| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3(BL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 (BL- GBF- FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6 (CAMPINA BL GSUAS FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.717-8 (AEPETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.030-1 CAMPINA G CRIANCAFELIZ), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0 (CREAS CAMPINAGRANDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7 (CAMPINA GRBL MAC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.780-1 (CAMPINA GRABPC ESCOLA), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 25000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.015-3 (FUNDO M A SOCIAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 (PMCG FUNDO MUN DE ASS SOC), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 500.00 | 10646895000190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 61-5 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca II do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 2900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 14200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 60000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 96000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE CG, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 36000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 72000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 8600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro Dia do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 18000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | - Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 60000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO (IRMA ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 12000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | - Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 42000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 24000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO CLUBE DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 18000.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | - Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - MANOEL VAL, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 102000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 18000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 60000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 12000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao MOVIMENTO DE AJUDA ALIMENTAR - MANJAR, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 48000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 9000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Despesa com as recargas dos Vale Bus Cards dos socio-educandos em cumprimento de medidas socio-educativas, assistidos pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS no exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 5000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente a recarga de cartoes Vale Mais para usuarios em cumprimento de medida socio educativa assistido por atividades desenvolvidas pelas CASAS DA ESPERANCA, no exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 50.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira, do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 60.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso, do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 1450.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022018 | 0000038 | 09/01/2020 | 7367.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com o servico de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250672019 | 0000039 | 09/01/2020 | 1080.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTD | Despesa com o servico de certificacao digital para o Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos da Casa de Passagem no exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 4500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro Pop no exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 1000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do Exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro POP para o exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 4800.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com as faturas de telefonia fixa do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 99.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao recebidos, referentes ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 1.99 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Referente a encargos para pagamento de boleto bancario do empenho 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 1.68 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Referente a encargos para pagamento de boleto bancario do empenho 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 81.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS Borborema, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2020 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica da Casa de Passagem do ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000051 | 16/01/2020 | 1041.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de telefonia move para atender as necessidades desta secretaria durante o periodo de 23/11/2019 a 23/12/2019. Conforme 2° Termo aditivo ao contrato 2.05.066/2017, derivado da ata de registro de precos 2.05.007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000052 | 16/01/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao do Oi Gestao de Frotas do mês de Dezembro de 2019.. Conforme 2° Termo aditivo ao contrato 2.05.066/2017, derivado da ata de registro de precos 2.05.007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2020 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2020 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema do mês de dezembro de 2019. Matricula: 11262850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2020 | 309.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro Dia do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2020 | 1700.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirao do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2020 | 46658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2020 | 41980.53 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2020 | 2592.44 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deJANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2020 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2020 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 1501.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2020 | 104615.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO/ CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2020 | 41687.11 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2020 | 2700.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000103 | 28/01/2020 | 1934.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000104 | 28/01/2020 | 5668.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000105 | 28/01/2020 | 1764.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2020 | 37141.89 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000109 | 29/01/2020 | 169.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2020 | 25169.87 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2020 | 25484.48 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2020 | 25861.85 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2020 | 23956.32 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000114 | 30/01/2020 | 125.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000115 | 30/01/2020 | 123.26 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000116 | 30/01/2020 | 76.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para a Casa de Passagem. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000117 | 30/01/2020 | 125.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000118 | 30/01/2020 | 108.66 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000119 | 30/01/2020 | 76.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000121 | 31/01/2020 | 471.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (coxa, sobrecoxa e linguica). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000122 | 31/01/2020 | 819.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (coxa, sobrecoxa e linguica). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000123 | 31/01/2020 | 423.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (coxa, sobrecoxa e linguica). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000124 | 31/01/2020 | 495.55 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000125 | 31/01/2020 | 771.80 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000126 | 31/01/2020 | 659.25 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000127 | 31/01/2020 | 352.00 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 8646.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2020 | 25060.47 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2020 | 178928.82 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2020 | 40003.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2020 | 16306.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2020 | 15395.43 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 29880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2020 | 27845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2020 | 15237.09 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 14089.18 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 4180.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 8730.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 8225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SEDE - RETROATIVO- FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 11825.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 16087.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 16871.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 20236.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 4565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 41775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 19775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 46071.16 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL do pessoal lotado na CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 127.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000170 | 03/02/2020 | 374.99 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000171 | 04/02/2020 | 884.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000172 | 04/02/2020 | 761.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000173 | 04/02/2020 | 65.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI-TEC) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS (SACOS DE LIXO 50 L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000174 | 04/02/2020 | 76.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000175 | 04/02/2020 | 76.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000176 | 04/02/2020 | 137.81 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000177 | 04/02/2020 | 135.21 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000178 | 04/02/2020 | 125.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0000179 | 04/02/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0000180 | 04/02/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0000181 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0000182 | 04/02/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0000183 | 04/02/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000184 | 05/02/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000185 | 05/02/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000186 | 05/02/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2020 | 3793.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a obrigacoes patronais do FMAS no periodo de MAIO a OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2020 | 99.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000190 | 06/02/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000191 | 06/02/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.033/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000192 | 06/02/2020 | 1022.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000193 | 06/02/2020 | 2541.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012020 | 0000194 | 06/02/2020 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0000195 | 06/02/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0000196 | 06/02/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250132020 | 0000197 | 06/02/2020 | 16992.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATACAO COM A PESSOA JURIDICA:PARA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250152020 | 0000198 | 06/02/2020 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATACAO COM A PESSOA JURIDICA:,PARA IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0000199 | 06/02/2020 | 4200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com o servico de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao, nos dias 30 de novembro e 17, 19, 21, 24 e 27 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0000200 | 06/02/2020 | 60000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com o servico de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000201 | 07/02/2020 | 232.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0000202 | 07/02/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2020 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Unidade de Medida Socio-educativa do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000204 | 07/02/2020 | 8309.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000205 | 07/02/2020 | 2745.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000206 | 07/02/2020 | 107.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes para o Centro Pop, referentes ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000207 | 07/02/2020 | 671.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000208 | 07/02/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000209 | 10/02/2020 | 5060.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022020 | 0000210 | 10/02/2020 | 26400.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000211 | 10/02/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0000212 | 10/02/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0000213 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0000214 | 10/02/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0000215 | 10/02/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0000216 | 10/02/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0000217 | 10/02/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0000218 | 10/02/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0000219 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000220 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0000221 | 10/02/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000222 | 11/02/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000223 | 11/02/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000224 | 11/02/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250162020 | 0000225 | 11/02/2020 | 49560.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000226 | 11/02/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000227 | 11/02/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000228 | 12/02/2020 | 299.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000229 | 12/02/2020 | 458.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000230 | 12/02/2020 | 884.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112020 | 0000231 | 12/02/2020 | 17400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | LOCACAO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA E INTEGRACAO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA (LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL E ETC); LICENCA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL E-SIC E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GESTAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250172020 | 0000232 | 12/02/2020 | 1080.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | CONTRATACAO COM A PESSOA JURIDICA: PARA IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000233 | 12/02/2020 | 100.02 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000234 | 12/02/2020 | 89.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000235 | 12/02/2020 | 429.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000236 | 12/02/2020 | 555.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2020 | 110.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2020 | 135.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Despesa com uma diaria para a participacao na Reuniao Ampliada do Programa Justica Presente, Paraiba na trilha da Justica Restaurativa, que acontecera na cidade de Joao Pessoa, Paraiba, no dia 13 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000239 | 13/02/2020 | 3679.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS,REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250172020 | 0000241 | 14/02/2020 | 10080.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | CONTRATACAO COM A PESSOA JURIDICA: PARA IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2020 | 145.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000245 | 17/02/2020 | 4862.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000246 | 18/02/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000247 | 19/02/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000249 | 19/02/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000250 | 19/02/2020 | 1838.69 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2020 | 350000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a obrigacoes patronais dos Conselheiros Tutelares no ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2020 | 73.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de fevereiro de 2020, em cumprimento ao Oficio 981/2011, do Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000254 | 19/02/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2020 A 12/02/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000255 | 19/02/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2020 A 12/02/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0000256 | 20/02/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO 1.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000257 | 20/02/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000258 | 20/02/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0000259 | 20/02/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0000260 | 20/02/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0000261 | 20/02/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0000262 | 20/02/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0000263 | 20/02/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0000264 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000265 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0000266 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0000267 | 21/02/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0000268 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0000269 | 21/02/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0000270 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000271 | 21/02/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0000272 | 21/02/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000273 | 21/02/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0000274 | 21/02/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0000275 | 21/02/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000276 | 21/02/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0000277 | 21/02/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0000278 | 21/02/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2020 | 1084.80 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REGERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM AUDIÊNCIA COM A PRIMEIRA-DAMA DA REPuBLICA MICHELLE BOLSONARO, NOS DIAS 01 A 03 DE MARCO DE 2020. - EM BRASILIA - DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2020 | 678.00 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA - REGIAO NORDESTE, SERA REALIZADO EM RECIFE - PE NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2020 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JFEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000293 | 27/02/2020 | 356.26 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO/ CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2020 | 1245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2020 | 100615.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2020 | 2110.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2020 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2020 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2020 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2020 | 2541.43 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CRAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2020 | 40054.38 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2020 | 45521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2020 | 44566.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2020 | 5400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000332 | 27/02/2020 | 1862.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000333 | 27/02/2020 | 5472.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000334 | 27/02/2020 | 2201.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000335 | 27/02/2020 | 107.82 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000336 | 27/02/2020 | 78.67 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000337 | 27/02/2020 | 429.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000338 | 27/02/2020 | 614.71 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000339 | 27/02/2020 | 575.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000340 | 27/02/2020 | 56.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000341 | 27/02/2020 | 378.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000342 | 28/02/2020 | 6020.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2020 | 17706.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2020 | 30015.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2020 | 27845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2020 | 42307.06 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2020 | 25416.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2020 | 18689.13 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2020 | 4828.62 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2020 | 8730.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2020 | 13025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2020 | 9825.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2020 | 2245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2020 | 16087.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2020 | 16871.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2020 | 42003.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2020 | 4565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 13987.26 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 19775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 13883.78 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 21295.87 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 191953.09 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000383 | 28/02/2020 | 112.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes para o Centro Pop, referentes ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000384 | 28/02/2020 | 8748.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000385 | 28/02/2020 | 3054.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 46658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0000391 | 28/02/2020 | 2690.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000392 | 02/03/2020 | 5056.65 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000393 | 02/03/2020 | 785.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES,FRANGO,PEIXES,FRIOS E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000394 | 02/03/2020 | 881.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES,FRANGO,PEIXES,FRIOS E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000395 | 02/03/2020 | 331.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES,FRANGO,PEIXES,FRIOS E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000396 | 02/03/2020 | 956.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAD DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000397 | 03/03/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000398 | 03/03/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000399 | 03/03/2020 | 375.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000400 | 03/03/2020 | 436.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000401 | 03/03/2020 | 252.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000402 | 03/03/2020 | 270.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2020 | 135.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA PARTICIPACAO DA COORDENACAO DESTE CONSELHO (CMDDCA) NO DIA 04/03/2020, NO CENTRO DA MULHER 08 DE MARCO, EM JOAO PESSOA - PB, PARA O PLANEJAMENTO DA REDEXI COM TODAS AS ENTIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000404 | 04/03/2020 | 494.59 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000405 | 04/03/2020 | 3.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Parte da despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis, por o empenho 396 ter sido feito com valor inferior a nota. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322020 | 0000406 | 05/03/2020 | 4840.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | LOCACAO DE IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322020 | 0000407 | 05/03/2020 | 2420.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | LOCACAO DE IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250322020 | 0000408 | 05/03/2020 | 4840.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | LOCACAO DE IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2020 | 86.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000411 | 06/03/2020 | 5304.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 12 dias do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000412 | 06/03/2020 | 5520.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 12 dias do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000413 | 06/03/2020 | 4013.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 12 dias do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000414 | 06/03/2020 | 222.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000415 | 06/03/2020 | 808.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000416 | 06/03/2020 | 595.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000417 | 06/03/2020 | 4014.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000418 | 09/03/2020 | 120.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000419 | 09/03/2020 | 90.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000420 | 09/03/2020 | 438.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000421 | 09/03/2020 | 618.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000422 | 09/03/2020 | 669.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000423 | 09/03/2020 | 66.55 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000424 | 09/03/2020 | 8998.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000425 | 09/03/2020 | 8280.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000426 | 09/03/2020 | 8005.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000427 | 09/03/2020 | 1785.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000428 | 09/03/2020 | 936.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2020 | 124.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2020 | 50.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira, do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2020 | 60.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso, do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000433 | 09/03/2020 | 2270.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000434 | 09/03/2020 | 1602.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000435 | 10/03/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000436 | 11/03/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000437 | 11/03/2020 | 612.74 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000438 | 11/03/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFVL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000439 | 11/03/2020 | 2499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000440 | 11/03/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000441 | 11/03/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000442 | 11/03/2020 | 800.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000443 | 11/03/2020 | 1500.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000444 | 11/03/2020 | 1500.04 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000445 | 11/03/2020 | 2168.24 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000446 | 11/03/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000447 | 11/03/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000448 | 11/03/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000449 | 11/03/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000450 | 11/03/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000451 | 11/03/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000452 | 11/03/2020 | 402.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000453 | 11/03/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000454 | 11/03/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2020 | 406.80 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA - REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2020 EM RECIFE - PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2020 | 32.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a parte complementar da Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2020 | 117.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000458 | 12/03/2020 | 1137.55 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.054/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000459 | 12/03/2020 | 1025.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000460 | 12/03/2020 | 2736.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000461 | 12/03/2020 | 560.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000462 | 12/03/2020 | 120.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000463 | 12/03/2020 | 90.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000464 | 12/03/2020 | 429.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000465 | 12/03/2020 | 610.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000466 | 12/03/2020 | 66.55 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000467 | 13/03/2020 | 657.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0000468 | 13/03/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000469 | 13/03/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000470 | 13/03/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000471 | 13/03/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000472 | 13/03/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000473 | 13/03/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000474 | 13/03/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000475 | 16/03/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 A 12/03/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000476 | 16/03/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 A 12/0232020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000477 | 17/03/2020 | 562.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0000478 | 17/03/2020 | 1125.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO 18/02/2020 A 18/03/2020 - CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2020 | 272.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a obrigacoes patronais do FMAS no periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2020 | 3700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro Dia dos meses de fevereiro a dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0000481 | 19/03/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000482 | 19/03/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0000483 | 19/03/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0000484 | 19/03/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000485 | 19/03/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0000486 | 19/03/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0000487 | 19/03/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0000488 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000489 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0000490 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0000491 | 19/03/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0000492 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0000493 | 19/03/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0000494 | 19/03/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0000495 | 19/03/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0000496 | 19/03/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0000497 | 19/03/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0000498 | 19/03/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000499 | 19/03/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000500 | 19/03/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0000501 | 19/03/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000502 | 19/03/2020 | 356.26 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000503 | 20/03/2020 | 120.32 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000504 | 20/03/2020 | 90.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000505 | 20/03/2020 | 429.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000506 | 20/03/2020 | 603.79 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000507 | 20/03/2020 | 825.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000508 | 20/03/2020 | 66.55 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000509 | 20/03/2020 | 245.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000510 | 20/03/2020 | 2913.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000511 | 20/03/2020 | 2205.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000512 | 20/03/2020 | 2178.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000513 | 20/03/2020 | 3086.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000514 | 20/03/2020 | 2737.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000515 | 23/03/2020 | 1320.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000516 | 26/03/2020 | 618.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000517 | 26/03/2020 | 1862.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000518 | 26/03/2020 | 5668.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000519 | 26/03/2020 | 1934.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000520 | 26/03/2020 | 2201.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000521 | 26/03/2020 | 1000.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000522 | 26/03/2020 | 922.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000523 | 26/03/2020 | 594.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000524 | 26/03/2020 | 992.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000525 | 26/03/2020 | 922.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000526 | 26/03/2020 | 2927.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000527 | 26/03/2020 | 180.94 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000528 | 26/03/2020 | 240.64 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000529 | 26/03/2020 | 1228.96 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000530 | 26/03/2020 | 98.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. Empenho complementar | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2020 | 17706.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2020 | 28609.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2020 | 27845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2020 | 25410.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2020 | 19590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2020 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2020 | 9825.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2020 | 8730.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2020 | 13025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2020 | 15042.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2020 | 15671.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2020 | 19775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2020 | 14971.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2020 | 20735.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2020 | 194097.26 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2020 | 72.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de marco de 2020, em cumprimento ao Oficio 981/2011, do Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2020 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2020 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2020 | 40073.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2020 | 96115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2020 | 43757.95 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2020 | 6032.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2020 | 13795.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2020 | 46111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2020 | 1245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2020 | 44085.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2020 | 46658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2020 | 7400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO/ CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2020 | 6974.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CRAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2020 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2020 | 9580.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000622 | 30/03/2020 | 11331.81 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000623 | 31/03/2020 | 2070.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000624 | 01/04/2020 | 2370.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES,FRANGO,PEIXES,FRIOS E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000625 | 01/04/2020 | 111.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000626 | 01/04/2020 | 1215.26 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000627 | 01/04/2020 | 242.28 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000628 | 01/04/2020 | 176.78 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000629 | 02/04/2020 | 18459.84 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000630 | 02/04/2020 | 2735.98 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000631 | 02/04/2020 | 2217.78 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000632 | 02/04/2020 | 2735.98 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000633 | 02/04/2020 | 820.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASAS DOS CONSELHOS TURELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000634 | 02/04/2020 | 2236.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000635 | 02/04/2020 | 2103.86 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000636 | 02/04/2020 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000637 | 02/04/2020 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000638 | 02/04/2020 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000639 | 02/04/2020 | 504.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000640 | 02/04/2020 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS SCFV, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000641 | 02/04/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0000642 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000643 | 03/04/2020 | 5520.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 12 dias do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000644 | 03/04/2020 | 5304.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 12 dias do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2020 | 430.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000646 | 08/04/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000647 | 08/04/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000648 | 08/04/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000649 | 08/04/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000650 | 08/04/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000651 | 08/04/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000652 | 16/04/2020 | 866.44 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 25.0056/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000653 | 16/04/2020 | 86.10 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis, para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000654 | 16/04/2020 | 102.55 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis, para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000655 | 16/04/2020 | 1431.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000656 | 16/04/2020 | 679.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000657 | 16/04/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 A 12/0232020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000658 | 16/04/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 A 12/0232020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000659 | 16/04/2020 | 2974.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 10 dias do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000660 | 16/04/2020 | 619.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE ASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000661 | 16/04/2020 | 1952.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000662 | 16/04/2020 | 1138.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0000663 | 17/04/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000664 | 17/04/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0000665 | 17/04/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0000666 | 17/04/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000667 | 17/04/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0000668 | 17/04/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0000669 | 17/04/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0000670 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000671 | 17/04/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0000672 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0000673 | 17/04/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0000674 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0000675 | 17/04/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0000676 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0000677 | 17/04/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0000678 | 17/04/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0000679 | 17/04/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0000680 | 17/04/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0000681 | 17/04/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000682 | 17/04/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000683 | 17/04/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0000684 | 17/04/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000685 | 17/04/2020 | 4014.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000686 | 17/04/2020 | 161.98 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000689 | 17/04/2020 | 143.93 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000690 | 17/04/2020 | 183.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000691 | 17/04/2020 | 1064.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000692 | 17/04/2020 | 210.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0000693 | 17/04/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0000694 | 17/04/2020 | 1345.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000695 | 20/04/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000696 | 20/04/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0000697 | 20/04/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0061/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000698 | 20/04/2020 | 2499.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0000699 | 20/04/2020 | 11528.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0000700 | 20/04/2020 | 34584.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/04/2020 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | Despesa com a anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba-COEGEMAS do ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000702 | 23/04/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000703 | 23/04/2020 | 275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 45 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000704 | 23/04/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000705 | 23/04/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000706 | 23/04/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000707 | 23/04/2020 | 469.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000708 | 23/04/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000709 | 23/04/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000710 | 23/04/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000711 | 23/04/2020 | 630.68 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000712 | 23/04/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000713 | 23/04/2020 | 684.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000714 | 23/04/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000715 | 23/04/2020 | 8700.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000716 | 23/04/2020 | 3128.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000717 | 23/04/2020 | 8013.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000718 | 23/04/2020 | 3058.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000719 | 24/04/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000720 | 24/04/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000721 | 24/04/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000722 | 24/04/2020 | 2156.25 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000723 | 24/04/2020 | 655.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000724 | 24/04/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000725 | 27/04/2020 | 1752.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000726 | 27/04/2020 | 1922.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000727 | 27/04/2020 | 889.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000728 | 27/04/2020 | 1564.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2020 | 140.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000730 | 27/04/2020 | 2006.70 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 10 dias do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2020 | 70.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmas do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2020 | 148.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000733 | 29/04/2020 | 177.28 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000734 | 29/04/2020 | 166.18 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000735 | 29/04/2020 | 226.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000736 | 29/04/2020 | 1070.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000737 | 29/04/2020 | 213.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2020 | 17706.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2020 | 28835.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2020 | 26939.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2020 | 25010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2020 | 13025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2020 | 15971.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2020 | 20075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2020 | 15170.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000752 | 29/04/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (linguica de frango, peito de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2020 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2020 | 7700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2020 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2020 | 40073.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2020 | 66540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2020 | 43803.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2020 | 5965.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000772 | 29/04/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (linguica de frango e peito de frango). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000777 | 29/04/2020 | 2146.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000778 | 29/04/2020 | 596.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000779 | 29/04/2020 | 1179.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000780 | 29/04/2020 | 479.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000781 | 29/04/2020 | 1593.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000782 | 29/04/2020 | 2561.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000783 | 29/04/2020 | 2077.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000784 | 29/04/2020 | 494.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRI/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRI/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2020 | 46111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2020 | 1245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2020 | 44085.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2020 | 4810.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2020 | 119530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2020 | 46658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2020 | 7400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2020 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CRAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2020 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0000822 | 30/04/2020 | 1125.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO MARCO DE 2020 - CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2020 | 13851.68 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2020 | 20178.95 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2020 | 194948.68 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000826 | 30/04/2020 | 2061.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000827 | 30/04/2020 | 5867.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000828 | 30/04/2020 | 1934.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000829 | 30/04/2020 | 2400.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000830 | 04/05/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000831 | 04/05/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2020 | 217.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira dos meses de fevereiro a abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2020 | 75.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000835 | 04/05/2020 | 1240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000836 | 04/05/2020 | 1340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000837 | 04/05/2020 | 975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000838 | 04/05/2020 | 1100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000839 | 05/05/2020 | 187.43 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000840 | 05/05/2020 | 205.33 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000841 | 05/05/2020 | 232.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000842 | 05/05/2020 | 1072.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000843 | 05/05/2020 | 213.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0000844 | 05/05/2020 | 57640.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000845 | 06/05/2020 | 17298.87 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS D EMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2020 | 276294.40 | 07789697000170 | ESSOR BRASIL | Valor referente ao Termo de Colaboracao para a implementacao do Projeto EMPODERAR: Diagnostico da Crianca e do Adolescente e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos de Campina Grande - PB, financiado pelo ITAU SOCIAL. Conforme projeto apresentado pela Organizacao da Sociedade Civil - OSC - ESSOR Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000854 | 06/05/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000855 | 07/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000856 | 07/05/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000857 | 07/05/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000858 | 07/05/2020 | 469.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000859 | 07/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000860 | 07/05/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000852 | 07/05/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0000853 | 07/05/2020 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 45 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000861 | 08/05/2020 | 468.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000862 | 08/05/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS SCFV, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000863 | 08/05/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000864 | 08/05/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000865 | 08/05/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0000866 | 08/05/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000867 | 08/05/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000868 | 08/05/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000869 | 08/05/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000870 | 08/05/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000871 | 08/05/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000872 | 08/05/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0000873 | 08/05/2020 | 225.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2020 - CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0000874 | 08/05/2020 | 225.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2020 - CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000875 | 11/05/2020 | 209.83 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000876 | 11/05/2020 | 209.33 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000877 | 11/05/2020 | 251.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000878 | 11/05/2020 | 921.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000879 | 11/05/2020 | 224.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000880 | 11/05/2020 | 752.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPACIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000881 | 11/05/2020 | 1909.59 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000882 | 11/05/2020 | 780.47 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000883 | 11/05/2020 | 1165.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito de frango).Para atender as necessidades do Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000884 | 11/05/2020 | 1165.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000885 | 11/05/2020 | 1483.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000886 | 11/05/2020 | 504.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000887 | 11/05/2020 | 1174.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000888 | 11/05/2020 | 1457.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000889 | 11/05/2020 | 4532.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2020 | 430.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0000891 | 12/05/2020 | 57640.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250352020 | 0000892 | 13/05/2020 | 3000.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | Aquisicao de Protetor Facil Face Shield em 3D com transparência em PETg, em atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 19. Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19.Conforme Dispensa 2.05.035/2020 e contrato 2.05.064/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250362020 | 0000893 | 14/05/2020 | 12500.00 | 41212861000110 | FABIO DUARTE MARTINS | Aquisicao de Mascara envelope, tecido ou malha duplo, 100% algodao, medindo 17cm de comprimento por 11 cm de largura segurada por elasticos em atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 19. Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-Bda LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19. Conforme dispensa 2.05.036/2020 e contrato 2.05.065/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0000894 | 14/05/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0000895 | 14/05/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0000896 | 14/05/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0000897 | 14/05/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0000898 | 14/05/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0000899 | 14/05/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0000900 | 14/05/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0000901 | 14/05/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0000902 | 14/05/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0000903 | 14/05/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0000904 | 14/05/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0000905 | 14/05/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0000906 | 14/05/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0000907 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0000908 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0000909 | 14/05/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0000910 | 14/05/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0000911 | 14/05/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0000912 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0000913 | 14/05/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0000914 | 14/05/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0000915 | 14/05/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000916 | 15/05/2020 | 892.65 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 25.0056/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000917 | 15/05/2020 | 387.30 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0000918 | 18/05/2020 | 842.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000919 | 18/05/2020 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000920 | 18/05/2020 | 1155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000921 | 18/05/2020 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000922 | 18/05/2020 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000923 | 18/05/2020 | 975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000924 | 18/05/2020 | 1100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000925 | 18/05/2020 | 870.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2020 | 111.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2020 | 401.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2020 | 72.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0000930 | 19/05/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0061/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000931 | 19/05/2020 | 287.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME CONTRATO 2.05.057/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000932 | 19/05/2020 | 571.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000933 | 19/05/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2020 A 12/05/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0000934 | 19/05/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2020 A 12/05/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0000935 | 20/05/2020 | 1345.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000936 | 25/05/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000937 | 25/05/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000938 | 25/05/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000939 | 25/05/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0000940 | 25/05/2020 | 1921.31 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 2/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 3/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 7, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias, brasileira, RG. 4.480.580, SSP/PB, CPF. 714.101.624-43, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 61/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 117, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Carla Samara de Andrade Borges, brasileira, RG. 3.964.376, SSP/PB, CPF. 700.634.474-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 10/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26 A, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis, brasileira, RG. 53.316.738, SSP/PB, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 7/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0000947 | 26/05/2020 | 1165.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/05/2020 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas, 103, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Elizabete Martins Domingos, brasileira, RG. 3.311.820, 2. via, SSDS/PB, CPF. 064.237.424-16, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 10/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/05/2020 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino, 26 B, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 10/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000950 | 26/05/2020 | 1189.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR RERERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III, CONFORME O CONTRATO 00025.052/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0000951 | 26/05/2020 | 614.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 46/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2020 | 1575.00 | 00001913764427 | José Aelson Gomes da Silva Nunes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Eduardo Souza Silva, 16, Mutirao, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Janaina Alves de Araujo, brasileira, RG. 3.269.750, SSP/PB, CPF. 069.907.024-43, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 31/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 14/2/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/05/2020 | 1575.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rio Grande do Sul, 204, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Flavio Jose da Silva, brasileiro, RG. 2.799.540, 2a. via, SSP/PB, CPF. 012.814.544-78, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 82/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 25/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/05/2020 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Silva Jardim, Vila Vitoria, 50, Jose Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, SSP/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 57/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos, 147, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, CPF. 015.921.704-04, por seencontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 39/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 31/5/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2020 | 1600.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe, 34, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 78/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2020 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose de Almeida Junior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 88/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0000945 | 26/05/2020 | 57640.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 250362020 | 0000959 | 27/05/2020 | 12500.00 | 41212861000110 | FABIO DUARTE MARTINS | Aquisicao de Mascara envelope, tecido ou malha duplo, 100% algodao, medindo 17cm de comprimento por 11 cm de largura segurada por elasticos em atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 19. Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-Bda LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19. Conforme dispensa 2.05.036/2020 e contrato 2.05.065/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000960 | 27/05/2020 | 537.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0000961 | 27/05/2020 | 2249.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2020 | 9900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/05/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2020 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2020 | 40073.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2020 | 66540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2020 | 45611.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2020 | 1245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/05/2020 | 4700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/05/2020 | 1083.86 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2020 | 118530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2020 | 46511.28 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2020 | 13400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CREAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2020 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CRAS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2020 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ SEDE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Bahia, 103, Vl. 4, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.132.974, SSP/PB, CPF. 063.678.164-02, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 62/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2020 | 1800.00 | 00001333638485 | Ant?nio Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ivan Gomes, 66, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Conceicao, brasileira, RG. 2.336.286, SSP/RN, CPF. 067.101.481-67, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 4/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2020 | 2400.00 | 00025146203415 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Damasco, 1.059, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria da Guia Porfirio, brasileira, RG. 3.564.474, SSP/PB, CPF. 044.626.21450, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 75/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2020 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas, 103 A, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, SSP/PB, CPF. 015.526.67480, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 2/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 7, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Lima Antao, brasileira, RG. 3.947.558, SSP/PB, CPF. 676.922.90482, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 60/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2020 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamerica, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.97486, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 24/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/05/2020 | 2400.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 202, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo, brasileira, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.32465, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 25/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2020 | 17706.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2020 | 33290.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/05/2020 | 27676.44 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2020 | 25010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2020 | 13025.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2020 | 18216.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2020 | 20274.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2020 | 15170.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2020 | 22097.88 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2020 | 190948.68 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2020 | 43803.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2020 | 5965.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de C/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2020 | 12995.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS SEDE/APOIO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS CASA DO MENINO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS MUSEU DO ALGODAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2020 | 44385.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS CG FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001047 | 28/05/2020 | 783.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001048 | 28/05/2020 | 381.85 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001049 | 28/05/2020 | 697.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001050 | 28/05/2020 | 464.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001051 | 28/05/2020 | 1238.75 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2020 | 119130.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001053 | 29/05/2020 | 2727.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001054 | 29/05/2020 | 1138.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2020 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael, brasileira, RG. 3.023.347, SSP/PB, CPF. 065.555.04455, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 9/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Goiana, 34, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Luzinete dos Santos Silva, brasileira, RG. 3.432.399, SSP/PB, CPF. 081.596.09485, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 49/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 10/2/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva, brasileiro, RG. 4.198.542, SSP/PB, CPF. 706.324.62400, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 63/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.08402, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 14/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2020 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros, 312 A, Novo Horizonte, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Silva, brasileira, RG. 1.624.556, SSP/PB, CPF. 087.140.48426, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.60405, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 33/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2020 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos, 147, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Valdenice dos Santos Rodrigues, brasileira, RG. 4.204.307, 2. via, SSP/PB, CPF. 706.296.22442, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 83/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0001062 | 04/06/2020 | 1350.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO MAIO DE 2020 CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001063 | 04/06/2020 | 2061.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001064 | 04/06/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001065 | 04/06/2020 | 2033.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001066 | 04/06/2020 | 2400.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). Para atender as necessidades dos Creas e Peti. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001067 | 04/06/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001068 | 04/06/2020 | 630.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001069 | 04/06/2020 | 773.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001070 | 04/06/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001072 | 04/06/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001073 | 05/06/2020 | 8780.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001074 | 05/06/2020 | 3058.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001071 | 05/06/2020 | 18018.99 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2020 | 73.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Três Irmas do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001076 | 08/06/2020 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001077 | 08/06/2020 | 1540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001078 | 08/06/2020 | 1850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001079 | 08/06/2020 | 790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CREAS E PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001080 | 08/06/2020 | 640.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001081 | 08/06/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pickup, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001082 | 08/06/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2020 | 101.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2020 | 171.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001085 | 09/06/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001086 | 09/06/2020 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001087 | 09/06/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001088 | 09/06/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001089 | 09/06/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001090 | 09/06/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001091 | 09/06/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001092 | 09/06/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001093 | 09/06/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001094 | 09/06/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001095 | 09/06/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001096 | 09/06/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001097 | 09/06/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001098 | 09/06/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001099 | 10/06/2020 | 1240.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001100 | 10/06/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito de frango e linguica de frango).Para atender as necessidades do Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001101 | 10/06/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito e linguica de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001102 | 10/06/2020 | 1786.82 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001103 | 10/06/2020 | 656.77 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001104 | 10/06/2020 | 435.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001105 | 10/06/2020 | 452.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001106 | 10/06/2020 | 1012.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPACIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001107 | 10/06/2020 | 579.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001108 | 10/06/2020 | 1073.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001109 | 10/06/2020 | 680.16 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001110 | 10/06/2020 | 501.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001111 | 10/06/2020 | 591.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001112 | 10/06/2020 | 475.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001113 | 10/06/2020 | 1949.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001114 | 10/06/2020 | 1034.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DOS CONSELHOS TURELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001115 | 10/06/2020 | 821.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001116 | 10/06/2020 | 3629.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001117 | 10/06/2020 | 2649.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001118 | 10/06/2020 | 963.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001119 | 10/06/2020 | 2200.72 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250012020 | 0001120 | 11/06/2020 | 69168.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CAUSADAS PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001121 | 11/06/2020 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001122 | 11/06/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001123 | 11/06/2020 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/06/2020 | 72.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2020 | 2249.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001126 | 17/06/2020 | 3011.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001127 | 17/06/2020 | 1389.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001128 | 17/06/2020 | 3287.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001129 | 17/06/2020 | 615.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001130 | 17/06/2020 | 871.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001131 | 17/06/2020 | 764.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001132 | 17/06/2020 | 318.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001133 | 17/06/2020 | 387.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001134 | 17/06/2020 | 370.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001135 | 17/06/2020 | 483.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001136 | 17/06/2020 | 1522.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001137 | 17/06/2020 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 25048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001138 | 17/06/2020 | 850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001139 | 17/06/2020 | 1155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001140 | 17/06/2020 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001141 | 18/06/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0001143 | 18/06/2020 | 90000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com o servico de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001144 | 19/06/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0001145 | 19/06/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0001146 | 22/06/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0001147 | 22/06/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0001148 | 22/06/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0001149 | 22/06/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0001150 | 22/06/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0001151 | 22/06/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001152 | 22/06/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0001153 | 22/06/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0001154 | 22/06/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0001155 | 22/06/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0001156 | 22/06/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0001157 | 22/06/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0001158 | 22/06/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0001159 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0001160 | 22/06/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0001161 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0001162 | 22/06/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0001163 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0001164 | 22/06/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0001165 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0001166 | 22/06/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2020 | 1600.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Rosa de Farias, 49, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Andrezza Souto Silva, brasileira, RG. 3.228.984, 2. via, SSDS/PB, CPF. 067.745.82400, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 84/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2020 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Dayana Barroso Santos, brasileira, RG. 4.182.394, SSDS/PB, CPF. 705.812.98438, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 66/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0001169 | 23/06/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0061/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/06/2020 | 49.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Palmeira do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/06/2020 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal, do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/06/2020 | 72.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS III do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372020 | 0001173 | 24/06/2020 | 3000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 CONJUNTO DOS PROFESSORES, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, CONTAMINADAS OU COM SUSPEITAS DO NOVO CORONA VIRUS COVID19, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001175 | 24/06/2020 | 32641.89 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001176 | 24/06/2020 | 496.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001177 | 24/06/2020 | 520.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001178 | 24/06/2020 | 512.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001179 | 24/06/2020 | 505.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001180 | 24/06/2020 | 318.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001181 | 24/06/2020 | 511.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001182 | 24/06/2020 | 370.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001183 | 24/06/2020 | 636.95 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPACIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001184 | 24/06/2020 | 401.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001185 | 24/06/2020 | 2233.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001186 | 24/06/2020 | 1008.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001187 | 24/06/2020 | 1927.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/06/2020 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Joao Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2. via, SSP/PB, CPF. 053.359.81499, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 64/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/06/2020 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia, 12 B, Serrotao, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Jose Roberto dos Santos, brasileiro, RG. 3.200.775, SSP/RN, CPF. 019.948.01417, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 74/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 31/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2020 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2020 | 11228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/06/2020 | 60540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/06/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/06/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/06/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/06/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II FEDERALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/06/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV APOIO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/06/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/06/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/06/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/06/2020 | 52811.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/06/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2020 | 1445.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA / SEDE FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS SEDE / CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/06/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/06/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CREAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/06/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/ CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/06/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS / SCFV CASA DE PASSAGEM, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/06/2020 | 137485.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/ ACAO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/06/2020 | 60328.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ ACAO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2020 | 54258.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/06/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/06/2020 | 11800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/06/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CREAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/06/2020 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/06/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CRAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/06/2020 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS/ SEDE FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001236 | 29/06/2020 | 67200.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001237 | 29/06/2020 | 1686.36 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001238 | 29/06/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001239 | 29/06/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001240 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001241 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001242 | 29/06/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001243 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/06/2020 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.91406, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 43/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/06/2020 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara, 257, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento, brasileira, RG. 3.761.736, SSP/PB, CPF. 110.668.99410, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 89/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2020 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Fabricia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.52460, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 1/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00003046502427 | Maria Dalva Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Luiz, 600 A, Monte Castelo, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Marly da Silva Carvalho, brasileira, RG. 3.439.735, 2. via, SSP/PB, CPF. 997.022.90449, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 65/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2020 | 400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas, 103 B, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Rosicleide da Conceicao de Melo, brasileira, RG. 3.104.724, SSP/PB, CPF. 098.558.88456, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 15/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/6/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino, 92, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose Thayna Oliveira da Silva, brasileira, RG. 4.499.666, SSP/PB, CPF. 144.573.64400, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2020 | 300.00 | 00026259460406 | Antônio Carlos de Araújo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Quirino Ribeiro, 254 B, Jardim Continental, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Michelle Felix da Silva, brasileira, RG. 3.978.943, SSP/PB, CPF. 700.835.06438, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 80/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/6/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0001251 | 30/06/2020 | 1350.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2020 CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2020 | 16147.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2020 | 47819.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2020 | 28265.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2020 | 25010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2020 | 20275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2020 | 15170.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2020 | 25435.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2020 | 7301.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2020 | 152845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2020 | 40989.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2020 | 8550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS SEDE/APOIO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS CASA DO MENINO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS MUSEU DO ALGODAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2020 | 44385.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS CG FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001283 | 30/06/2020 | 29760.99 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz, 51 A, Três Irmas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, SSP/SP, CPF. 884.301.70472, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 16/2020/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/2/2020 a 30/6/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2020 | 56595.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEDE FMAS MUNICIPALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001285 | 01/07/2020 | 2033.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001286 | 01/07/2020 | 2400.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). Para atender as necessidades dos Creas e Peti. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001287 | 01/07/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos, peixes, frios e derivados) para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001288 | 01/07/2020 | 2061.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (carnes, frangos e derivados). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001289 | 01/07/2020 | 496.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001290 | 01/07/2020 | 520.45 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001291 | 01/07/2020 | 512.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001292 | 01/07/2020 | 505.35 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001293 | 01/07/2020 | 318.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001294 | 01/07/2020 | 511.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001295 | 01/07/2020 | 370.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001296 | 01/07/2020 | 1768.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001297 | 01/07/2020 | 1386.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001298 | 01/07/2020 | 669.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/07/2020 | 800.00 | 12036678000103 | Luciano Betiate 01998336999 | Despesa com cinco inscricoes em capacitacao online, realizada atraves do Portal do Conselho Tutelar, nos dias 23 a 25 de julho de 2020, com duracao de 6 horas/aula. Conselho Leste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001300 | 03/07/2020 | 447.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR RERERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III, CONFORME O CONTRATO 00025.052/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001301 | 03/07/2020 | 2362.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (linguica de frango e peito de frango). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001302 | 03/07/2020 | 2362.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito e linguica de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001303 | 06/07/2020 | 7870.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001304 | 06/07/2020 | 3058.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001305 | 06/07/2020 | 759.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001306 | 06/07/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001307 | 06/07/2020 | 746.05 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.028/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001308 | 06/07/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001309 | 06/07/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001310 | 06/07/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pickup, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001311 | 06/07/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001312 | 06/07/2020 | 67200.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001313 | 06/07/2020 | 496.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001314 | 06/07/2020 | 1638.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001315 | 06/07/2020 | 370.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001316 | 06/07/2020 | 532.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001317 | 06/07/2020 | 343.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001318 | 06/07/2020 | 1954.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001319 | 06/07/2020 | 964.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DOS CONSELHOS TURELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001320 | 06/07/2020 | 3401.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001321 | 06/07/2020 | 4736.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001322 | 06/07/2020 | 1446.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001323 | 06/07/2020 | 828.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001324 | 07/07/2020 | 1890.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001325 | 07/07/2020 | 1128.90 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001326 | 07/07/2020 | 630.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Rede Especializada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001327 | 08/07/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001328 | 08/07/2020 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001329 | 08/07/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001330 | 08/07/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001331 | 08/07/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001332 | 08/07/2020 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2020 | 1200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Três Irmas dos meses de junho a dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001334 | 09/07/2020 | 150.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001335 | 09/07/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2020 | 1200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS III dos meses de julho a dezembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001337 | 09/07/2020 | 4736.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2020 | 224.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001340 | 10/07/2020 | 1236.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001341 | 10/07/2020 | 1786.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001342 | 10/07/2020 | 615.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001343 | 10/07/2020 | 917.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001344 | 10/07/2020 | 643.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.054/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001345 | 10/07/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME O CONTRATO 2.05.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001346 | 13/07/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001347 | 13/07/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001348 | 13/07/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001349 | 13/07/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001350 | 13/07/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001351 | 13/07/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001352 | 13/07/2020 | 4736.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001353 | 13/07/2020 | 150.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2020 | 8550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS SEDE/APOIO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/07/2020 | 40989.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/07/2020 | 152845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.Lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/07/2020 | 7301.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/07/2020 | 16147.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente aomês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/07/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS CG FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/07/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.L lotado no CAD uNICO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/07/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/07/2020 | 2145.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SINE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/07/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/07/2020 | 44385.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS MUSEU DO ALGODAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deJUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS CASA DO MENINO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/07/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/07/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/07/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/07/2020 | 25435.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deJUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/07/2020 | 15170.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/07/2020 | 20275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/07/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/07/2020 | 25010.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado na CASA DE PASSAGEM FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/07/2020 | 28265.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/07/2020 | 47819.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001380 | 14/07/2020 | 511.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001381 | 14/07/2020 | 1182.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001382 | 14/07/2020 | 370.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001383 | 14/07/2020 | 597.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001384 | 14/07/2020 | 343.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001385 | 14/07/2020 | 1638.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001386 | 14/07/2020 | 496.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001387 | 14/07/2020 | 1737.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001388 | 14/07/2020 | 380.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001389 | 14/07/2020 | 732.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001390 | 14/07/2020 | 1343.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001391 | 14/07/2020 | 445.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001392 | 14/07/2020 | 798.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2020 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas na C/C 43.4043, Ag. 639, Banco do Brasil. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001394 | 15/07/2020 | 2250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001395 | 15/07/2020 | 965.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001396 | 15/07/2020 | 1580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001397 | 15/07/2020 | 2105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001398 | 15/07/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2020 A 12/07/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001399 | 15/07/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2020 A 12/07/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001400 | 15/07/2020 | 555.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001401 | 15/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2020 | 517.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Pedregal de exercicios anterores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001403 | 15/07/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001404 | 15/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001405 | 15/07/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001406 | 15/07/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001407 | 15/07/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001408 | 15/07/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.027/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/07/2020 | 1799.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal, dos meses de janeiro a maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2020 | 3567.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro Pop do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal, do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0001413 | 17/07/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0001414 | 17/07/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0001415 | 17/07/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0001416 | 17/07/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372020 | 0001417 | 17/07/2020 | 3000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 CONJUNTO DOS PROFESSORES, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, CONTAMINADAS OU COM SUSPEITAS DO NOVO CORONA VIRUS COVID19, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0001418 | 17/07/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0001419 | 17/07/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001420 | 17/07/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0001421 | 17/07/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0001422 | 17/07/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JJULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0001423 | 17/07/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0001424 | 17/07/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0001425 | 17/07/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0001426 | 17/07/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0001427 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0001428 | 17/07/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0001429 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0001430 | 17/07/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0001431 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0001432 | 17/07/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0001433 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0001434 | 17/07/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0001435 | 17/07/2020 | 1350.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA ATUACAO EM PESQUISA "DIVERSIDADE SEXUAL DE GENEROS": CARACTERIZACAO SOCIAL E ECONOMICA LGBT+, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020 CONFORME A DISPENSA 2.05.029/2020 E CONTRATO 2.05.045/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0001436 | 20/07/2020 | 1530.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0061/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001437 | 20/07/2020 | 1492.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001438 | 20/07/2020 | 485.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ORIGINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001439 | 20/07/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001440 | 20/07/2020 | 1895.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001441 | 20/07/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001442 | 20/07/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001443 | 20/07/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001444 | 20/07/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001445 | 20/07/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2020 | 52.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de julho de 2020, em cumprimento ao Oficio 981/2011, do Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001448 | 21/07/2020 | 217.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR RERERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III, CONFORME O CONTRATO 00025.052/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001449 | 22/07/2020 | 3576.88 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001450 | 22/07/2020 | 1134.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001451 | 22/07/2020 | 419.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001452 | 22/07/2020 | 1637.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001453 | 22/07/2020 | 399.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001454 | 22/07/2020 | 413.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001455 | 22/07/2020 | 597.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001456 | 23/07/2020 | 37632.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001457 | 23/07/2020 | 2688.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0001458 | 23/07/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001459 | 24/07/2020 | 3576.88 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001460 | 24/07/2020 | 1492.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001461 | 28/07/2020 | 438.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001462 | 28/07/2020 | 580.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001463 | 28/07/2020 | 554.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001464 | 28/07/2020 | 512.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001465 | 28/07/2020 | 411.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001466 | 28/07/2020 | 583.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001467 | 28/07/2020 | 3045.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001468 | 28/07/2020 | 1665.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2020 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2020 | 11228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2020 | 58890.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2020 | 10845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2020 | 50595.63 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2020 | 5103.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS SEDE / CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2020 | 54258.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2020 | 11800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2020 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2020 | 16951.16 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente aomês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2020 | 32417.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2020 | 29245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2020 | 26422.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado na CASA DE PASSAGEM FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS MUTIRAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS GALANTE/SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2020 | 8730.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2020 | 19016.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2020 | 15170.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2020 | 81940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado na SEDE FMAS MUNICIPALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2020 | 28557.58 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deJULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2020 | 213203.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.Lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2020 | 44871.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2020 | 13750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS SEDE/APOIO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS CASA DO MENINO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS MUSEU DO ALGODAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deJULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado n oCRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2020 | 45848.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SINE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.L lotado no CAD uNICO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS CG FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2020 | 10980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001541 | 30/07/2020 | 4725.93 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Despesa com a aquisicao de mobilia em geral para o Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Aluisio Campos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001542 | 30/07/2020 | 1325.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Despesa com eletroeletronicos e eletrodomesticos para o Crianca Feliz do Centro de Referência da AssistênciaCRAS Aluisio Campos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001543 | 30/07/2020 | 1800.00 | 27748454000100 | Ativa Licitações Empreendimentos Comerciais Ltda | Despesa com a aquisicao de eletrodomestico para o Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Aluisio Campos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001545 | 30/07/2020 | 470.00 | 15785674000116 | Andrei Santos Silva | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO ALUISIO CAMPOS, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.002/2020, E CONTRATO nº 2.05.070/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001546 | 30/07/2020 | 377.87 | 11502318000197 | Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO ALUISIO CAMPOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.002/2020 E CONTRATO nº 2.05.073/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001547 | 30/07/2020 | 377.87 | 11502318000197 | Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANCA FELIZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.002/2020 E CONTRATO nº 2.05.073/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001548 | 30/07/2020 | 1800.00 | 27748454000100 | Ativa Licitações Empreendimentos Comerciais Ltda | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANCA FELIZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.002/2020 E CONTRATO nº 2.05.072/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001549 | 30/07/2020 | 5911.60 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO ALUISIO CAMPOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.05.002/2020 E CONTRATO nº 2.05.071/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001550 | 31/07/2020 | 395.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001551 | 31/07/2020 | 1735.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001552 | 31/07/2020 | 535.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001553 | 31/07/2020 | 474.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001554 | 31/07/2020 | 582.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001555 | 31/07/2020 | 554.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001556 | 31/07/2020 | 512.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001557 | 31/07/2020 | 411.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001558 | 31/07/2020 | 583.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001559 | 31/07/2020 | 500.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001560 | 31/07/2020 | 1807.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001561 | 03/08/2020 | 3150.00 | 19320823000122 | Extincom do Brasil - Comércio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segur | Aquisicao de EPIs (500 Protetores faciais com viseira flexivel) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.087/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001562 | 03/08/2020 | 1575.00 | 19320823000122 | Extincom do Brasil - Comércio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segur | Aquisicao de EPIs (250 protetores faciais com viseira flexivel) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.087/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001563 | 03/08/2020 | 1575.00 | 19320823000122 | Extincom do Brasil - Comércio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segur | Aquisicao de EPIs (250 protetores faciais com viseira flexivel) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.087/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001564 | 03/08/2020 | 6300.00 | 19320823000122 | Extincom do Brasil - Comércio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segur | Aquisicao de EPIs (1000 protetores faciais com viseira flexivel) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.087/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001565 | 03/08/2020 | 345.00 | 24540648000119 | Comercial São José - Comércio Distribuição e Prestação de Serviços Eireli | Aquisicao de EPIs (50 aventais em TNT) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.088/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001566 | 03/08/2020 | 345.00 | 24540648000119 | Comercial São José - Comércio Distribuição e Prestação de Serviços Eireli | Aquisicao de EPIs (50 aventais em TNT) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.088/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001567 | 03/08/2020 | 4140.00 | 24540648000119 | Comercial São José - Comércio Distribuição e Prestação de Serviços Eireli | Aquisicao de EPIs (600 aventais em TNT) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.088/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001568 | 03/08/2020 | 2070.00 | 24540648000119 | Comercial São José - Comércio Distribuição e Prestação de Serviços Eireli | Aquisicao de EPIs (300 aventais em TNT) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.088/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001569 | 03/08/2020 | 602.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Aquisicao de EPIs (13 Macacoes impermeaveis PVC forrado) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.089/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001570 | 03/08/2020 | 3052.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Aquisicao de EPIs (69 Macacoes impermeaveis PVC forrado) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.089/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001571 | 03/08/2020 | 4725.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Aquisicao de EPIs (105 Macacoes impermeaveis PVC forrado) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.089/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001572 | 03/08/2020 | 4590.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) PARA ATENDER AS ACOES DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001573 | 03/08/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA, conforme PREGAO PRESENCIAL nº 2.05.024/2019, CONTRATO nº 2.05.021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001574 | 03/08/2020 | 2110.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA, conforme PREGAO PRESENCIAL nº 2.05.024/2019, CONTRATO nº 2.05.021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001575 | 03/08/2020 | 2033.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA, conforme PREGAO PRESENCIAL nº 2.05.024/2019, CONTRATO nº 2.05.021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001576 | 03/08/2020 | 6210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001577 | 03/08/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito de frango e linguica de frango).Para atender as necessidades do Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001578 | 03/08/2020 | 1780.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis (peito e linguica de frango). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001579 | 03/08/2020 | 602.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Aquisicao de EPIs (13 Macacoes impermeaveis PVC forrado) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.089/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001580 | 03/08/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA, conforme PREGAO PRESENCIAL nº 2.05.024/2019, CONTRATO nº 2.05.021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001581 | 04/08/2020 | 1575.00 | 36851568000163 | Rayana Azevedo Brandão 05151884417 | Aquisicao de EPIs (300 unidades, contendo 1 litro, de ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM .) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.094/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001582 | 04/08/2020 | 5250.00 | 36851568000163 | Rayana Azevedo Brandão 05151884417 | Aquisicao de EPIs (1000 unidades, contendo 1 litro, de ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM ) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.094/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001583 | 04/08/2020 | 1575.00 | 36851568000163 | Rayana Azevedo Brandão 05151884417 | AQUISICAO DE EPI'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 E CONTRATO Nº 2.05.094/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001584 | 04/08/2020 | 2100.00 | 36851568000163 | Rayana Azevedo Brandão 05151884417 | Aquisicao de EPIs (400 unidades, contendo 1 litro, de ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM .) em atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao Covid19, conforme PREGAO ELETRONICO nº 2.05.007/2020, CONTRATO nº 2.05.094/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001585 | 04/08/2020 | 2390.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE EPI'S ( Alcool em gel Etilico hidratado 70° INPM Capacidade 1 litro SABONETE liquido, perfumado, incolor (PH entre 7,0 e 8,0). Contendo 1 litro . ) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 ECONTRATO Nº 2.05.084/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001586 | 04/08/2020 | 3585.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE EPI'S ( Alcool em gel Etilico hidratado 70° INPM Capacidade 1 litro SABONETE liquido, perfumado, incolor (PH entre 7,0 e 8,0). Contendo 1 litro . ) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 ECONTRATO Nº 2.05.084/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001587 | 04/08/2020 | 11950.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE EPI'S ( Alcool em gel Etilico hidratado 70° INPM Capacidade 1 litro SABONETE liquido, perfumado, incolor (PH entre 7,0 e 8,0). Contendo 1 litro . ) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 ECONTRATO Nº 2.05.084/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001588 | 04/08/2020 | 5975.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE EPI'S ( Alcool em gel Etilico hidratado 70° INPM Capacidade 1 litro SABONETE liquido, perfumado, incolor (PH entre 7,0 e 8,0). Contendo 1 litro . ) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 ECONTRATO Nº 2.05.084/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001589 | 04/08/2020 | 1485.00 | 10741843000100 | Universo Bolsas Industria E Comercio Eireli | Despesa com a aquisicao de 500 mascaras de protecao respiratoria, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001590 | 05/08/2020 | 1485.00 | 10741843000100 | Universo Bolsas Industria E Comercio Eireli | Despesa com a aquisicao de 500 mascaras de protecao respiratoria, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001591 | 05/08/2020 | 8910.00 | 10741843000100 | Universo Bolsas Industria E Comercio Eireli | Despesa com a aquisicao de 3.000 mascaras de protecao respiratoria, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001592 | 05/08/2020 | 2970.00 | 10741843000100 | Universo Bolsas Industria E Comercio Eireli | Despesa com a aquisicao de 1.000 mascaras de protecao respiratoria, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001593 | 05/08/2020 | 832.49 | 33002875000181 | Htm Confeccoes - Eireli | AQUISICAO DE EPI'S ( Mascara descartavel Tripla protecao com filtro, com elasticos nas laterias e 3 pregas horizontais, com material 100% propileno, uso unico e descartavel) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 E CONTRATO Nº 2.05.093/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001594 | 05/08/2020 | 1660.00 | 33002875000181 | Htm Confeccoes - Eireli | AQUISICAO DE EPI'S ( Mascara descartavel Tripla protecao com filtro, com elasticos nas laterias e 3 pregas horizontais, com material 100% propileno, uso unico e descartavell) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 E CONTRATO Nº 2.05.093/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001595 | 05/08/2020 | 1657.51 | 33002875000181 | Htm Confeccoes - Eireli | AQUISICAO DE EPI'S ( Mascara descartavel Tripla protecao com filtro, com elasticos nas laterias e 3 pregas horizontais, com material 100% propileno, uso unico e descartavell) EM ATENDIMENTO A SEMAS NO COMBATE AO COVID19. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.007/2020 E CONTRATO Nº 2.05.093/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001596 | 06/08/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi, para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001597 | 06/08/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pickup, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001598 | 06/08/2020 | 2022.40 | 11877124000176 | Previx Produtos para Saúde Ltda | Despesa com a aquisicao de 316 aventais, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001599 | 06/08/2020 | 25600.00 | 11877124000176 | Previx Produtos para Saúde Ltda | Despesa com a aquisicao de 4.000 aventais, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001600 | 06/08/2020 | 10777.60 | 11877124000176 | Previx Produtos para Saúde Ltda | Despesa com a aquisicao de 1.684 aventais, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001601 | 06/08/2020 | 1600.00 | 27343091000114 | Dri Assessoria Eventos E Servicos Eireli | Despesa com a aquisicao de 500 unidades de alcool em gel, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001602 | 06/08/2020 | 4800.00 | 27343091000114 | Dri Assessoria Eventos E Servicos Eireli | Despesa com a aquisicao de 1.500 unidades de alcool em gel, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001603 | 06/08/2020 | 2790.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de 60 caixas de luvas de procedimento, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001604 | 06/08/2020 | 2790.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de 60 caixas de luvas de procedimento, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001605 | 06/08/2020 | 7238.10 | 32324669000125 | Bragal Comercial e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de 1.049 aventais, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250072020 | 0001606 | 06/08/2020 | 6861.90 | 32324669000125 | Bragal Comercial e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de 2.000 toucas hospitalares descartaveis e 951 aventais, para o combate ao COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001607 | 06/08/2020 | 1044.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.081/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001608 | 06/08/2020 | 619.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS E PETI, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.081/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001609 | 06/08/2020 | 820.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.076/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001610 | 06/08/2020 | 820.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.076/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001611 | 06/08/2020 | 1368.85 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.076/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001612 | 06/08/2020 | 820.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.076/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001613 | 06/08/2020 | 426.76 | 00412020000170 | NAO INFORMADO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001614 | 06/08/2020 | 1754.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.075/202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001615 | 06/08/2020 | 1282.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOES DO CRAS, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.075/202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001616 | 06/08/2020 | 611.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.075/202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001617 | 06/08/2020 | 236.91 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOES DOS CREAS E PETI, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 2.05.004/2020 E CONTRATO Nº 2.05.075/202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001618 | 07/08/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001619 | 07/08/2020 | 514.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPACIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001620 | 07/08/2020 | 331.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001621 | 07/08/2020 | 2207.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001622 | 07/08/2020 | 514.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001623 | 07/08/2020 | 1060.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001624 | 07/08/2020 | 831.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001625 | 07/08/2020 | 389.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001626 | 07/08/2020 | 280.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001627 | 07/08/2020 | 482.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001628 | 07/08/2020 | 487.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001629 | 07/08/2020 | 487.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001630 | 07/08/2020 | 487.10 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001631 | 07/08/2020 | 290.75 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001632 | 07/08/2020 | 450.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001633 | 07/08/2020 | 508.65 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001634 | 07/08/2020 | 1489.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001635 | 07/08/2020 | 820.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001636 | 07/08/2020 | 1126.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001637 | 07/08/2020 | 1397.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001638 | 07/08/2020 | 761.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA CASA DOS CONSELHOS TURELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001639 | 07/08/2020 | 2693.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001640 | 07/08/2020 | 1513.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001641 | 07/08/2020 | 820.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001642 | 07/08/2020 | 1418.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001643 | 07/08/2020 | 745.83 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001644 | 10/08/2020 | 871.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 13 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001645 | 10/08/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001646 | 10/08/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 10 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001647 | 10/08/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recarga de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001648 | 10/08/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001649 | 10/08/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001650 | 10/08/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001651 | 10/08/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo (GLP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2020 | 1093.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro Pop do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2020 | 1943.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro Pop do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001654 | 10/08/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001655 | 10/08/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001656 | 10/08/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001657 | 10/08/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001658 | 10/08/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001659 | 10/08/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2020 | 217.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001662 | 10/08/2020 | 67200.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001665 | 10/08/2020 | 134400.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001666 | 13/08/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001667 | 13/08/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001668 | 14/08/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA, conforme PREGAO PRESENCIAL nº 2.05.024/2019, CONTRATO nº 2.05.021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001669 | 14/08/2020 | 641.62 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001670 | 14/08/2020 | 698.87 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001671 | 14/08/2020 | 698.87 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001672 | 14/08/2020 | 698.87 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001673 | 14/08/2020 | 548.05 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001674 | 14/08/2020 | 815.20 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O NCONTRATO 2.05.007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001675 | 14/08/2020 | 791.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001676 | 14/08/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001677 | 14/08/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001678 | 14/08/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0001679 | 14/08/2020 | 115.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 002.055.0047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0001680 | 17/08/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0001681 | 17/08/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001682 | 17/08/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0001683 | 17/08/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 173 BODOCONGO CAMPINA GRANDE, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0001684 | 17/08/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0001685 | 17/08/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0001686 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0001687 | 17/08/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1857 PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0001688 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0001689 | 17/08/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA, N 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDE, PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0001690 | 17/08/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0001691 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0001692 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 TRES IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0001693 | 17/08/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0001694 | 17/08/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0001695 | 17/08/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0001696 | 17/08/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372020 | 0001697 | 17/08/2020 | 3000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 CONJUNTO DOS PROFESSORES, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, CONTAMINADAS OU COM SUSPEITAS DO NOVO CORONA VIRUS COVID19, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0001698 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.025/2020, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0001699 | 17/08/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL (REDE ESPECIALIZADA), REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0001700 | 17/08/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES, 39 SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0001701 | 17/08/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE 78 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0001702 | 17/08/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001703 | 17/08/2020 | 1735.18 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001704 | 17/08/2020 | 895.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001705 | 17/08/2020 | 1988.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001706 | 17/08/2020 | 2411.15 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001707 | 17/08/2020 | 501.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001708 | 17/08/2020 | 3243.87 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001709 | 17/08/2020 | 2001.30 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001710 | 17/08/2020 | 691.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas na C/C 43.2776, Ag. 639, Banco do Brasil. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/08/2020 | 58.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de agosto de 2020, em cumprimento ao Oficio 981/2011, do Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001713 | 18/08/2020 | 1115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001714 | 18/08/2020 | 2695.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001715 | 18/08/2020 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001716 | 18/08/2020 | 1230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001717 | 18/08/2020 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001718 | 18/08/2020 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00025048/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292020 | 0001719 | 18/08/2020 | 1350.00 | 19876619000192 | UNIATIVO SOLUÇÕES EM RH E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa especializada na administracao de programa de estagios (com todos os servicos inclusos), para atuacao em pesquisa "Diversidade sexual de gêneros": caracterizacao social e economica LGBT+, do municipio de Campina Grande, referente ao mês de agosto 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0001720 | 20/08/2020 | 1145.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas na C/C 43.3837, Ag. 639, Banco do Brasil. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001722 | 21/08/2020 | 32641.89 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 00025.024/2017.REEMPENHO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 1175, EM RAZAO DA DIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSOS, QUE ESTA SENDO SUBSTITUIDA PARA A FONTE 1992. REFERENTE A DESPESAS COM A COVID19. CONFORME ART.5º, § 1º Lei Complementar 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001723 | 21/08/2020 | 29760.99 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 00025.024/2017. REEMPENHO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 1283, EM RAZAO DA DIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSOS, QUE ESTA SENDO SUBSTITUIDA PARA A FONTE 1992. REFERENTE A DESPESAS COM A COVID19. CONFORME ART.5º, § 1º Lei Complementar 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/08/2020 | 1873.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001725 | 21/08/2020 | 413.90 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para a Rede Especializada, de acordo com processo de reconhecimento de divida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/08/2020 | 360.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Eletrica dos meses de setembro a dezembro de 2020, em cumprimento ao Oficio 981/2011, do Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082020 | 0001727 | 25/08/2020 | 1525.08 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICACAO) PARA FABRICACAO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 0025.095/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082020 | 0001728 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICACAO) PARA FABRICACAO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 0025.095/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/08/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/08/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/08/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/08/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/08/2020 | 6703.22 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/08/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/08/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/08/2020 | 8348.38 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/08/2020 | 15670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/08/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/08/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/08/2020 | 13345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA/SCFV FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/08/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/08/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/08/2020 | 13100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/08/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/08/2020 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/08/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/08/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/08/2020 | 58890.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/08/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/08/2020 | 50176.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/08/2020 | 4900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS SEDE / CRIANCA FELIZ FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/08/2020 | 54258.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/08/2020 | 9600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/08/2020 | 13103.22 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2020 | 12228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/08/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/08/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/08/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III / LGBT FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/08/2020 | 74.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2020 | 17261.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente aomês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/08/2020 | 30782.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2020 | 29245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/08/2020 | 27160.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado na CASA DE PASSAGEM FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/08/2020 | 289.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/08/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/08/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS MUTIRAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/08/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS GALANTE/SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/08/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/08/2020 | 9437.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/08/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/08/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/08/2020 | 18716.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/08/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2020 | 16570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SCFV FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/08/2020 | 85639.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado na SEDE FMAS MUNICIPALL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/08/2020 | 27821.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deAGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/08/2020 | 44703.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/08/2020 | 591.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS I do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no CMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. Lotado no ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/08/2020 | 14350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS SEDE/APOIO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS CASA DO MENINO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado na SEMAS MUSEU DO ALGODAO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deAGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado n oCRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2020 | 46391.77 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SINE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/08/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.L lotado no CAD uNICO FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS CG FMAS, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/08/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/08/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/08/2020 | 15346.44 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2020 | 238742.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020.Lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2020 | 49.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Palmeira do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001807 | 27/08/2020 | 659.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001808 | 27/08/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001809 | 27/08/2020 | 8273.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001810 | 27/08/2020 | 3058.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001811 | 27/08/2020 | 7901.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001812 | 27/08/2020 | 3058.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS, art 5º , inciso I, § 1º Lei Complementar 173/2020. lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mêsde AGOSTO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001814 | 28/08/2020 | 134400.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001815 | 28/08/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001816 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001817 | 28/08/2020 | 701.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001818 | 28/08/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001819 | 28/08/2020 | 2000.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001820 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001821 | 28/08/2020 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2020 | 275.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Pedregal dos meses de Marco, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001823 | 31/08/2020 | 1008.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.006/2020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001825 | 31/08/2020 | 658.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001826 | 31/08/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2020 | 300.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso, dos meses de marco a agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2020 | 360.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência SocialCRAS Palmeira, do meses de marco a agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001829 | 31/08/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Despesa com a locacao de veiculo 1.6, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001830 | 31/08/2020 | 2970.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2020 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas na C/C 43.4043, Ag. 639, Banco do Brasil. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2020 | 393.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2020 | 2276.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001831 | 01/09/2020 | 392.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001835 | 04/09/2020 | 2110.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001836 | 04/09/2020 | 2033.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001837 | 04/09/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001838 | 04/09/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0001839 | 04/09/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.00612020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001840 | 04/09/2020 | 2395.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis linguica de frango e peito de frango. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0001841 | 04/09/2020 | 2861.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis peito e linguica de frango. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/09/2020 | 100000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Repasse de Recursos financeiros segundo Termo de Colaboracao 0012020 entre o Municipio de Campina Grande por intermedio do FMAS e a APAE tendo como objeto a Aquisicao de material de custeio para utilizacao dos usuarios em situacao de deficiência intelectual eou multipla. De acordo com emenda parlamentar n° 201937740010 processo administrativo n° 2.05.0522020 e dispensa de chamado publico n° 2.05.0392020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001843 | 08/09/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001844 | 08/09/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001845 | 08/09/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001846 | 08/09/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001847 | 08/09/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001848 | 08/09/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001849 | 08/09/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001850 | 08/09/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001851 | 09/09/2020 | 630.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios arroz para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001852 | 09/09/2020 | 630.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios arroz para os CREAS e PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001853 | 09/09/2020 | 2178.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082020 | 0001854 | 09/09/2020 | 560.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 0025.0952020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001855 | 11/09/2020 | 3185.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001856 | 11/09/2020 | 3590.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001858 | 11/09/2020 | 2598.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Despesa com a aquisicao de mobilia em geral para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Aluisio Campos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001859 | 11/09/2020 | 538.65 | 17356181000196 | Adonai Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli | Despesa com a aquisicao de eletro-domestico para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Aluisio Campos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/09/2020 | 1645.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/09/2020 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindenberg Galdino 26 A Grande Campina Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis brasileira RG. 53.316.738 SSPPB CPF. 417.565.008-35 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 72020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/09/2020 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino 26 B Grande Campina Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSPPB CPF. 700.631.884-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 10A2020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001863 | 14/09/2020 | 1648.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250232019 | 0001864 | 14/09/2020 | 1038.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.0062020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0232019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001865 | 14/09/2020 | 701.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAD DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0262020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001866 | 14/09/2020 | 2178.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0552020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0292019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/09/2020 | 800.00 | 12036678000103 | Luciano Betiate 01998336999 | Despesa cinco inscricoes na CAPACITACAO ONLINE que se realizara atraves do Portal do Conselho Tutelar nos dias 24 25 e 26 de setembro de 2020 com duracao de 6 horasaulas. TEMA O FLUXO LEGAL DE ATENDIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AUTORES DE ATO INFRACIONAL - Conselho Leste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/09/2020 | 2065.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001869 | 14/09/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/09/2020 | 217.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/09/2020 | 315.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/09/2020 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Fabricia Porto da Costa brasileira RG. 3.239.669 SSPPB CPF. 014.821.524-60 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 12020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rio Grande do Sul 204 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Flavio Jose da Silva brasileiro RG. 2.799.540 2a. via SSPPB CPF. 012.814.544-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 822020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0001874 | 14/09/2020 | 1105.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0001875 | 15/09/2020 | 67200.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. Conforme PFEC art 5 I | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva brasileira RG. 326.228 SSPPB CPF. 181.943.204-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 462020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/09/2020 | 1600.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Jose Venancio 139 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Janaina Alves de Araujo brasileira RG. 3.269.750 SSPPB CPF. 069.907.024-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 302020SEMASPMCG vigendo de 292020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/09/2020 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.292-X CAMPINA GRSIGTV ESTR3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia 12 B Serrotao Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Jose Roberto dos Santos brasileiro RG. 3.200.775 SSPRN CPF. 019.948.014-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 742020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001880 | 16/09/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Despesa com a locacao de veiculo 1.6 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0001881 | 17/09/2020 | 5020.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 408 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0001882 | 17/09/2020 | 5020.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO 935 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0001883 | 17/09/2020 | 4670.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 675 - ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001884 | 17/09/2020 | 2210.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS 65 LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0001885 | 17/09/2020 | 3510.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0001886 | 17/09/2020 | 2100.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA 69 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0001887 | 17/09/2020 | 2000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0001888 | 17/09/2020 | 1450.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0001889 | 17/09/2020 | 1640.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1857 - PALMEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0001890 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0001891 | 17/09/2020 | 1300.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0001892 | 17/09/2020 | 2000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA 335 TRES IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0001893 | 17/09/2020 | 1950.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO 750 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0001894 | 17/09/2020 | 2310.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS 430 LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0001895 | 17/09/2020 | 5000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES 661 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0001896 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0001897 | 17/09/2020 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0001898 | 17/09/2020 | 2490.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL REDE ESPECIALIZADA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0001899 | 17/09/2020 | 1650.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI 239 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0001900 | 17/09/2020 | 1900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS 382 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL 7 A 17 ANOS E 11 MESES REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0001901 | 17/09/2020 | 5500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES 39 SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0001902 | 17/09/2020 | 6257.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372020 | 0001903 | 17/09/2020 | 3000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 142 CONJUNTO DOS PROFESSORES PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA CONTAMINADAS OU COM SUSPEITAS DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/09/2020 | 89.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/09/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Bahia 103 Vl. 4 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva brasileira RG. 3.132.974 SSPPB CPF. 063.678.164-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 622020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0001907 | 17/09/2020 | 691.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0542020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001908 | 18/09/2020 | 445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001909 | 18/09/2020 | 1815.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001910 | 18/09/2020 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001911 | 18/09/2020 | 1847.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001912 | 18/09/2020 | 1344.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0001913 | 18/09/2020 | 1530.74 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DOS CREAS E PETI NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/09/2020 | 51.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/09/2020 | 49.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 51 A Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto brasileira RG. 2.168.926 SSPSP CPF. 884.301.704-72 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 162020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Mara Dalila Barbosa Pinto brasileira RG. 6.237.743 SSPPB CPF. 059.078.624-59 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 152020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 7 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG. 3.947.558 SSPPB CPF. 676.922.904-82 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 602020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/09/2020 | 1920.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dom Pedro II 1.651 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Santos brasileira RG. 552.975 2. via SSDSPB CPF. 646.054.774-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 232020SEMASPMCG vigendo de 2882020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael brasileira RG. 3.023.347 SSPPB CPF. 065.555.044-55 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 92020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/09/2020 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Silva Jardim Vila Vitoria 50 Jose Pinheiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva brasileira RG. 3.592.505 SSPPB CPF. 016.591.684-22 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 572020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino 92 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose Thayna Oliveira da Silva brasileira RG. 4.499.666 SSPPB CPF. 144.573.644-00 por se encontrar em situacao devulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 672020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos 147 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Valdenice dos Santos Rodrigues brasileira RG. 4.204.307 2. via SSPPB CPF. 706.296.224-42 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 832020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Roseane Miranda brasileira RG. 1.997.634 2a. via SSPPB CPF. 048.890.604-05 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 332020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Rayssa Khetyllen da Silva brasileira RG. 4.535.085 SSPPB CPF. 151.109.874-08 por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 882020SEMASPMCG vigendo de 192020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/09/2020 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros 312 A Novo Horizonte Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Silva brasileira RG. 1.624.556 SSPPB CPF. 087.140.484-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 672020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira brasileira RG. 2.326.296 SSPPB CPF. 064.838.084-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 142020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva brasileiro RG. 4.198.542 SSPPB CPF. 706.324.624-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 632020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/09/2020 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Goiana 34 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Luzinete dos Santos Silva brasileira RG. 3.432.399 SSPPB CPF. 081.596.094-85 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 492020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00088422259400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francinete Diniz 1. andar A1 Nova Brasilia Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Mariana Fernanda Ferreira brasileira RG. 4.505.932 SSPPB CPF. 715.475.804-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 882020SEMASPMCG vigendo de 992020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00003769331435 | Simone Mendonça de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ivan Gomes 715 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Conceicao brasileira RG. 2.336.286 SSPRN CPF. 067.101.481-67 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 42020SEMASPMCG vigendo de 2682020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino 114 Palmeira Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Joao Rodrigues dos Santos brasileiro RG. 2.793.823 2. via SSPPB CPF. 053.359.814-99 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 642020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/09/2020 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara 257 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento brasileira RG. 3.761.736 SSPPB CPF. 110.668.994-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 612020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva brasileira RG. 1.646.456 2. via SSPPB CPF. 077.526.764-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 782020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00003046502427 | Maria Dalva Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Luiz 600 A Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Marly da Silva Carvalho brasileira RG. 3.439.735 2. via SSPPB CPF. 997.022.904-49 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 652020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ezequiel Trajano 282 Juracy Palhano Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Adeilma Silva Ferreira brasileira RG. 2.501.587 SSPPB CPF. 021.961.854-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 22020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/09/2020 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 103 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva brasileira RG. 2.930.582 2. via SSDSPB CPF. 065.344.274-27 por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 32020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/09/2020 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Soares 532 Bela Vista Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Dayana Barroso Santos brasileira RG. 4.182.394 SSDSPB CPF. 705.812.984-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 662020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072020 | 0001939 | 18/09/2020 | 18771.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO 187 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252020 | 0001940 | 18/09/2020 | 4950.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI 239 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272020 | 0001941 | 18/09/2020 | 4350.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSE ANDRE - 78 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092020 | 0001942 | 18/09/2020 | 5700.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CAMPOS 382 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL 7 A 17 ANOS E 11 MESES REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042020 | 0001943 | 18/09/2020 | 16500.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JILO GUEDES 39 SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202020 | 0001944 | 18/09/2020 | 15060.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT 408 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062020 | 0001945 | 18/09/2020 | 6630.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS 65 LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192020 | 0001946 | 18/09/2020 | 10530.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA 173 BODOCONGO - CAMPINA GRANDE DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032020 | 0001947 | 18/09/2020 | 3900.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222020 | 0001948 | 18/09/2020 | 4500.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082020 | 0001949 | 18/09/2020 | 4920.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1857 - PALMEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282020 | 0001950 | 18/09/2020 | 6000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98 AB DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262020 | 0001951 | 18/09/2020 | 4350.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA N 303 CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332020 | 0001952 | 18/09/2020 | 4500.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212020 | 0001953 | 18/09/2020 | 6000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA 335 TRES IRMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRES IRMAS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232020 | 0001954 | 18/09/2020 | 5850.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO 750 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA CONFORME O CONTRATO 2.05.0252020 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242020 | 0001955 | 18/09/2020 | 6930.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS 430 LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052020 | 0001956 | 18/09/2020 | 15000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES 661 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372020 | 0001957 | 18/09/2020 | 9000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 142 CONJUNTO DOS PROFESSORES PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA CONTAMINADAS OU COM SUSPEITAS DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE O MÊS AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022020 | 0001958 | 18/09/2020 | 15060.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO 935 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182020 | 0001959 | 18/09/2020 | 14010.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA 675 - ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOSREFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102020 | 0001960 | 18/09/2020 | 6300.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA 69 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS IIIREFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/09/2020 | 52.87 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso do mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/09/2020 | 63.39 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001963 | 18/09/2020 | 820.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001964 | 22/09/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 12092020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. REFENTE 1 ADITIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001965 | 22/09/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 12092020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. REFENTE 1 ADITIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012020 | 0001966 | 22/09/2020 | 7470.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY 207 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL REDE ESPECIALIZADA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001967 | 23/09/2020 | 251.20 | 12673901000123 | EMPRESA MERILUCIA DA SILVA - ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza higiene e descartaveis. Para atender as necessidades das casas da esperanca I II e III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001968 | 23/09/2020 | 3419.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 2.05.0022020 E CONTRATO n 2.05.0712020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001969 | 23/09/2020 | 1338.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente a 04 dias do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001970 | 23/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001971 | 23/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001972 | 23/09/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001973 | 23/09/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001974 | 23/09/2020 | 536.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 08 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001975 | 23/09/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 10 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001976 | 23/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recarga de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0001977 | 23/09/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recarga de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 250022020 | 0001978 | 23/09/2020 | 2270.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL ELETRO ELETRONICO E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DO ALUISIO CAMPOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 2.05.0022020 E CONTRATO n 2.05.0712020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001979 | 24/09/2020 | 131.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI-TEC) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME CONTRATO 2.05.0232020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0001980 | 24/09/2020 | 935.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0282020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0252019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/09/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/09/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/09/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/09/2020 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2020 | 14570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/09/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/09/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/09/2020 | 13013.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/09/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/09/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/09/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250092020 | 0001993 | 25/09/2020 | 66276.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de 400 kits enxovais destinados as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal 8.74293 e ao disposto na Lei Municipal 6.9232018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2020 | 12228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/09/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/09/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III LGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/09/2020 | 9800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/09/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0001999 | 25/09/2020 | 1156.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de oleo diesel S 10 para atender a demanda da frota de veiculos da Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/09/2020 | 14700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/09/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2020 | 27435.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/09/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002004 | 25/09/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/09/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/09/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/09/2020 | 58890.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICOPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de V2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002010 | 25/09/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos do Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/09/2020 | 51766.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/09/2020 | 56575.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBROde 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/09/2020 | 1836.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002014 | 25/09/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002015 | 25/09/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002016 | 25/09/2020 | 2500.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002017 | 25/09/2020 | 2819.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos das Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002018 | 25/09/2020 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002019 | 25/09/2020 | 1795.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Despesa com a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002020 | 25/09/2020 | 551.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002021 | 25/09/2020 | 561.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002022 | 25/09/2020 | 1670.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002024 | 25/09/2020 | 532.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0292020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/09/2020 | 26965.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na SEMAS - FUNDO MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2020 | 17261.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deSETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2020 | 30782.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2020 | 29245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2020 | 28186.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2020 | 9775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2020 | 20626.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/09/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2020 | 17370.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2020 | 69275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na SEDE - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/09/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2020 | 241177.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.Lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2020 | 46003.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/09/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/09/2020 | 19350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/09/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2020 | 6770.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/09/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado n oCRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2020 | 46830.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.L lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBROde 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2020 | 16560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002067 | 28/09/2020 | 8349.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002068 | 28/09/2020 | 3267.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2020 | 23952.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/09/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/09/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/09/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/09/2020 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.381-0 CAMPINA GRANDCOVIDACO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2020 | 241897.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.Lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002075 | 30/09/2020 | 2133.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002076 | 30/09/2020 | 2260.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002077 | 30/09/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002078 | 30/09/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2020 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I do mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002081 | 01/10/2020 | 1165.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis peito de frango. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0002082 | 01/10/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA CONFORME O CONTRATO 2.05.00612020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro 84 apt. 7 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSPPB CPF. 714.101.624-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 612020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas 103 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Elizabete Martins Domingos brasileira RG. 3.311.820 2. via SSDSPB CPF. 064.237.424-16 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 102020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Rosa de Farias 49 Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andrezza Souto Silva brasileira RG. 3.228.984 2. via SSDSPB CPF. 067.745.824-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 842020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00068032668420 | Maria Antônia de Melo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Porto Alegre 305 A Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Alexandra de Souza brasileira RG. 3.737.467 SSPSP CPF. 616.533.420-60 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 162020SEMASPMCG vigendo de 182020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas 103 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Rosicleide da Conceicao de Melo brasileira RG. 3.104.724 SSPPB CPF. 098.558.884-56 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 152020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/10/2020 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio 18 Dinamerica Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino brasileira RG. 3.202.456 2. via SSPPB CPF. 065.975.974-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 242020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas 103 A Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista brasileira RG. 3.467.815 SSPPB CPF. 015.526.674-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 22020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/10/2020 | 1800.00 | 00026259460406 | Antônio Carlos de Araújo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Quirino Ribeiro 254 B Jardim Continental Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Michelle Felix da Silva brasileira RG. 3.978.943 SSPPB CPF. 700.835.064-38 por se encontrar em situacao devulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 802020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Yoio Cavalcante 557 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria da Guia Porfirio brasileira RG. 3.564.474 SSPPB CPF. 044.626.214-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 752020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 150 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 252020SEMASPMCG vigendo de 172020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002093 | 05/10/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002094 | 05/10/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002095 | 05/10/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 10 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002096 | 05/10/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002097 | 05/10/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 10 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002098 | 05/10/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recarga de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002099 | 05/10/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recarga de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002100 | 07/10/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002101 | 07/10/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002102 | 07/10/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002103 | 07/10/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002104 | 07/10/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002105 | 07/10/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002106 | 07/10/2020 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOSI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002107 | 07/10/2020 | 302.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002108 | 07/10/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002109 | 08/10/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002110 | 08/10/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002111 | 08/10/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002112 | 08/10/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002113 | 08/10/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002114 | 08/10/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/10/2020 | 217.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de Outubrode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/10/2020 | 2800.00 | 00002241769436 | Carlos Eduardo Tabosa de Araújo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Correia de Menezes 22 Jardim Menezes Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Ester Ferreira de Souza brasileira RG. 2.142.246 SSPPB CPF. 081.767.114-54 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 592020SEMASPMCG vigendo de 262020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/10/2020 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva brasileira RG. 2.973.955 SSPPB CPF. 074.408.914-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade socialconforme o Contrato Interno 432020SEMASPMCG vigendo de 272020 a 31122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250052020 | 0002118 | 13/10/2020 | 94080.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002121 | 13/10/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Despesa com a locacao de veiculo 1.6 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de outubro de 2020. Conforme 1 aditivo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002122 | 14/10/2020 | 1717.30 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | Despesa com a aquisicao de materiais de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002123 | 14/10/2020 | 1640.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002124 | 14/10/2020 | 488.80 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002125 | 14/10/2020 | 1640.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002126 | 14/10/2020 | 528.78 | 00412020000170 | NAO INFORMADO | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0002127 | 15/10/2020 | 1105.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/10/2020 | 69.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002129 | 16/10/2020 | 1354.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002130 | 16/10/2020 | 1834.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis peito de frango linguica de frango coxa e sobrecoxa de frango e queijo coalho. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/10/2020 | 394.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2020 | 2123.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002133 | 19/10/2020 | 2457.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002134 | 19/10/2020 | 1249.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002135 | 21/10/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13092020 A 12102020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002136 | 21/10/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13092020 A 12102020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002137 | 21/10/2020 | 19599.03 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME O 5 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002138 | 21/10/2020 | 22440.33 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME O 5 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002139 | 21/10/2020 | 4683.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente a 14 dias do mês de outubro de 2020. Para atender as unidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002140 | 21/10/2020 | 1431.49 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de oleo diesel S 10 para atender a demanda da frota de veiculos da Secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002141 | 21/10/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002142 | 21/10/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002143 | 21/10/2020 | 3203.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos das Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002144 | 21/10/2020 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002145 | 21/10/2020 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a Secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002146 | 21/10/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002147 | 21/10/2020 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2020 | 14700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2020 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OURUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2020 | 12228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/10/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2020 | 14570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2020 | 58890.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2020 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICOPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/10/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/10/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2020 | 12945.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/10/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/10/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2020 | 50429.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2020 | 1445.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/10/2020 | 1836.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/10/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/10/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/10/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/10/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/10/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/10/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - CASA DE PASSAGEM do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2020 | 58269.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/10/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/10/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III LGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/10/2020 | 1345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/10/2020 | 9800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/10/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CRAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/10/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/10/2020 | 27981.76 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002194 | 22/10/2020 | 726.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II e III NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002195 | 22/10/2020 | 1448.94 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRASI NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/10/2020 | 17261.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deOUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2020 | 29236.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2020 | 29245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2020 | 28560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002203 | 26/10/2020 | 7976.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2020 | 9775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002207 | 26/10/2020 | 3267.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/10/2020 | 19671.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2020 | 15825.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deOUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/10/2020 | 67875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na SEDE - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/10/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/10/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBROde 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/10/2020 | 240852.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.Lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/10/2020 | 45353.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/10/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/10/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/10/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/10/2020 | 18350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/10/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/10/2020 | 6520.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/10/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/10/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/10/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado n oCRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/10/2020 | 48230.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/10/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/10/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/10/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.L lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBROde 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/10/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/10/2020 | 16560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/10/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/10/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/10/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/10/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002241 | 27/10/2020 | 355.10 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR RERERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO MUCILON E NINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III CONFORME O CONTRATO 00025.0522020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002242 | 28/10/2020 | 1198.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Rede Especializada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002243 | 28/10/2020 | 954.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0532020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002244 | 28/10/2020 | 2352.90 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002245 | 28/10/2020 | 1256.80 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DO CREAS CONFORME O CONTRATO 000250982020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/10/2020 | 16325.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2020 | 19550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002248 | 28/10/2020 | 1735.80 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ISOPOR PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA REDE ESPECIALIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002249 | 29/10/2020 | 2133.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002250 | 29/10/2020 | 2260.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002251 | 29/10/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002252 | 29/10/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002253 | 29/10/2020 | 2218.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis COXA E SOBRECOXA E LINGUICA DE FRANGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002254 | 29/10/2020 | 1676.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis linguica de frango e peito de frango. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002255 | 29/10/2020 | 750.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis coxa e sobrecoxa de frango.Para atender as necessidades do Albergue Municipal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002256 | 29/10/2020 | 2341.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente a 07 dias do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002257 | 29/10/2020 | 3569.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente a 12 dias do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2020 | 2000.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA. (DAY CAMP) | VALORREFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DA ESPERANCA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250122020 | 0002259 | 03/11/2020 | 226470.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002260 | 04/11/2020 | 549.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0552020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0292019 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002261 | 04/11/2020 | 390.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0552020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0292019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002262 | 04/11/2020 | 1604.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0552020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0292019 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002263 | 04/11/2020 | 390.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0552020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0292019 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002264 | 04/11/2020 | 637.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002265 | 04/11/2020 | 1358.65 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0282020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.5.0252019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002266 | 04/11/2020 | 519.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0522020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.5.0292019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002267 | 04/11/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032020 | 0002268 | 04/11/2020 | 1632.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.0612020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.5.0032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/11/2020 | 787.50 | 00046763171404 | Glauco Santos Cordeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av. Rio Branco 1.030 A Prata Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Vera Lucia Santos de Oliveira brasileira RG. 3.239.669 SSPPB CPF. 014.821.524-60 por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial conforme o Contrato Interno 52020SEMASPMCG vigendo de 22102020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/11/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002271 | 04/11/2020 | 832.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002272 | 04/11/2020 | 312.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002273 | 04/11/2020 | 312.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002274 | 04/11/2020 | 382.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002275 | 04/11/2020 | 227.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002276 | 04/11/2020 | 227.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002277 | 04/11/2020 | 745.35 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002278 | 04/11/2020 | 299.60 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002279 | 05/11/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up atendendo as necessidades desta Secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002280 | 05/11/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002281 | 06/11/2020 | 892.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002282 | 06/11/2020 | 400.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002283 | 06/11/2020 | 284.70 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002284 | 06/11/2020 | 212.75 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002285 | 06/11/2020 | 212.75 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002286 | 06/11/2020 | 700.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002287 | 06/11/2020 | 900.90 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA III E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0522020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.5.0292019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/11/2020 | 2639.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002289 | 09/11/2020 | 341.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAD DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002290 | 09/11/2020 | 1174.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAD DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 0025010020200. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002291 | 09/11/2020 | 351.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002292 | 09/11/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002293 | 09/11/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002294 | 09/11/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002295 | 09/11/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002297 | 09/11/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002298 | 09/11/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002299 | 09/11/2020 | 1740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002300 | 09/11/2020 | 860.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002301 | 09/11/2020 | 2143.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DO CRAS NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002302 | 09/11/2020 | 1604.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DOS CREAS E PETI NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002303 | 09/11/2020 | 1627.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002304 | 09/11/2020 | 630.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DO FMAS NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002305 | 09/11/2020 | 1916.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/11/2020 | 2311.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/11/2020 | 2223.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002308 | 10/11/2020 | 945.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O CONTRATO 2.05.01062020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002309 | 10/11/2020 | 482.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.01062020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002310 | 10/11/2020 | 2615.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.01062020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002311 | 10/11/2020 | 482.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.01062020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002312 | 10/11/2020 | 853.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.01052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002313 | 10/11/2020 | 1940.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.01052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002314 | 10/11/2020 | 934.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002315 | 10/11/2020 | 4169.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002316 | 10/11/2020 | 1529.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002317 | 10/11/2020 | 1529.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002318 | 10/11/2020 | 1408.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002319 | 10/11/2020 | 853.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.1052020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002320 | 10/11/2020 | 275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 45 KG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.0442020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0272019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002321 | 10/11/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002322 | 10/11/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002323 | 10/11/2020 | 670.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 10 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002324 | 10/11/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002325 | 10/11/2020 | 804.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 12 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002326 | 10/11/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002327 | 10/11/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002328 | 10/11/2020 | 540.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002329 | 10/11/2020 | 208.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002330 | 10/11/2020 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOSI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002331 | 10/11/2020 | 360.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002332 | 10/11/2020 | 432.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002333 | 10/11/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002334 | 10/11/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002335 | 11/11/2020 | 832.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002336 | 11/11/2020 | 312.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002337 | 11/11/2020 | 382.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002338 | 11/11/2020 | 312.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002339 | 11/11/2020 | 454.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002340 | 11/11/2020 | 1406.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002341 | 11/11/2020 | 1218.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002342 | 11/11/2020 | 1406.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002343 | 11/11/2020 | 2379.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente aos dias 30 de outubro a 11 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002344 | 11/11/2020 | 2676.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente aos dias de 30 de outubro a 11 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002345 | 12/11/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Despesa com a locacao de veiculo 1.6 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de novembro de 2020. Conforme 1 aditivo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002346 | 13/11/2020 | 1358.65 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA SACO LIXO 15 E 30 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.0282020 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0252019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002347 | 13/11/2020 | 281.60 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002348 | 13/11/2020 | 137.80 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002349 | 13/11/2020 | 177.85 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002350 | 13/11/2020 | 648.75 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/11/2020 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.382-9 ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/11/2020 | 6000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7 CAMPINA GRBL MAC FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002353 | 16/11/2020 | 4029.00 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FARDO BRANCA PRATO DESCARTAVEL E COLHER DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA REDE ESPECIALIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002354 | 16/11/2020 | 2434.66 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FARDO BRANCA PRATO DESCARTAVEL E COLHER DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002355 | 17/11/2020 | 660.36 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002356 | 17/11/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002357 | 17/11/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/11/2020 | 217.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/11/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002360 | 18/11/2020 | 280.85 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002361 | 18/11/2020 | 280.85 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002362 | 18/11/2020 | 280.85 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002363 | 18/11/2020 | 277.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002364 | 18/11/2020 | 213.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002365 | 18/11/2020 | 405.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002366 | 20/11/2020 | 364.85 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002367 | 20/11/2020 | 296.25 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002368 | 23/11/2020 | 5055.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente ao item 4 - 08x3450 267600 e item 5- 08x39745 237960 periodo de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2020 | 14700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/11/2020 | 6360.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVENBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/11/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/11/2020 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/11/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/11/2020 | 11641.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/11/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/11/2020 | 38773.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/11/2020 | 14570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/11/2020 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/11/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICOPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/11/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/11/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/11/2020 | 12945.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/11/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/11/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/11/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/11/2020 | 51429.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/11/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/11/2020 | 1445.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - CASA DE PASSAGEM do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III LGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2020 | 1345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CRAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2020 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2020 | 23286.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/11/2020 | 59190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2020 | 1836.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2020 | 58269.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/11/2020 | 9800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/11/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/11/2020 | 28985.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/11/2020 | 28560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/11/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/11/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/11/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/11/2020 | 9775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/11/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/11/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/11/2020 | 19671.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/11/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/11/2020 | 16325.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/11/2020 | 68475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na SEDE - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/11/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2020 | 241681.34 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.Lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/11/2020 | 45353.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/11/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/11/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/11/2020 | 18350.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/11/2020 | 9635.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/11/2020 | 6520.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/11/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/11/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/11/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/11/2020 | 47185.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/11/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/11/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/11/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/11/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020.L lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBROde 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/11/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/11/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no PETI CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/11/2020 | 16560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002458 | 24/11/2020 | 399.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002459 | 24/11/2020 | 169.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002460 | 24/11/2020 | 227.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002461 | 24/11/2020 | 17313.12 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME O 5 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002462 | 24/11/2020 | 18293.22 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME O 5 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2020 | 17261.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês deNOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2020 | 29135.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2020 | 29245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002463 | 25/11/2020 | 448.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082020 | 0002464 | 25/11/2020 | 913.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA FABRICACAO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 0025.0952020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002465 | 25/11/2020 | 8024.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002466 | 25/11/2020 | 3267.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250132020 | 0002467 | 26/11/2020 | 9570.80 | 11886312000160 | Maria de Fátima Araújo Silva | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO CAMISASCALCAS BONE E COLETES PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ conforme PREGAO n°2.05.0132020 e CONTRATO n 2.05.1102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250132020 | 0002468 | 26/11/2020 | 3248.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO CAMISASCALCAS BONE E COLETES PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME PREGAO n°2.05.0132020 e CONTRATO n 2.05.1102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 250242019 | 0002469 | 26/11/2020 | 2133.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME PREGAO N°2.05.0242019 E CONTRATO n 2.05.0212020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002470 | 26/11/2020 | 5967.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCAS CONFORME PRECAO N°2.05.0242019 E CONTRATO N° 2.05.0212020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002471 | 26/11/2020 | 1500.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0242019 E CONTRATO n 2.05.0222020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002472 | 26/11/2020 | 2260.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME PRECAO N°2.05.0242019 E CONTRATO N° 2.05.0212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0002473 | 26/11/2020 | 1105.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ESPERANCA I II E III PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0312020 E CONTRATO N 2.05.0482020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002474 | 26/11/2020 | 2450.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PRECAO N°2.05.0242019 E CONTRATO N° 2.05.0212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002475 | 26/11/2020 | 360.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0142020E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002476 | 26/11/2020 | 3489.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002477 | 26/11/2020 | 360.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0002478 | 26/11/2020 | 3264.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA NO EXERCICIO DE 2020 CONFORME PREGAO N°2.05.0032020 E CONTRATO N°2.05.0612020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002479 | 26/11/2020 | 400.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002480 | 26/11/2020 | 725.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002481 | 26/11/2020 | 1761.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002483 | 26/11/2020 | 645.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002484 | 27/11/2020 | 1443.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Albergue Municipal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002485 | 27/11/2020 | 1443.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para a Rede Especializada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002486 | 27/11/2020 | 1443.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002487 | 27/11/2020 | 1329.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002488 | 27/11/2020 | 847.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002489 | 27/11/2020 | 1769.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Albergue Municipal. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002490 | 27/11/2020 | 2918.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002491 | 27/11/2020 | 2992.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os CREAS e PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002492 | 27/11/2020 | 1177.51 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS ACOES DO RUANDA CONFORME O CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002493 | 27/11/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002494 | 27/11/2020 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002495 | 27/11/2020 | 2878.79 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002496 | 27/11/2020 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a Secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Acoes do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002497 | 27/11/2020 | 500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender as necessidades do CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002498 | 27/11/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002499 | 27/11/2020 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos das Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002500 | 27/11/2020 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos dos Centros de Referência da Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002501 | 27/11/2020 | 296.25 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002502 | 27/11/2020 | 357.79 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002503 | 01/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13102020 A 12112020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002504 | 01/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13102020 A 12112020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2020 | 55.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2020 | 147.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal dos meses de Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002510 | 02/12/2020 | 536.52 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002511 | 03/12/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002512 | 03/12/2020 | 389.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002513 | 03/12/2020 | 161.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002514 | 03/12/2020 | 93.45 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002515 | 03/12/2020 | 193.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/12/2020 | 199.38 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do meses de Outubro a Dezembro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/12/2020 | 166.45 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso dos meses de Outubro a Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250122020 | 0002518 | 07/12/2020 | 270254.20 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002519 | 07/12/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Kombi para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002520 | 07/12/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de um veiculo tipo Pick-up atendendo as necessidades desta Secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002523 | 07/12/2020 | 135.90 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002524 | 07/12/2020 | 175.95 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002525 | 07/12/2020 | 382.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002526 | 07/12/2020 | 318.15 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002527 | 09/12/2020 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002528 | 10/12/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002529 | 10/12/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002530 | 10/12/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002531 | 10/12/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002532 | 10/12/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOSI CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002533 | 10/12/2020 | 108.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002534 | 10/12/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002535 | 10/12/2020 | 144.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 002.055.00472020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422020 | 0002536 | 10/12/2020 | 12943.76 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER OS CRAS CONFORME CONTRATO 2.05.1112020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422020 | 0002537 | 10/12/2020 | 8819.45 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER OS CRAS CONFORME CONTRATO 2.05.1112020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002538 | 11/12/2020 | 67.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 1 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002539 | 11/12/2020 | 1072.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 16 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002540 | 11/12/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 4 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002541 | 11/12/2020 | 402.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 6 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002542 | 11/12/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de3 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002543 | 11/12/2020 | 737.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 11 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002544 | 11/12/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 03 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002545 | 11/12/2020 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 45kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002546 | 11/12/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002547 | 11/12/2020 | 134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 02 recargas de botijoes de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002548 | 11/12/2020 | 680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002549 | 11/12/2020 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002550 | 11/12/2020 | 1020.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002551 | 11/12/2020 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002552 | 11/12/2020 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002553 | 11/12/2020 | 1110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêncio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002554 | 11/12/2020 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002555 | 11/12/2020 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao luminescente e suporte para piso. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002556 | 11/12/2020 | 345.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao para as Acoes do FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002557 | 11/12/2020 | 590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga e instalacao de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002558 | 11/12/2020 | 20.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao luminescentes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002559 | 11/12/2020 | 1300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002560 | 11/12/2020 | 695.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao luminescentes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2020 | 400.00 | 00093059493472 | Flávio dos Santos Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sebastiana Pereira Brandao 277 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3.542.868 SSPPB CPF. 018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 892020SEMASPMCG vigendo de 1122020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002562 | 11/12/2020 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com os servicos de instalacao e recarga de extintores de incêncio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/12/2020 | 800.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 A Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Mariana Fernanda Ferreira brasileira RG. 4.505.932 SSPPB CPF. 715.475.804-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 88-A2020SEMASPMCG vigendo de 27102020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002564 | 11/12/2020 | 1010.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com os servicos de instalacao e recarga de extintores de incêndio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002565 | 11/12/2020 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao luminescentes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2020 | 400.00 | 00078994128468 | Eguinaldo Quirino de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua dos Avelozes 96 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Quirino de Oliveira brasileira RG. 2.461.435 SSDSPB CPF. 702.130.324-65 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 912020SEMASPMCG vigendo de 1122020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002567 | 11/12/2020 | 1815.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de placas de sinalizacao luminescentes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002568 | 11/12/2020 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com os servicos de instalacao e recarga de extintores de incêndio e de teste hidrostatico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/12/2020 | 400.00 | 00004267012407 | Emanuel Martins Queiroz Melo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria Jose Bezerra de Carvalho 1.010 Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Alexsandra Silva brasileira RG. 4.381.684 SSPPB CPF. 703.287.194-12 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 942020SEMASPMCG vigendo de 4122020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/12/2020 | 900.00 | 00041614810478 | Tereza Neuma de Araújo Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 188 Jardim Borborema Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Angela Michaela Cabral brasileira RG. 40.677.787 2. via SSPPB CPF. 705.546.184-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 912020SEMASPMCG vigendo de 24102020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/12/2020 | 1806.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/12/2020 | 335.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Casa da Esperanca III do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/12/2020 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Extensao do Albergue Municipal do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/12/2020 | 1785.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro Pop do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/12/2020 | 374.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro POP do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/12/2020 | 217.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de internet do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002577 | 11/12/2020 | 470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA CONFORME DISPENSA 2.05.0412020 E CONTRATO 2.05.1082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002578 | 11/12/2020 | 2420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI CONFORME DISPENSA 2.05.0412020 E CONTRATO 2.05.1082020. 2520 1203 8236 8100 0186 5500 1000 0140 6711 2122 0884 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002579 | 11/12/2020 | 460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME DISPENSA 2.05.0412020 E CONTRATO 2.05.1082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002580 | 11/12/2020 | 11440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME DISPENSA 2.05.0412020 E CONTRATO 2.05.1082020. 2520 1203 8236 8100 0186 5500 1000 0140 7111 2126 1842 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250412020 | 0002581 | 11/12/2020 | 2460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com a aquisicao de extintores de incêndio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/12/2020 | 800.00 | 00013250760404 | Jorge Henrique de Souza | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Espirito Santo 1.534 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva brasileira RG. 2.584.359 SSPRN CPF. 030.495.744-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 132020SEMASPMCG vigendo de 4112020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002583 | 14/12/2020 | 277.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002584 | 14/12/2020 | 107.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002585 | 14/12/2020 | 146.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002586 | 14/12/2020 | 213.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002587 | 14/12/2020 | 62.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002588 | 14/12/2020 | 331.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002589 | 14/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002590 | 14/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002591 | 14/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002593 | 14/12/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002594 | 14/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002595 | 14/12/2020 | 2496.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002596 | 15/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13112020 A 12122020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002597 | 15/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO PERIODO DE 13112020 A 12122020 CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2020 | 281.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a obrigacoes patronais do FMAS no periodo de NOVEMBRO de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/12/2020 | 2993.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento de obrigacoes patronais do FMAS. Referente ao 13 de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/12/2020 | 2100.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002601 | 16/12/2020 | 318.15 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002602 | 16/12/2020 | 247.39 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002603 | 16/12/2020 | 105.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002604 | 16/12/2020 | 3288.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002605 | 16/12/2020 | 1378.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS E PETI NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002606 | 16/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 2.05.0502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002608 | 17/12/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Despesa com a locacao de veiculo 1.6 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de dezembro de 2020. Conforme 1 aditivo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002609 | 17/12/2020 | 62.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002610 | 17/12/2020 | 231.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002611 | 17/12/2020 | 305.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002612 | 17/12/2020 | 146.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002613 | 17/12/2020 | 3041.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado ao Albergue Municipal conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002614 | 17/12/2020 | 1564.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002615 | 17/12/2020 | 2190.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002616 | 17/12/2020 | 2916.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002617 | 17/12/2020 | 1370.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002618 | 17/12/2020 | 1459.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002620 | 17/12/2020 | 1053.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0252019 CONTRATO n 2.05.0272020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002621 | 17/12/2020 | 297.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0112020 CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002622 | 17/12/2020 | 885.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0112020 CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002623 | 17/12/2020 | 297.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0112020 CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002624 | 17/12/2020 | 600.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza higiene e descartaveis destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0112020 CONTRATO n 2.05.0992020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002625 | 17/12/2020 | 1070.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002626 | 17/12/2020 | 1311.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002627 | 17/12/2020 | 808.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002628 | 17/12/2020 | 2018.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002629 | 17/12/2020 | 1002.46 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002630 | 17/12/2020 | 2502.81 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 2.05.0042020 E CONTRATO N 2.05.075202. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002631 | 17/12/2020 | 2886.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0292019 CONTRATO n 2.05.0532020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002632 | 17/12/2020 | 1419.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0292019 CONTRATO n 2.05.0532020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002633 | 17/12/2020 | 1038.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidades da SEMAS conformePREGAO PRESENCIAL n 2.05.0292019 CONTRATO n 2.05.0522020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002634 | 17/12/2020 | 4802.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N 2.05.0252019 E CONTRATO 2.05.0292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002635 | 17/12/2020 | 1965.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0292019 CONTRATO n 2.05.0552020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002636 | 17/12/2020 | 2050.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 2.05.0252019 E CONTRATO 2.05.0292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002637 | 17/12/2020 | 971.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado as Unidades da SEMAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0292019 CONTRATO n 2.05.0552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002638 | 17/12/2020 | 3544.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0142020 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002639 | 17/12/2020 | 857.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0142020 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002640 | 17/12/2020 | 2819.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Albergue Municipal conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0142019 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002641 | 17/12/2020 | 1414.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado as Unidades da SEMAS conforme Pregao Eletronico n 2.05.0142020 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002642 | 17/12/2020 | 1016.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unicol conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0142019 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002643 | 17/12/2020 | 1737.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Passagem conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0142019 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002644 | 18/12/2020 | 8697.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente ao item 4 - 26 x 33450 869700 no periodo de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002645 | 18/12/2020 | 7733.70 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus com motorista referente ao item 5 - 26 x 29745 777370 no periodo de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002646 | 21/12/2020 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002647 | 21/12/2020 | 2500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002648 | 21/12/2020 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002649 | 21/12/2020 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002650 | 21/12/2020 | 2234.68 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PT-102 Q FARDO POTE CTAMPA PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DA REDE ESPECIALIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002651 | 21/12/2020 | 5160.26 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PT-102 Q FARDO POTE CTAMPA PRATO DESCARTAVEL E COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DO CREAS CONFORME O CONTRATO 000250982020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002652 | 21/12/2020 | 1770.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CRAS conforme PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0142019 CONTRATO n 2.05.1052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002653 | 21/12/2020 | 1584.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO n 2.05.0042020 CONTRATO n 2.05.0752020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002654 | 21/12/2020 | 12281.35 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II e III CONFORME PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0242019 CONTRATO n 2.05.0212020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250082020 | 0002655 | 21/12/2020 | 1820.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios produtos de panificacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002656 | 21/12/2020 | 792.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | Despesa com a aquisicao de papel toalha para cozinha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002657 | 21/12/2020 | 820.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALBERGUE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002658 | 21/12/2020 | 1080.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002659 | 21/12/2020 | 195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002660 | 21/12/2020 | 1205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00004821580420 | João Antônio Gaião | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 167 A Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Joseandra Silva Souto brasileira RG. 2.840.580 SSPPB CPF. 076.082.704-46 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 902020SEMASPMCG vigendo de 1102020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa alimentacao integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002662 | 21/12/2020 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002663 | 21/12/2020 | 195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DA ESPERANCA I II E III. CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO 250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2020 | 800.00 | 00001991806442 | Erasmo Alves de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Vieira de Souza 699 Novo Horizonte Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Claudia Luiz dos Santos brasileira RG. 2.485.427 SSPPB CPF. 075.851.504-90 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 62020SEMASPMCG vigendo de 2112020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0002665 | 21/12/2020 | 4860.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE CABINE SANITARIA BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0002666 | 21/12/2020 | 5535.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE CABINE SANITARIA BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER AS ACOES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002667 | 21/12/2020 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOSCREAS E PETI. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002668 | 21/12/2020 | 375.20 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I II E III. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002669 | 21/12/2020 | 63.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002670 | 21/12/2020 | 210.40 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002671 | 21/12/2020 | 2797.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002673 | 21/12/2020 | 388.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002674 | 21/12/2020 | 421.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002675 | 21/12/2020 | 5885.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 2.05.0242019 CONTRATO n 2.05.0212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002676 | 21/12/2020 | 1220.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250032020 | 0002677 | 21/12/2020 | 3264.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0032020 E CONTRATO n 2.05.0612020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250292019 | 0002678 | 21/12/2020 | 652.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2020. CONFORME PREGAO 2.05.0292019 E CONTRATO n 2.05.0542020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002679 | 21/12/2020 | 1998.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002680 | 21/12/2020 | 2969.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002681 | 21/12/2020 | 1472.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002682 | 21/12/2020 | 1584.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250142020 | 0002683 | 21/12/2020 | 1109.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO n 2.05.0142020 E CONTRATO n 2.05.1062020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250252019 | 0002684 | 21/12/2020 | 2232.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0252019 E CONTRATO n 2.05.0262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002685 | 21/12/2020 | 2463.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DE ESPERANCAS I II E III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.1002020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002686 | 21/12/2020 | 1035.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.1002020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002687 | 21/12/2020 | 242.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.1002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002688 | 21/12/2020 | 1125.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0242019 E CONTRATO 2.05.0222020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002689 | 21/12/2020 | 375.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0242019 E CONTRATO 2.05.0222020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002690 | 21/12/2020 | 2099.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002691 | 21/12/2020 | 1081.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002692 | 21/12/2020 | 3922.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002693 | 21/12/2020 | 1985.81 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002694 | 21/12/2020 | 1446.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002695 | 21/12/2020 | 1446.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002696 | 21/12/2020 | 2025.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002697 | 21/12/2020 | 2037.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002698 | 21/12/2020 | 1923.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002699 | 21/12/2020 | 2147.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002700 | 21/12/2020 | 1118.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002701 | 21/12/2020 | 1017.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002702 | 21/12/2020 | 2034.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0752020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250312020 | 0002703 | 21/12/2020 | 1105.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ESPERANCA I II E III PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 2.05.0312020 E CONTRATO N 2.05.0482020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002704 | 21/12/2020 | 2502.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 250042020 | 0002705 | 21/12/2020 | 999.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME PREGAO n 2.05.0042020 E CONTRATO n 2.05.0812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002706 | 21/12/2020 | 1500.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNESFRANGOPEIXESFRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA CONFORME PREGAO n 2.05.0242019 E CONTRATO 2.05.0222020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250112020 | 0002707 | 21/12/2020 | 2463.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO n 2.05.0112020 E CONTRATO n 2.05.1002020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2020 | 32000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado na SEMAS - FUNDO MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2020 | 29400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2020 | 13225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. Lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com pagamento dos profissionais que atuam no Sistema unico de Assistência Social – SUAS art 5 inciso I § 1 - Lei Complementar 1732020. lotado no SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBROde 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004604188408 | Sayonara Leal Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel da Costa Sales 169 Centenario Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Terezinha dos Santos Silva brasileira RG. 1.262.423 SSPPB CPF. 645.693.144-49 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 972020SEMASPMCG vigendo de 382020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/12/2020 | 14700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/12/2020 | 8040.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004604188408 | Sayonara Leal Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel da Costa Sales 177 Centenario Campina GrandePB destinado a familia do Sr. Valderi dos Santos Palmeira brasileiro RG. 2.757.105 SSPPB CPF. 043.472.274-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 982020SEMASPMCG vigendo de 382020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/12/2020 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/12/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/12/2020 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002723 | 22/12/2020 | 755.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000250482017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/12/2020 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002725 | 22/12/2020 | 14677.74 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME O 5 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/12/2020 | 11892.51 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/12/2020 | 10928.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/12/2020 | 39573.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de J DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/12/2020 | 14570.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2020 | 59190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002731 | 22/12/2020 | 2600.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum para atender a frota de veiculos das Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/12/2020 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/12/2020 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICOPROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002734 | 22/12/2020 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/12/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002738 | 22/12/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002740 | 22/12/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/12/2020 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/12/2020 | 12945.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Acoes do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002743 | 22/12/2020 | 800.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/12/2020 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002746 | 22/12/2020 | 3398.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002748 | 22/12/2020 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002749 | 22/12/2020 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/12/2020 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/12/2020 | 50429.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2020 | 20785.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002753 | 22/12/2020 | 980.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel Diesel S10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2020 | 1445.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002755 | 22/12/2020 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel gasolina comum. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2020 | 1836.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2020 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002760 | 22/12/2020 | 550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 2 recargas de botijao de 45kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/12/2020 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/12/2020 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002764 | 22/12/2020 | 201.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 3 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/12/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/12/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/12/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002769 | 22/12/2020 | 335.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 5 recargas de botijao de 13kg com Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002770 | 22/12/2020 | 210.40 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME CONTRATO 2.05.1032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002771 | 22/12/2020 | 804.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 12 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SCFV - CASA DE PASSAGEM do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/12/2020 | 58269.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002774 | 22/12/2020 | 402.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 6 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002775 | 22/12/2020 | 375.20 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA. CONFORME CONTRATO 2.05.1032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/12/2020 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002778 | 22/12/2020 | 1072.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 16 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002779 | 22/12/2020 | 63.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO 2.05.1032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/12/2020 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002781 | 22/12/2020 | 105.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 2.05.1032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002782 | 22/12/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 4 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/12/2020 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III LGBT - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/12/2020 | 1345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. CAD.uNICO CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250272019 | 0002785 | 22/12/2020 | 268.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | Despesa com a aquisicao de 4 recargas de botijao de 13kg de Gas Liquefeito de Petroleo GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/12/2020 | 9800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/12/2020 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CRAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002788 | 22/12/2020 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2020 | 24090.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002790 | 22/12/2020 | 576.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/12/2020 | 28985.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO ACAO COVID-19 - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250242019 | 0002793 | 22/12/2020 | 6037.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos peixes frios e derivados. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002794 | 22/12/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002795 | 22/12/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002796 | 22/12/2020 | 288.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002797 | 22/12/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002798 | 22/12/2020 | 72.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002799 | 22/12/2020 | 216.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002800 | 22/12/2020 | 107.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002801 | 22/12/2020 | 62.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002802 | 22/12/2020 | 331.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Despesa com a aquisicao de hortifruti para os CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002803 | 22/12/2020 | 331.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Despesa com a aquisicao de hortifruti para os CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2020 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002805 | 22/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0172019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002807 | 22/12/2020 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0932019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0172019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2020 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2020 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002810 | 22/12/2020 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0332017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0082017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002811 | 22/12/2020 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0332017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0082017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002812 | 22/12/2020 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | LOCACAO DE VEICULO 1.6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO 2.05.0832019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.0162019 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/12/2020 | 17261.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/12/2020 | 29135.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/12/2020 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/12/2020 | 28560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002817 | 22/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/12/2020 | 6425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002819 | 22/12/2020 | 146.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002821 | 22/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250062019 | 0002822 | 22/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002823 | 22/12/2020 | 62.95 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002824 | 22/12/2020 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002825 | 22/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002826 | 22/12/2020 | 146.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2020 | 8670.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002828 | 22/12/2020 | 107.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2020 | 9925.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002830 | 22/12/2020 | 213.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002831 | 22/12/2020 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS 1.0 EM ATENDIMENTO A SEMAS CONFORME CONTRATO 2.05.0502019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.0062019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2020 | 9775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002833 | 22/12/2020 | 213.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/12/2020 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado noPETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250442020 | 0002835 | 22/12/2020 | 10115.00 | 00010548247463 | MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES | Empenho referente a prestacao de servicos de confeccao instalacao de grades e portoes de ferro metalon para o CRAS ALUISIO CAMPOS conforme Licitacao n° 250442020 e Contrato n° 002501152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002836 | 22/12/2020 | 231.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250442020 | 0002837 | 22/12/2020 | 10000.00 | 00010548247463 | MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES | Empenho referente a prestacao de servicos de confeccao de 20vinte camas beliche em metalon para as Casas de Acolhimento da SEMAS conforme Licitacao n° 250442020 e Contrato n° 002501152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250102020 | 0002838 | 22/12/2020 | 231.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. CONFORME CONTRATO 2.05.1022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/12/2020 | 15342.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/12/2020 | 19671.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/12/2020 | 18875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/12/2020 | 16325.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/12/2020 | 8346.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/12/2020 | 5225.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/12/2020 | 21290.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/12/2020 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/12/2020 | 20292.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Acoes dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/12/2020 | 20625.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande. Referente ao 13 salario de 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/12/2020 | 69875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEDE - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/12/2020 | 45421.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/12/2020 | 245675.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/12/2020 | 6115.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/12/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/12/2020 | 11235.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/12/2020 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/12/2020 | 20750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS .- SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/12/2020 | 10435.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/12/2020 | 6520.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/12/2020 | 6755.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/12/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/12/2020 | 1045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/12/2020 | 6725.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/12/2020 | 6270.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/12/2020 | 47185.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/12/2020 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Bolsa Familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/12/2020 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/12/2020 | 2345.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/12/2020 | 16560.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002869 | 22/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com o servico de locacao de veiculos 1.0 para os CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/12/2020 | 4578.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002871 | 22/12/2020 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com o servico de locacao de veiculos 1.0 para as Acoes do FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 250122020 | 0002708 | 22/12/2020 | 264215.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID CONFORME Pregao Eletronico n 2.05.0122020 CONTRATO n 2.05.1042020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012020 | 0002709 | 22/12/2020 | 300.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROSCOPO DE 200 ML E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS CONFORME 0PREGAO PRESENCIAL n 2.05.0012020 CONTRATO n 2.05.0472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2020 | 400.00 | 00037380311468 | Linaldo Galdino | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria Pereira Brandao 442 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Dorotheia Rosangela Machado de Souza brasileira RG. 6.426.980 2a. via SSPPB CPF. 753.052.917-04 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 202020SEMASPMCG vigendo de 1122020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002873 | 23/12/2020 | 784.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | DESPESA PROPORCIONAL DE 15 DIAS REFERENTE A GESTAO DE FROTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002874 | 23/12/2020 | 7765.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002875 | 23/12/2020 | 3267.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250132020 | 0002876 | 29/12/2020 | 3248.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO CAMISASCALCAS BONE E COLETES PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME PREGAO n°2.05.0132020 e CONTRATO n 2.05.1102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250132020 | 0002877 | 29/12/2020 | 9570.80 | 11886312000160 | Maria de Fátima Araújo Silva | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO CAMISASCALCAS BONE E COLETES PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ conforme PREGAO n°2.05.0132020 e CONTRATO n 2.05.1102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0002879 | 29/12/2020 | 23467.95 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME O 4 ADITIVO AO CONTRATO 000250242017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002880 | 29/12/2020 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de internet do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Acoes do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002881 | 29/12/2020 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2020 | 99.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes de servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002883 | 29/12/2020 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002884 | 29/12/2020 | 4243.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002885 | 29/12/2020 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002886 | 29/12/2020 | 5000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002887 | 29/12/2020 | 3983.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002888 | 29/12/2020 | 1876.30 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002889 | 29/12/2020 | 4243.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250262019 | 0002890 | 29/12/2020 | 1123.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002891 | 29/12/2020 | 594.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telecomunicacoes do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402020 | 0002892 | 30/12/2020 | 2434.66 | 23159491000113 | José Amstrong Araújo | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FARDO BRANCA PRATO DESCARTAVEL E COLHER DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DOS CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024