| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 285.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 175.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000005 | 02/01/2020 | 19.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 140.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 110.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 7011.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculs para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280122019 | 0000010 | 06/01/2020 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FORD KA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0000011 | 06/01/2020 | 709.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 395.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 74.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 353.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 1386.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 1274.23 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 10.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 148786.38 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE/ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 176.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 117.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 79.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 360.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2020 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2020 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2020 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2020 | 743.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2020 | 732.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2020 | 5939.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2020 | 4666.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2020 | 7795.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2020 | 1675.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2020 | 1690.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2020 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2020 | 7011.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2020 | 1138.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000044 | 22/01/2020 | 1767.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000045 | 22/01/2020 | 3191.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2020 | 4000.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DERRUBADA DE PAREDES, ABERTURA DE PORTAS, REPAROS NA REDE ELETRICA E RETOQUES EM TODAS AS PAREDES DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2020 | 741.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000049 | 23/01/2020 | 5394.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000050 | 23/01/2020 | 1855.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000051 | 23/01/2020 | 4629.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000052 | 23/01/2020 | 6025.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000053 | 23/01/2020 | 5114.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000054 | 23/01/2020 | 7494.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2020 | 1575.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E PINTURA DE PORTAS, CONSERTOS DE MESAS E BRINQUEDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2020 | 840.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES ROGERIO RODRIGUES DE LIMA, VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO E DENISE BATISTA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2020 | 200.00 | 00005808567475 | ROGERIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A I FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2020 | 200.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A I FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2020 | 400.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A I FORMACAO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2020 | 101.98 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2020 | 6647.07 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA CONSTRUCAO DE QUADRA - PAC I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2020 | 15.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2020 | 4893.69 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2020 | 1442.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000065 | 28/01/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000067 | 28/01/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000068 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000069 | 28/01/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000070 | 28/01/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000071 | 28/01/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2020 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2020 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2020 | 244506.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2020 | 577494.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2020 | 3097.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2020 | 886.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2020 | 33702.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2020 | 95175.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2020 | 230949.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2020 | 20690.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2020 | 58449.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2020 | 127562.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2020 | 54208.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2020 | 195.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2020 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2020 | 1600.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO/DECORACAO DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000097 | 04/02/2020 | 2173.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2020 | 70.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2020 | 425.39 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2020 | 60.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2020 | 1130.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000102 | 05/02/2020 | 2684.42 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2020 | 3160.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 75 METROS DE GESSO, FECHAMENTO E CONSERTO DE FORRO, PAREDES E PORTAS DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2020 | 2100.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO EM TODAS AS PAREDES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2020 | 2100.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 5 JANELAS, RETIRADA DO VELHO E COLOCACAO DO NOVO REBOCO NAS PAREDES DE FRENTE DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2020 | 170.00 | 00070195912489 | LINDOMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 FAIXAS PARA AS ESCOLAS NO PERIODO DE MATRICULAS DE REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2020 | 525.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2020 | 370.00 | 00005843212440 | CARLOS ANDRÉ TREZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA NA EMEF TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2020 | 650.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO EVENTO DA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 07/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2020 | 1100.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2020 ANO BASE 2019 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2020 | 2300.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 SOFA, 04 POLTRONAS, 04 CADEIRAS E 06 COLHOES DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2020 | 660.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2020 | 2037.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EDSON E TONER PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2020 | 160.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO QUE FOI QUEBRADO PARA FAZER A INSTALACAO ELETRICA, DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000115 | 06/02/2020 | 13491.25 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000116 | 06/02/2020 | 9632.55 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000117 | 06/02/2020 | 3407.60 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTA, LINHA, COMPENSADO E RIPA) PARA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000118 | 06/02/2020 | 9048.93 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000119 | 06/02/2020 | 19.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000120 | 06/02/2020 | 51.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2020 | 4260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000122 | 07/02/2020 | 14999.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000123 | 07/02/2020 | 12000.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2020 | 4500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000125 | 07/02/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000126 | 07/02/2020 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000127 | 07/02/2020 | 160.65 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000128 | 07/02/2020 | 2132.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2020 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2020 | 231.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2020 | 1210.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2020 | 697.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2020 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0000134 | 07/02/2020 | 11700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES E PALESTRANTES, DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2020 | 1650.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, UTILIZADO NA ABERTURA E DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2020 | 718.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2020 | 630.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DAS CRECHES/ESCOLAS ANA RAPOSO ARAGAO E DA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2020 | 532.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000139 | 10/02/2020 | 3224.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000140 | 10/02/2020 | 4823.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000141 | 10/02/2020 | 3860.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2020 | 560.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PERCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2020 | 1160.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS DO DEPOSITO DO ESTADO EM JOAO PESSOA - PB, PARA O NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2020 | 2658.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANTIGO E NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGAO, ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2020 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO N. 23201/2014/FME NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2020 | 348.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2020 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2020 | 1194.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2020 | 8843.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 03 (TRÊS) FREEZERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2020 | 5612.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PISINA DE BOLINHAS, ESCORREGADOR, GIRA-GIRA GRANDE, GANGORRAS, BOLINHAS PARA PISINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2020 | 468.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/02/2020 | 280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2020 | 256.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/02/2020 | 57.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/02/2020 | 4980.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/02/2020 | 11908.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA PROF. JOSE DE ARAuJO VALENCA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2020 | 2420.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2020 | 1470.00 | 32577216000100 | FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS E UM LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2020 | 8.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2020 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2020 | 2666.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2020 | 1090.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2020 | 1640.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2020 | 3516.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2020 | 1194.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2020 | 1131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2020 | 2216.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2020 | 26.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2020 | 261.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATAS DE RENOVACAO DAS ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENTO TENORIO DE SOUSA E MANOEL MACIEL DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2020 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA PARABRISA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2020 | 2520.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2020 | 2520.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM DUAS SALAS DE AULA E NAS PAREDES DA COZINHA DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2020 | 2520.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TODA A CALCADA, CONSERTO E CHAPISCO DO MURO DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2020 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2020 | 1390.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2020 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2020 | 1119.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECTRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2020 | 3608.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NO CONVÊNIO TRANSSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2020 | 27.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2020 | 199.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2020 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000186 | 20/02/2020 | 1350.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000187 | 20/02/2020 | 1800.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2020 | 630.00 | 00033917167468 | PAULO MARCELO NUNES DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE LOGOMARCAS E PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES DAS CRECHES/ESCOLAS DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2020 | 1580.00 | 00006232034481 | DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO E MARQUISE EM ACM, NA FACHADA DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000191 | 20/02/2020 | 1104.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000192 | 20/02/2020 | 966.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000193 | 20/02/2020 | 1242.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000194 | 20/02/2020 | 1190.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000195 | 20/02/2020 | 452.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000196 | 20/02/2020 | 339.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000197 | 20/02/2020 | 676.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2020 | 63.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2020 | 1479.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2020 | 2490.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E TROCA DE PECAS DE 08(OITO) PROJETORES MULTIMIDIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS AULOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2020 | 8800.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS E CRECHES/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2020 | 8200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO 1º E 2º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2020 | 8200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000206 | 27/02/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2020 | 3260.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 MESAS E 12 BANCOS PARA O REFEITORIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, CRECHE ANA RAPOSO E EMEF BRISA NUNES BRAZ, CONFECCAO DE 03 PRANCHAS PARA O CANTINHO DA LEITURA E 1 PAINEL DE PAREDE PARA O BANHEIRO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2020 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO ACERCA DO PROGRAMA DE CISTERNAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2020 | 97507.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2020 | 623214.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2020 | 86044.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2020 | 6713.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2020 | 266168.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2020 | 18716.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2020 | 255779.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2020 | 87157.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2020 | 21018.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2020 | 1462.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2020 | 62684.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2020 | 75617.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2020 | 155104.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000224 | 28/02/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000227 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000228 | 28/02/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2020 | 240.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2020 | 350.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2020 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000235 | 02/03/2020 | 107.20 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFACANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2020 | 620.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000238 | 02/03/2020 | 675.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFACANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2020 | 8417.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESTOFADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA SALA DO AEE E DOS PROFESSORES DA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, CONFECCAO DE PUFFS E ALMOFADAS EM NAPA PARA O NOVO CENTRODE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2020 | 270.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOS DOS BANHEIROS E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA, NO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2020 | 65.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UM PINO DE 5/8 DA PORTA DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2020 | 1160.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA LATERAL, DA FRENTE E DA QUADRA DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E DA AREA INTERNAE EXTERNA DA ESCOLA DA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2020 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000248 | 03/03/2020 | 5728.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000249 | 03/03/2020 | 3224.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000254 | 03/03/2020 | 5781.06 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000255 | 03/03/2020 | 2158.88 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000256 | 03/03/2020 | 1927.02 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000257 | 03/03/2020 | 5781.06 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000258 | 03/03/2020 | 5781.06 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000259 | 03/03/2020 | 1079.44 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000260 | 03/03/2020 | 3238.32 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000261 | 03/03/2020 | 2158.88 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000262 | 03/03/2020 | 3238.32 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000263 | 03/03/2020 | 4032.89 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2020 | 125.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2020 | 740.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2020 | 400.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2020 | 2904.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA AS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, ANA RAPOSOARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, ESCOLAS BRISA NUNES, ADALICE REMIGIO GOMES, GINALDA DE ANDRADE BARROS, PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, OS DOIS CENTRO DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2020 | 1111.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BATEDEIRA ELETRICA, FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS E DOS DOIS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2020 | 3825.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE RE DIANTEIRA E TRASEIRA COM MONITOR, NA FROTA DE ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2020 | 540.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 08 (OITO) EXTINTORES DE ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2020 | 44.99 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2020 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000275 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000276 | 04/03/2020 | 5215.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000277 | 04/03/2020 | 2772.55 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2020 | 11985.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES COM CAMERAS DE RE FRONTAL, PARA A FROTA DE ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2020 | 3940.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM DUAS SALAS DE AULA, CONSERTO DAS CALHAS, CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO COM A ENCANACAO ATE O PV, AMARRACAO DE PAREDES EXTERNAS COM REBOCO, COM PINTURA DA LATERAL E CONSTRUCAO DE CALCADA PARTE TRASEIRA NO PREDIO DO PREDIO DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/03/2020 | 1100.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE AULA E COZINHA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL MACIEL DO SITIO GARAPA, EM VIRTUDE DO GESSO ANTIGO TER SIDO DANIFICADO PELO MAL CHEIRO DE FEZES E URINA DE MORCEGO E SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO GESSO DO NAPSE EM VITRUDE DO ARROMBAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2020 | 414.68 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFA 9839 E OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000282 | 05/03/2020 | 3424.55 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000283 | 05/03/2020 | 3417.33 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000284 | 05/03/2020 | 7587.72 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2020 | 4640.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E ESPELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000286 | 05/03/2020 | 26100.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000287 | 05/03/2020 | 1243.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000288 | 05/03/2020 | 213.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 DULUB 20T PARA OS VEICU LOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000289 | 05/03/2020 | 8923.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000290 | 05/03/2020 | 8500.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000292 | 05/03/2020 | 2033.68 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082019 | 0000294 | 05/03/2020 | 1947.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0000295 | 05/03/2020 | 1152.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO DURANTE A FORMACAO CONTINUADA COM DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000296 | 05/03/2020 | 1780.30 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTA, LINHA, CAIBRO E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2020 | 6400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG 9484 E NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2020 | 3881.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2020 | 21.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000300 | 06/03/2020 | 15396.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000301 | 06/03/2020 | 10368.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000302 | 06/03/2020 | 7850.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000303 | 06/03/2020 | 6349.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000304 | 06/03/2020 | 4102.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000305 | 06/03/2020 | 14216.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2020 | 510.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE RE DIANTEIRA E TRASEIRA COM MONITOR, NA FROTA DE ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2020 | 1598.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES COM CAMERAS DE RE FRONTAL, PARA A FROTA DE ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000308 | 06/03/2020 | 3291.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2020 | 455.99 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2020 | 1180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2020 | 656.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000312 | 06/03/2020 | 985.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000313 | 06/03/2020 | 492.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2020 | 532.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BANNER PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA E CARNAVAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2020 | 940.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EDSON E TONER PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2020 | 1232.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2020 | 1084.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAVADOR, CAMERAS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2020 | 148.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2020 | 400.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BANNER (LONA) PARA FACHADA E PLAQUINHAS PARAS AS PORTAS DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2020 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2020 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2020 | 1200.00 | 35697955000124 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BICO INJETOR NO ONIBUS NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2020 | 392.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2020 | 2397.98 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA ONIBUS ESCOLAR CONTA 33.626-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2020 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2020 | 229.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2020 | 449.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/03/2020 | 2250.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS (UMA ESTACAO E UMA MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/03/2020 | 308.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2020 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000332 | 13/03/2020 | 821.47 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS e 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000333 | 13/03/2020 | 535.84 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000334 | 13/03/2020 | 1428.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000335 | 13/03/2020 | 119.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000336 | 13/03/2020 | 119.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2020 | 483.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2020 | 35.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2020 | 232.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2020 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/03/2020 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000343 | 19/03/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2020 | 800.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARABRISA E JANELAS DE VIDRO NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000345 | 19/03/2020 | 18547.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2020 | 170.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000348 | 20/03/2020 | 618.33 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000349 | 20/03/2020 | 2676.84 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000350 | 20/03/2020 | 2352.50 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000351 | 20/03/2020 | 138.17 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000352 | 20/03/2020 | 1120.24 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000353 | 20/03/2020 | 559.64 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000354 | 20/03/2020 | 3506.40 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000355 | 20/03/2020 | 717.36 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2020 | 1160.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2020 | 4064.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2020 | 347.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2020 | 557.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2020 | 544.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2020 | 1456.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2020 | 6928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2020 | 2982.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2020 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2020 | 43.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2020 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000367 | 23/03/2020 | 1350.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000368 | 23/03/2020 | 4500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000369 | 23/03/2020 | 2700.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2020 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000371 | 24/03/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000373 | 26/03/2020 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 DULUB 20T PARA OS VEICU LOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000374 | 26/03/2020 | 559.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000375 | 26/03/2020 | 28444.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000376 | 26/03/2020 | 4504.14 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2020 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2020 | 100124.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2020 | 85539.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2020 | 620138.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2020 | 267917.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2020 | 19587.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2020 | 248751.19 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2020 | 99324.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2020 | 6206.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000387 | 26/03/2020 | 758.82 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2020 | 1352.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2020 | 76676.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2020 | 21588.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2020 | 62700.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2020 | 156247.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2020 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000395 | 30/03/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000396 | 30/03/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000397 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000398 | 30/03/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000399 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2020 | 1731.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2020 | 488.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2020 | 1350.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000403 | 31/03/2020 | 3916.09 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000404 | 31/03/2020 | 2899.91 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000405 | 31/03/2020 | 3528.75 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000406 | 31/03/2020 | 2625.23 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000407 | 31/03/2020 | 3034.68 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000408 | 31/03/2020 | 1259.70 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000409 | 31/03/2020 | 2380.51 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000410 | 31/03/2020 | 2658.29 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000411 | 31/03/2020 | 2402.93 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000412 | 31/03/2020 | 5871.76 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000413 | 31/03/2020 | 3798.60 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000414 | 31/03/2020 | 1844.64 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2020 | 131.77 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000416 | 01/04/2020 | 4500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000417 | 01/04/2020 | 4500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000419 | 03/04/2020 | 9000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/04/2020 | 186.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00010278384480 | JOS? EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS RURAIS : TOBIAS REMIGIO GOMES, BENTO TENORIO DE SOUSA, TRECIO CALDEIRA, JOSE BELARMINO ALVES E MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000422 | 03/04/2020 | 1125.10 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (COMPENSADO, LINHA, FORRA, CAIBRO E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000423 | 06/04/2020 | 17.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFACANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/04/2020 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000425 | 06/04/2020 | 285.63 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000426 | 06/04/2020 | 107.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000427 | 06/04/2020 | 468.86 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13 KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000428 | 06/04/2020 | 130.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000429 | 06/04/2020 | 1142.52 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000430 | 06/04/2020 | 401.88 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2020 | 105.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2020 | 570.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2020 | 100.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/04/2020 | 2625.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO COM RETIRADA DE TELHAS E MADEIRA E DEPOIS COLOCAR DE VOLTA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000435 | 06/04/2020 | 1439.55 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000436 | 06/04/2020 | 481.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000437 | 06/04/2020 | 946.15 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000438 | 06/04/2020 | 936.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000439 | 06/04/2020 | 1135.38 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000440 | 06/04/2020 | 1085.40 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000441 | 06/04/2020 | 1560.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000442 | 06/04/2020 | 932.64 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000443 | 06/04/2020 | 636.36 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000444 | 06/04/2020 | 636.36 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000445 | 06/04/2020 | 56.95 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000446 | 06/04/2020 | 1511.46 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000447 | 06/04/2020 | 655.20 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2020 | 286.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000450 | 06/04/2020 | 1318.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000451 | 06/04/2020 | 2772.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000452 | 06/04/2020 | 9873.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000453 | 06/04/2020 | 2778.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000454 | 06/04/2020 | 3870.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000455 | 06/04/2020 | 55040.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000456 | 06/04/2020 | 3057.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000457 | 06/04/2020 | 4514.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000458 | 06/04/2020 | 6368.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000459 | 06/04/2020 | 7027.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000460 | 06/04/2020 | 1821.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000461 | 06/04/2020 | 763.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000462 | 06/04/2020 | 2609.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000463 | 06/04/2020 | 1993.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000464 | 06/04/2020 | 2167.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000465 | 06/04/2020 | 2670.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000466 | 06/04/2020 | 2047.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000467 | 06/04/2020 | 1922.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000468 | 06/04/2020 | 1269.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0000469 | 07/04/2020 | 3600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0000470 | 07/04/2020 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2020 | 380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/04/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2020 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2020 | 250.00 | 00004388758426 | ISAAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A INAUGURACAO DO CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, REALIZADO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000476 | 13/04/2020 | 28444.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/04/2020 | 233.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2020 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 29002/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/04/2020 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/04/2020 | 52.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNATE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/04/2020 | 367.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/04/2020 | 175.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/04/2020 | 1194.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/04/2020 | 2048.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, PARA AS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, ESCOLAS BRISA NUNES, ADALICE REMIGIO GOMES, GINALDA DE ANDRADE BARROS, PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, OS DOIS CENTRO DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/04/2020 | 1005.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PALIO DE PLACA QFX 8669, DOBLO DE PLACA QFP 3997, FIAT DE PLACA QFT4510, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2020 | 248.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/04/2020 | 165.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2020 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2020 | 5551.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2020 | 1385.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2020 | 374.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2020 | 380.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2020 | 7247.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2020 | 4490.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/04/2020 | 921.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2020 | 3600.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2020 | 124.90 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2020 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000502 | 24/04/2020 | 7313.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/04/2020 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/04/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000505 | 27/04/2020 | 3985.72 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000508 | 28/04/2020 | 3354.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000509 | 28/04/2020 | 2582.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0000510 | 28/04/2020 | 2464.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2020 | 610192.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2020 | 86185.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2020 | 256325.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2020 | 19380.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2020 | 6627.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2020 | 237048.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2020 | 93475.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/04/2020 | 99119.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2020 | 1703.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000521 | 29/04/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2020 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000524 | 29/04/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000525 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000526 | 29/04/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000527 | 29/04/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2020 | 420.00 | 00007177331492 | LUCIVANDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2020 | 2625.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 300M DE RUFOS DE ZINCO NO TELHADO, CONSTRUCAO DE 7 M DE MARQUISE EM ALVENARIA NA FACHADA DO PREDIO E RETIRADA DE RACHADURAS NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2020 | 380.00 | 00013550341407 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2020 | 10301.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA DE QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DISPENSA POR QUE SO ESTA EMPRESA TEM CARTA DE EXLUSIVIDADE NA PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE PECAS DE REPOSICAO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2020 | 7080.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA POR QUE SO ESTA EMPRESA TEM CARTA DE EXLUSIVIDADE NA PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE PECAS DE REPOSICAO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2020 | 360.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2020 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2020 | 21369.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2020 | 1443.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2020 | 155413.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2020 | 60073.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2020 | 72464.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2020 | 1805.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQB 5832 E FIAT UNO DE PLACA QFT 4510, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2020 | 170.00 | 00069706018468 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2020 | 140.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/05/2020 | 370.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2020 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2020 | 95.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2020 | 104.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2020 | 170.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2020 | 280.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/05/2020 | 1949.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/05/2020 | 3748.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/05/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000556 | 06/05/2020 | 4070.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/05/2020 | 45.80 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/05/2020 | 111.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2020 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000560 | 06/05/2020 | 1006.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000561 | 06/05/2020 | 3036.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000562 | 06/05/2020 | 4072.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/05/2020 | 2889.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXECEDENTES DAS 6 MULTIFUNCIONAIS DO PERIODO DA LEITURA 05/04/2020 A 05/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/05/2020 | 8851.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/05/2020 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/05/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000568 | 07/05/2020 | 6106.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/05/2020 | 340.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PERCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/05/2020 | 300.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/05/2020 | 114.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000572 | 08/05/2020 | 3975.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000573 | 08/05/2020 | 3454.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/05/2020 | 282.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO NA REPROGRAMACAO DA CRECHE DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000576 | 08/05/2020 | 6970.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2020 | 546.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO P.E. 01025/2020/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/05/2020 | 3056.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DA FUNCIONARIA VIRGINIA MENDES TORRES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000579 | 12/05/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2020 | 205.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/05/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/05/2020 | 196.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/05/2020 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/05/2020 | 335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/05/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/05/2020 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/05/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2020 | 2621.67 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/05/2020 | 168.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/05/2020 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000594 | 19/05/2020 | 1688.70 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (COMPENSADO, LINHA, FORRA, CAIBRO E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/05/2020 | 2250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PARA USO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II) DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/05/2020 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/05/2020 | 144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000598 | 20/05/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/05/2020 | 1154.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/05/2020 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/05/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000602 | 21/05/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/05/2020 | 2194.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE BLOQUEO JUDICIAL, PROTOCOLO 20200005554315 DE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR MARIA GILVANIA BEZERRA DE FREITAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0011491820088150241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/05/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculs para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280022020 | 0000605 | 22/05/2020 | 445800.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/05/2020 | 924.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDICACAO - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Nº 11/2019-FNDE, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Nº 11/2019, EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculs para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280032020 | 0000608 | 22/05/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS URBANO ESCOLAR RURAL - ORE 2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/05/2020 | 26.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/05/2020 | 273.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000611 | 26/05/2020 | 297.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000612 | 26/05/2020 | 297.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000613 | 26/05/2020 | 119.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000614 | 26/05/2020 | 32279.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/05/2020 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/05/2020 | 210.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS REFERENTES AO SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA PARTE HIDRAULICA E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA NA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS E COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/05/2020 | 347.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/05/2020 | 173.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/05/2020 | 1682.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/05/2020 | 2192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/05/2020 | 1485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000623 | 28/05/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000624 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000625 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/05/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000627 | 28/05/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000628 | 28/05/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/05/2020 | 602909.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/05/2020 | 86417.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/05/2020 | 252217.36 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/05/2020 | 19406.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/05/2020 | 7056.63 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/05/2020 | 96837.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/05/2020 | 235807.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - ED 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/05/2020 | 93242.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO - ED 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/05/2020 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2020 | 231.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/05/2020 | 3056.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DA FUNCIONARIA VIRGINIA MENDES TORRES , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/05/2020 | 20872.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/05/2020 | 153387.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/05/2020 | 71923.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2020 | 1537.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/05/2020 | 59183.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2020 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2020 | 311.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 NA REVISAO DE 10.000 KM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2020 | 250.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2020 | 355.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/06/2020 | 135.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/06/2020 | 6202.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DAS 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO PERIODO DA LEITURA 05/05/2020 A 05/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/06/2020 | 90.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/06/2020 | 590.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA QFT 4500, PALIOS DE PLACA QFX 8669 E QFX 8719, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/06/2020 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/06/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000657 | 08/06/2020 | 681.10 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/06/2020 | 50.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000659 | 08/06/2020 | 464.12 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/06/2020 | 760.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNER E REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0000661 | 08/06/2020 | 234.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI - NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000662 | 08/06/2020 | 5037.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2020 | 618.33 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/06/2020 | 9905.85 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/06/2020 | 2964.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/06/2020 | 5758.20 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/06/2020 | 4345.75 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/06/2020 | 6025.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/06/2020 | 2986.25 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/06/2020 | 7032.47 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/06/2020 | 690.85 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/06/2020 | 1356.12 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/06/2020 | 5750.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/06/2020 | 4067.25 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/06/2020 | 4597.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/06/2020 | 12625.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/06/2020 | 7893.36 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/06/2020 | 4030.28 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/06/2020 | 3454.25 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2020 | 1366.80 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/06/2020 | 279.82 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/06/2020 | 3536.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/06/2020 | 1854.24 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/06/2020 | 6861.09 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/06/2020 | 1931.50 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/06/2020 | 4097.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000687 | 09/06/2020 | 1276.65 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000688 | 09/06/2020 | 20437.37 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014. | 00062015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2020 | 294.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2020 | 8125.00 | 00036350485858 | ROMULO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000691 | 11/06/2020 | 1421.44 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/06/2020 | 255.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/06/2020 | 319.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, JOSE DE ARAuJO VALENCA E CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/06/2020 | 274.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/06/2020 | 3931.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/06/2020 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE CONVOCACAO P.E. 01024/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/06/2020 | 46.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000699 | 17/06/2020 | 6120.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/06/2020 | 231.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/06/2020 | 299.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/06/2020 | 35.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/06/2020 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/06/2020 | 1151.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECTRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000705 | 19/06/2020 | 61312.11 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB, CONFORME CONTRATO 23201/2014. | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/06/2020 | 189.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/06/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000708 | 19/06/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000709 | 19/06/2020 | 15072.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/06/2020 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/06/2020 | 571.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/06/2020 | 665.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/06/2020 | 1892.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/06/2020 | 2343.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/06/2020 | 416.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/06/2020 | 959.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/06/2020 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/06/2020 | 177.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000720 | 22/06/2020 | 2512.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000721 | 22/06/2020 | 14695.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000722 | 22/06/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/06/2020 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/06/2020 | 648.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/06/2020 | 966.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC 6923, NQE 6295, NQB 5832, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/06/2020 | 96414.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/06/2020 | 6365.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/06/2020 | 236284.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/06/2020 | 92475.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATADO ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/06/2020 | 604939.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/06/2020 | 253128.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/06/2020 | 18756.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/06/2020 | 87526.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000736 | 25/06/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/06/2020 | 153404.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/06/2020 | 59240.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/06/2020 | 71632.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/06/2020 | 1386.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/06/2020 | 20779.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/06/2020 | 18.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000743 | 29/06/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO MONTEIRO PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/06/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000745 | 29/06/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000746 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000747 | 29/06/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/06/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000749 | 29/06/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000750 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/06/2020 | 177.56 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO DA NOVA ESCOLA PADRAO COM 10 SALAS DE AULAS DO BAIRRO DO MATADOURO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA ESCOLA PADRAO COM 10 SALAS DE AULAS DO BAIRRO DO MATADOURO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA ESCOLA SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/06/2020 | 520.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/06/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2020 | 210.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2020 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2020 | 10944.32 | 33910339000184 | OTIMIZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO DA NOVA ESCOLA PADRAO COM 10 SALAS DE AULAS DO BAIRRO DO MATADOURO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2020 | 300.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2020 | 140.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2020 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/07/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 22001/220 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/07/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO AVISO DE ALTERACAO PE 01038 2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000766 | 02/07/2020 | 3084.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/07/2020 | 1140.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/07/2020 | 2471.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL, COM RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/07/2020 | 480.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA QFP 3997 E FIAT UNO DE PLACA NQB 5832, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/07/2020 | 479.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/07/2020 | 260.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/07/2020 | 5451.37 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DAS 06(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO PERIODO DA LEITURA 05/06/2020 A 05/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000773 | 03/07/2020 | 1879.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/07/2020 | 161.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000775 | 06/07/2020 | 952.61 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/07/2020 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/07/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITACAO 22002/2020/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/07/2020 | 1409.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/07/2020 | 250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/07/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/07/2020 | 232.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/07/2020 | 847.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/07/2020 | 3177.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000785 | 08/07/2020 | 2159.15 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000786 | 08/07/2020 | 1080.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (CAIBRO, FORRA, LINHA E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/07/2020 | 2200.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA E REPOSICAO DE PEDRAS/REPAROS NAS DEMAIS SALAS DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000788 | 10/07/2020 | 570.40 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000789 | 10/07/2020 | 1561.50 | 27614905000108 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000790 | 10/07/2020 | 1798.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000791 | 10/07/2020 | 2649.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000792 | 10/07/2020 | 2249.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000793 | 10/07/2020 | 9193.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000794 | 10/07/2020 | 2059.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000795 | 10/07/2020 | 2229.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2020 | 153.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/07/2020 | 24.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/07/2020 | 315.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2020 | 315.00 | 00007518483440 | NAILDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) LOCALIZADA NA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/07/2020 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/07/2020 | 5428.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2020 | 118779.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL ED 11, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2020 | 8353.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS ED 04, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/07/2020 | 273529.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO ED 11, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/07/2020 | 39108.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS ED 04, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2020 | 96602.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% ED 11, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2020 | 38873.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATADO ED 04, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/07/2020 | 2695.08 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2020 | 45560.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/07/2020 | 24.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/07/2020 | 1248.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/07/2020 | 367.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/07/2020 | 879.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/07/2020 | 2000.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/07/2020 | 1407.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2020 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/07/2020 | 116.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000821 | 21/07/2020 | 32279.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/07/2020 | 1409.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/07/2020 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/07/2020 | 223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000826 | 24/07/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000827 | 24/07/2020 | 37680.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000829 | 28/07/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO MONTEIRO PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/07/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000831 | 28/07/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000832 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000833 | 28/07/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000834 | 28/07/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000835 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000836 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/07/2020 | 649.08 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATA, ESTATUTO, CERTIDAO DE REGISTRO, FIRMAS, FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0000839 | 28/07/2020 | 76303.54 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/07/2020 | 410.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/07/2020 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/07/2020 | 252656.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/07/2020 | 59240.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, COM RECURSOS PROPRIOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2020 | 20704.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2020 | 71632.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, COM RECURSOS PROPRIOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/07/2020 | 603258.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2020 | 90984.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/07/2020 | 6365.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2020 | 236633.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2020 | 93646.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATADO ED 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2020 | 98780.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/07/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/07/2020 | 21492.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/07/2020 | 59562.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/07/2020 | 152399.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/07/2020 | 71850.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/07/2020 | 1386.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/08/2020 | 425.00 | 00007177331492 | LUCIVANDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/08/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 2.2.003/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/08/2020 | 110.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000863 | 03/08/2020 | 2206.88 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000864 | 03/08/2020 | 181.29 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/08/2020 | 250.53 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA E OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000866 | 04/08/2020 | 247.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/08/2020 | 1162.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/08/2020 | 161.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/08/2020 | 60.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/08/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0000871 | 06/08/2020 | 862.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS, PUXADORES E KIT DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000872 | 06/08/2020 | 3516.97 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/08/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000874 | 07/08/2020 | 2383.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (DOBRADICAS, FORRA, LINHA, RIPA, PORTA E PREGOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000875 | 07/08/2020 | 3451.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000876 | 07/08/2020 | 2118.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000877 | 07/08/2020 | 2280.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000878 | 07/08/2020 | 1829.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/08/2020 | 145.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000880 | 07/08/2020 | 1751.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000881 | 10/08/2020 | 1992.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2020 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2020 | 415.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010252020 | 0000884 | 10/08/2020 | 32279.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000889 | 10/08/2020 | 2280.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000890 | 10/08/2020 | 1829.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2020 | 8515.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000885 | 11/08/2020 | 6003.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL II). COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000886 | 11/08/2020 | 8005.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL I). COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/08/2020 | 156.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000888 | 11/08/2020 | 3998.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL). COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/08/2020 | 164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/08/2020 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DA DCTF DO CNPJ 06.083.156/000160 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/08/2020 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000895 | 14/08/2020 | 3998.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000896 | 14/08/2020 | 8005.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000898 | 14/08/2020 | 6003.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/08/2020 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/08/2020 | 231.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/08/2020 | 285.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0000903 | 14/08/2020 | 2429.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0000904 | 14/08/2020 | 1182.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/08/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000906 | 17/08/2020 | 956.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/08/2020 | 24.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/08/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/08/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/08/2020 | 172.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/08/2020 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/08/2020 | 168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2020 | 1889.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/08/2020 | 554.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/08/2020 | 2260.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/08/2020 | 795.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/08/2020 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/08/2020 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/08/2020 | 421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/08/2020 | 1146.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/08/2020 | 1010.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, QFS 2776, QFS 2756, QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/08/2020 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000926 | 25/08/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0000927 | 25/08/2020 | 28569.65 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/08/2020 | 520.00 | 00012514729408 | JOSE LUCAS DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E LIMPEZA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS JOSE BELARMINO ALVES E MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/08/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000930 | 27/08/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000931 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000932 | 27/08/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000933 | 27/08/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000934 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/08/2020 | 606691.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO ED 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/08/2020 | 93906.57 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/08/2020 | 252833.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL ED 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/08/2020 | 21622.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS ED 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/08/2020 | 238310.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% ED 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2020 | 92004.49 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONTRATADO ED 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/08/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/08/2020 | 95827.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/08/2020 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/08/2020 | 400.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/08/2020 | 153920.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/08/2020 | 60404.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2020 | 72201.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/08/2020 | 20879.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/08/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000951 | 01/09/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO MONTEIRO PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0000953 | 02/09/2020 | 11019.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000954 | 02/09/2020 | 2249.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000955 | 02/09/2020 | 1798.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/09/2020 | 25.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/09/2020 | 101.67 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000958 | 03/09/2020 | 4967.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010492020 | 0000959 | 03/09/2020 | 80362.06 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/09/2020 | 459.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 NA REVISAO DE 20.000 KM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/09/2020 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010492020 | 0000962 | 04/09/2020 | 80328.77 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT´S PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REFORCO ALIMENTAR, DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/09/2020 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000964 | 08/09/2020 | 3818.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0000965 | 08/09/2020 | 1238.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010222020 | 0000966 | 08/09/2020 | 41974.50 | 16561461000173 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO COM ENCADERNACAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES ORIENTACOES E RESPOTAS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000967 | 08/09/2020 | 2190.69 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/09/2020 | 567.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 NA REVISAO DE 10.000 KM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/09/2020 | 220.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0000970 | 08/09/2020 | 6037.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/09/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/09/2020 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/09/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0000974 | 09/09/2020 | 1638.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS FECHADURAS TRINCO E KIT DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHEESCOLA DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000975 | 09/09/2020 | 2523.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COLA COMPENSADO DOBRADICAS FECHADURAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0000976 | 09/09/2020 | 2220.80 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS PORTAS E RIPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/09/2020 | 308.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/09/2020 | 345.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RETIFICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0000979 | 10/09/2020 | 2494.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0000980 | 10/09/2020 | 1191.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0000981 | 10/09/2020 | 1544.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0000982 | 10/09/2020 | 411.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0000983 | 10/09/2020 | 750.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/09/2020 | 220.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/09/2020 | 1160.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2020 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000987 | 16/09/2020 | 4918.54 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000988 | 16/09/2020 | 816.45 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000989 | 16/09/2020 | 4989.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280012020 | 0000990 | 16/09/2020 | 3222.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0000991 | 16/09/2020 | 1990.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/09/2020 | 291.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/09/2020 | 156.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/09/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/09/2020 | 7862.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/09/2020 | 100.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATA DE RENOVACAO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/09/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/09/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/09/2020 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/09/2020 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/09/2020 | 1207.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/09/2020 | 1235.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/09/2020 | 526.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/09/2020 | 425.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/09/2020 | 2303.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/09/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA ESCOLA PADRAO DO MATADOURO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA PRO-INFANCIA CRECHE DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/09/2020 | 497.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS E PINTURA DAS ESCOLAS NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO JOSE DE ARAuJO VALENCA E CEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001013 | 28/09/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/09/2020 | 26.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001015 | 29/09/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/09/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001017 | 29/09/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001019 | 29/09/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001020 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001021 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2020 | 257134.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2020 | 22302.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/09/2020 | 621325.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2020 | 90474.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2020 | 237074.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2020 | 93491.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2020 | 95951.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2020 | 270.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2020 | 157116.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2020 | 61510.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2020 | 72026.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/09/2020 | 20906.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/09/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/09/2020 | 42.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/10/2020 | 1134.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/10/2020 | 70.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/10/2020 | 70.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/10/2020 | 1442.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/10/2020 | 2115.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154 OET 0264 NQE 9484 NQG 4744 NQG 4724 NQE 9464 QFS 2736 QFS 2776 QFS 2756 QFS 2746 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/10/2020 | 100.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0001044 | 02/10/2020 | 8294.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010492020 | 0001050 | 02/10/2020 | 160690.83 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/10/2020 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/10/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/10/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/10/2020 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/10/2020 | 368.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS CAMINHAO E DOBLO DE PLACAS QFL 2467 E QFP 3997 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/10/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001052 | 07/10/2020 | 2249.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001053 | 07/10/2020 | 1798.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001054 | 07/10/2020 | 3626.06 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0001055 | 07/10/2020 | 7198.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0001056 | 07/10/2020 | 3243.70 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS COMPENSADO PORTAS DOBRADICAS TRILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0001057 | 07/10/2020 | 1921.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS COMPENSADO FORRA E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0001059 | 07/10/2020 | 2160.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE A REUNIAO DE DIVULGACAO DO IDEB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0001060 | 07/10/2020 | 390.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DO DIA DO SUPERVISOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0001061 | 08/10/2020 | 2923.75 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Ampliacao e reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220032020 | 0001062 | 08/10/2020 | 24508.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTIGA ESCOLA SANTA FILOMENA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 01102020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001063 | 08/10/2020 | 205.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001064 | 08/10/2020 | 892.17 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001065 | 08/10/2020 | 1761.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/10/2020 | 300.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0001067 | 08/10/2020 | 15086.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0001068 | 08/10/2020 | 16331.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/10/2020 | 250.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0001070 | 08/10/2020 | 1388.06 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS FECHADURAS E ESPELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA DE FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/10/2020 | 3931.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/10/2020 | 114.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001073 | 13/10/2020 | 6511.02 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/10/2020 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001075 | 14/10/2020 | 166317.44 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 01092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001076 | 14/10/2020 | 1230.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001077 | 14/10/2020 | 2571.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/10/2020 | 19.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/10/2020 | 18.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/10/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/10/2020 | 1450.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/10/2020 | 441.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/10/2020 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/10/2020 | 1197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/10/2020 | 1486.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/10/2020 | 653.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/10/2020 | 778.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/10/2020 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250102020 | 0001091 | 21/10/2020 | 8120.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/10/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001093 | 22/10/2020 | 1026.88 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4520 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001094 | 22/10/2020 | 20151.61 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO233012014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/10/2020 | 1557.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001096 | 26/10/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/10/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001098 | 26/10/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001099 | 26/10/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001100 | 26/10/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001101 | 26/10/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001102 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/10/2020 | 119.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COM REVISAO NO REGISTRO DE GAS DO CEI - JAKELLINE SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/10/2020 | 2250.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA QUE VAI DO PORTAO ATE A PORTA REPAROS NA PARTE DA CALCADA E COLOCACAO DE CALHA DE ZINCO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/10/2020 | 259607.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/10/2020 | 23296.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0001110 | 30/10/2020 | 1704.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADO FORRA E PORTA LISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0001111 | 30/10/2020 | 6100.90 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS DOBRADICAS MDF RIPAS COMPENSADO FORRA E PORTAS LISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/10/2020 | 490.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010492020 | 0001113 | 30/10/2020 | 84723.05 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010492020 | 0001114 | 30/10/2020 | 75967.78 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/10/2020 | 61510.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/10/2020 | 72026.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001117 | 30/10/2020 | 20151.61 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO233012014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/10/2020 | 627204.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/10/2020 | 88025.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/10/2020 | 340.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/10/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/10/2020 | 246540.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/10/2020 | 95331.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/10/2020 | 94120.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/10/2020 | 63200.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/10/2020 | 74438.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/10/2020 | 20057.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/10/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/10/2020 | 158432.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/11/2020 | 420.00 | 00071912290472 | PEDRO ALVES PESSÔA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/11/2020 | 10.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/11/2020 | 85.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA E GASOLINA C COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250102020 | 0001135 | 04/11/2020 | 6090.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA USO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001137 | 04/11/2020 | 1829.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001138 | 04/11/2020 | 2280.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/11/2020 | 402.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0001140 | 04/11/2020 | 32026.56 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2095302014. REFERENTE ACONTRA PARTIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/11/2020 | 286.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/11/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001143 | 04/11/2020 | 2839.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001144 | 04/11/2020 | 1796.46 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/11/2020 | 3931.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0001146 | 05/11/2020 | 6068.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001147 | 05/11/2020 | 247.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/11/2020 | 953.64 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04QUATRO VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010592020 | 0001149 | 06/11/2020 | 11767.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS IMPRESSAO DIGITAL EM PAPEL FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/11/2020 | 21.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0001151 | 09/11/2020 | 8369.40 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS ESPELHO ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO MARIA LAURICEIA DE FREITAS JOSE DE ARAUJO TIRADENTES MARIA DO SOCORRO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0001152 | 09/11/2020 | 6660.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO REGULAGEM EM JANELA DE VIDRO E CONSERTO DE PVC NAS ESCOLAS NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO MARIA LAURICEIA DE FREITAS JOSE DE ARAUJO TIRADENTES MARIA DO SOCORRO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/11/2020 | 210.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/11/2020 | 300.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001156 | 09/11/2020 | 676.98 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001157 | 09/11/2020 | 1225.80 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/11/2020 | 632.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/11/2020 | 137.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001160 | 12/11/2020 | 19142.05 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 233012014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/11/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/11/2020 | 179.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/11/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001164 | 17/11/2020 | 16500.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001165 | 17/11/2020 | 29701.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010232020 | 0001166 | 18/11/2020 | 14078.24 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 98NOVENTA E OITO AR CONDICIONADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/11/2020 | 2420.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REBOCO DA PARTE EXTERNA DAS ESCOLAS ARAuJO VALENCA E ESCOLA TIRADENTES E COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA TIRADENTES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/11/2020 | 8.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/11/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/11/2020 | 436.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVMEBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/11/2020 | 1178.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/11/2020 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/11/2020 | 460.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFS 2756 QFS 2746 QFS 2776 QFS 2736 QSI 0975 E KFK 4568 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/11/2020 | 651.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/11/2020 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/11/2020 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001179 | 24/11/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001180 | 24/11/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/11/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001184 | 24/11/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001188 | 24/11/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001189 | 24/11/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001190 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/11/2020 | 552.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACA QFX 8719 QFX 8669 E QFX 8649 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/11/2020 | 1720.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACA QFG 8549 QFG 8369 QFG 8489 QFG 8389 QFG 8509 QFG 8359 QFG 8519 QFG 8459 E QFG 8409 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACA QFG 8539 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/11/2020 | 246.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACA OFA 9839 E OGC 6369 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202020 | 0001195 | 26/11/2020 | 486.75 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO PARA AS ESCOLAS CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI JAKELLINE NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/11/2020 | 619528.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/11/2020 | 87386.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/11/2020 | 258583.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/11/2020 | 455.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/11/2020 | 1020.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/11/2020 | 1428.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/11/2020 | 25870.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/11/2020 | 1130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/11/2020 | 244522.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/11/2020 | 1446.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/11/2020 | 96749.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/11/2020 | 1669.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/11/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/11/2020 | 451.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/11/2020 | 95901.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/11/2020 | 20895.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/11/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/11/2020 | 63152.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/11/2020 | 156054.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/11/2020 | 74351.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/11/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/12/2020 | 140.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/12/2020 | 286.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001224 | 02/12/2020 | 1829.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/12/2020 | 86.58 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001226 | 02/12/2020 | 2280.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001227 | 02/12/2020 | 4388.20 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001228 | 02/12/2020 | 1010.00 | 17356181000196 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001229 | 02/12/2020 | 4987.76 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001230 | 02/12/2020 | 808.00 | 17356181000196 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001231 | 02/12/2020 | 404.00 | 17356181000196 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022020 | 0001232 | 03/12/2020 | 140468.13 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/12/2020 | 3931.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250102020 | 0001235 | 03/12/2020 | 4669.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA USO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010682020 | 0001239 | 03/12/2020 | 49696.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010682020 | 0001240 | 03/12/2020 | 49696.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/12/2020 | 80.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001242 | 03/12/2020 | 35825.35 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0001243 | 04/12/2020 | 7690.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001244 | 07/12/2020 | 3483.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE REALIZACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001245 | 07/12/2020 | 56.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/12/2020 | 334.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001247 | 07/12/2020 | 339.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/12/2020 | 1563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010682020 | 0001249 | 07/12/2020 | 50534.62 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO REFORCO ALIMENTAR DURANTE PARALIZACAO DAS AULAS NA QUARENTENA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/12/2020 | 502.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLX4J50 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/12/2020 | 166.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/12/2020 | 560.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFT 4510 QFT 4520 E QFT 4500 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/12/2020 | 502.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/12/2020 | 777.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACAS OGE 5420 OGD 2570 OGD 2710 E OGD 2660 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/12/2020 | 725.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DE PLACAS OGD 2660 OGD 2750 E OGD 2600 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/12/2020 | 191.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/12/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/12/2020 | 212.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/12/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/12/2020 | 488.80 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 NA REVISAO DE 30.000 KM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/12/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/12/2020 | 123521.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL - ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/12/2020 | 10343.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/12/2020 | 289146.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/12/2020 | 35041.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/12/2020 | 2695.08 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/12/2020 | 95364.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/12/2020 | 38394.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/12/2020 | 43774.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001272 | 16/12/2020 | 35121.58 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO233012014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/12/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/12/2020 | 21.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/12/2020 | 2500.00 | 18883239000112 | UONALDO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS NATALINAS PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/12/2020 | 170.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/12/2020 | 235.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/12/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/12/2020 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/12/2020 | 21393.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DA FUNCIONARIA VIRGINIA MENDES TORRES RELATIVO AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/12/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/12/2020 | 1171.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/12/2020 | 438.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/12/2020 | 58544.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/12/2020 | 56744.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/12/2020 | 140019.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/12/2020 | 18887.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/12/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/12/2020 | 30.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/12/2020 | 502.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR 9H19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/12/2020 | 201.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/12/2020 | 1856.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/12/2020 | 2084.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/12/2020 | 336.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/12/2020 | 1110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/12/2020 | 1375.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/12/2020 | 1030.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/12/2020 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DA DCTF DO CNPJ 06.083.1560001-60 DA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/12/2020 | 1875.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES DE DIARIOS DE CLASSE E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/12/2020 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/12/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/12/2020 | 1627.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/12/2020 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001307 | 23/12/2020 | 611.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001308 | 23/12/2020 | 1080.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0001309 | 23/12/2020 | 81687.47 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 233012014. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/12/2020 | 6717.84 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA MUTIRAO DENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE COM AREA DE 2.83569 M². | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/12/2020 | 136.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 02DOIS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001312 | 28/12/2020 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO - MONTEIRO - PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001313 | 28/12/2020 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001315 | 28/12/2020 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001316 | 28/12/2020 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001317 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001318 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/12/2020 | 1229.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE RELATIVO AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001321 | 29/12/2020 | 20599.08 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001322 | 29/12/2020 | 14425.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/12/2020 | 256963.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/12/2020 | 624791.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/12/2020 | 28709.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/12/2020 | 87175.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/12/2020 | 5390.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/12/2020 | 96096.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - CONTRATADO - ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/12/2020 | 94996.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/12/2020 | 246811.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - ED 11 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0001331 | 30/12/2020 | 40267.45 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME CONTRATO 202012020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001332 | 30/12/2020 | 311.74 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001333 | 30/12/2020 | 270.08 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001334 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2020 | 79.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/12/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/12/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/12/2020 | 156682.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/12/2020 | 62813.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/12/2020 | 74833.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/12/2020 | 20698.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/12/2020 | 1142.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECTRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/12/2020 | 74351.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/12/2020 | 1174.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/12/2020 | 156054.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 COM RECURSOS PROPRIOS - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/12/2020 | 47725.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1314
Última atualização: 11/06/2024