ML VERM, 1UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL 900ML AZ FRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DOS BANCOS PERTENCENTES AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 16/12/2020 | 1232.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 16/12/2020 | 600.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 16/12/2020 | 400.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE AO SETOR DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 16/12/2020 | 66.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN ABRAC RDF INCA 19-25 9MM,1UN EXTENSÃO DANEVA 3MT NO SHOCK 1469, 1UN MANG GAS 1,20M ARQUA, 1UN REG GAS ALIANÇA 504/01 MD S/MANG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 16/12/2020 | 32178.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 16/12/2020 | 27783.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 16/12/2020 | 1200.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UND DE SACO PARA LIMPEZA ESPECIAL, 22,100 MT DE ALEOTERM CHA,04 UND DE TAPETE FENICE, 5 UND DE PANO DE PRATO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO ASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 16/12/2020 | 1400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE SACO PARA LIMPEZA ESPECIAL 20X65,20,800 MT DE TECIDO PERCAL, 3UND DE TAPETE FENICE, 5DZ DE PANO DE PRATO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 16/12/2020 | 1558.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77,900 MT DE TECIDO PARIS 1,60 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV DE BARRA DE ANTAS NO COMBATE AO COVID-19 ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 16/12/2020 | 248.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31UN TOALHA DE ROSTO JADE 43CMX70CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 3001984 | 16/12/2020 | 325.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 3CX OVOS BRANCO,5KG CARNE BOVINA MAGRA,4KG CARNE CHARQUE,3KG FRANGO INTEIRO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 16/12/2020 | 658.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UN JG ASSADEIRA OVAL POLIDA, 2UN PANELA DE PRESSÃO 4,5LT PINT DE ALUM RECICLADO,3UN CUSC. EXPRESS ALTA 2P COLOR CRAQUEADA,2UN JG CAC PREMIUM 16.24 T ALUM. COLOR CRAQUEADA,PARA SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 16/12/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 17/12/2020 | 450.00 | 00005492937448 | LIVALDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSL 9D78, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 17/12/2020 | 365.00 | 00097761664404 | ALBERTO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ALBERTO TAVARES DE SOUZA, NA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 17/12/2020 | 975.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 65 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 18/12/2020 | 8500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 21/12/2020 | 750.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 21/12/2020 | 850.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TERMICA, ETC.PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 21/12/2020 | 630.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 21/12/2020 | 348.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN COLCHA BOUTI HOME DECOR ESTAMP DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 21/12/2020 | 310.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002000 | 21/12/2020 | 68067.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFREENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 21/12/2020 | 53469.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 22/12/2020 | 5200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 22/12/2020 | 32867.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002004 | 22/12/2020 | 433.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 97,363 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CRAS PAIF I E II DE PLACA: QSH 7129, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002005 | 22/12/2020 | 1388.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 312,004 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AIR CROSS, DE PLACA: QFL 6304, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002006 | 22/12/2020 | 1999.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 449,393 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE, DE PLACA: QSL 9D78, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002007 | 22/12/2020 | 440.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 99,005 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID, DE PLACA: QSK 3E17, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002008 | 22/12/2020 | 614.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 449,393 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: QSH 6869, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 22/12/2020 | 6525.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 3002010 | 22/12/2020 | 2561.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 70,002LTS DIESEL COMUM, 518,173 LTS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI MOK 9046, MOTO MOL 6014, MOL MOL 8284, MOL 8314, ,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 22/12/2020 | 6835.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 22/12/2020 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 22/12/2020 | 11578.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 22/12/2020 | 11405.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 22/12/2020 | 14872.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 22/12/2020 | 12205.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 22/12/2020 | 1823.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 22/12/2020 | 11579.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 22/12/2020 | 15080.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 22/12/2020 | 7941.72 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 22/12/2020 | 2838.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 22/12/2020 | 1639.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 22/12/2020 | 26760.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 22/12/2020 | 35425.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 22/12/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 3002028 | 23/12/2020 | 861.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10GL ESMALTE SINTETICO BELLA 3,6L BRANCO NEVE LUX, 10UND TRINCHA 315 3JL, 15UND SOLVENTE AGUARRAS 900ML EUCATEX, 6UND PARAFUSO FENDA 4,5 X 45 MM ZINCADO S-8 JOMARCA , PARA SEREM UTILIZADOS E ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3002029 | 23/12/2020 | 22380.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND NOT I3,4,1T, LINUX LENOVO S145, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 3002030 | 23/12/2020 | 7460.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND NOT I3,4,1T, LINUX LENOVO S145, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 23/12/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 229059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 23/12/2020 | 476.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 28/12/2020 | 260.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UND BATERIA CRAL CS60D-STANDARD ,PARA SER UTILIZADA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 28/12/2020 | 1100.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 60 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,20 ENCADERNAÇÃO DA GRANDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 29/12/2020 | 22.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 15.475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 29/12/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 15.475-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 29/12/2020 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 29/12/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 29/12/2020 | 15080.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024