| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2020 | 2700.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RETINOGRAFIA SIMPLES), REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE:DIUMIRA MANICOBA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2020 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RETINOGRAFIA SIMPLES), REALIZADO NA PACIENTE: PALOMA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: VALTENOR RODRIGUES, MARIA ROSIVANIA FELIX BENTO E AUREA MARIA ROBERTO. LIMEIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2020 | 180.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: VALTENOR RODRIGUES, MARIA ROSIVANIA FELIX BENTO E AUREA MARIA ROBERTO. LIMEIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 141.80 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO: JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, QUE FOI A RECIFE-PE COMA FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTO A AACD-PE RELACIONADO AO MENOR PORTADOR DE MICROCEFALIA JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. CONFORME BILHETE DE N°890843 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 39.30 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO: JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, QUE FOI A RECIFE-PE COMA FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTO A AACD-PE RELACIONADO AO MENOR PORTADOR DE MICROCEFALIA JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. CONFORME BILHETE DE N°169605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 420.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE JANEIRO 2020 CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, QUE FOI A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO A AACD-PE RELACIONADO AO MENOR PORTADOR DE MICROCEFALIA JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNEIBA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 20.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNEIBAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNEIBAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE:FRANCISCO ALVES GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 180.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA RITA FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA FARIAS E MARIA DO ROSARIO LOPES AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 180.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA RITA FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA FARIAS E MARIA DO ROSARIO LOPES AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSE ROMULO FERREIRA PARNAIBA E GERALDO GONCALVES PEREIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 170.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSE ROMULO FERREIRA PARNAIBA E GERALDOGONCALVES PEREIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2020 | 556.00 | 00090237579391 | MARIA JANECLEIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 678.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2020 | 805.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE N° 1306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2020 | 326.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2020 | 120.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERNTE AO DIA 02 DE E NOVEMBRO DE 2019 EM FAVOR DA COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES-CEM DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS-PB, REALIZADA NA DATA ACIMA CITADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE N°1191 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO MIGUEL BARRETODE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2020 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2020 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO MANOEL DE SANTANA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE-7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FABIO MENDES, DIUMIRA MANICOBA DE OLIVEIRA, MARIA ROZARIO LOPES E VALDETE TOMAZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2020 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE-7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FABIO MENDES, DIUMIRA MANICOBA DE OLIVEIRA, MARIA ROZARIO LOPES E VALDETE TOMAZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO MIGUEL HERMINIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2020 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO MIGUEL HERMINIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2020 | 2000.00 | 13910035000100 | CANÇÃO NOTICIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO SITE CANCAO NOTICIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00007490196469 | LIVIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2020 | 1092.60 | 00085924369315 | JANAINE FERNANDES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2020 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2020 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2020 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2020 | 534.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA COORDENACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2020 | 356.00 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA COORDENACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2020 | 470.07 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2020 | 470.07 | 00079840043404 | ELIANE B. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2020 | 470.07 | 00008903299400 | EMANUELLA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2020 | 470.07 | 00007592464403 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2020 | 470.07 | 00005987111471 | MARIA POLLYANNA M.BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2020 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2020 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2020 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2020 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2020 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2020 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2020 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2020 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2020 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2020 | 306.00 | 00004857154498 | KELVA KERLY TAVARES LISBOA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2020 | 693.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2020 | 693.00 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2020 | 693.00 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2020 | 693.00 | 00004369597471 | ELIZANGELA GOMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2020 | 693.00 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2020 | 693.00 | 00003529786438 | MARIA JUSSIANY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2020 | 375.00 | 00010911483411 | JEANNINE DINIZ BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2020 | 693.00 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2020 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2020 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENT, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2020 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE DA PACIENTE ROSANGELA DANTAS LOPES ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2020 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA GABRIEL DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG-6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG-6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 10139.38 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 6420.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 15684.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 1319.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 11664.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 6039.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 14086.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2020 | 14166.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 6875.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 13402.07 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 6775.71 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 5525.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 36337.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 5500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 3333.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 1371.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 1298.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2020 | 13404.60 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERENTE A JASNEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2020 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM), REALIZADO NA PACIENTE: VANUZA VIEIR DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2020 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA NO OMBRO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2020 | 8936.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2020 | 220.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CINQUENTA (74) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2020 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO) REALIZADO NA PACIENETE: IARITANIA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 29 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B.DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2020 | 20.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2020 | 20.00 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2020 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2020 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATITA DE SA E JOAO BOSCO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2020 | 160.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATITA DE SA E JOAO BOSCO DESOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2020 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE JANEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA DE LURDESABREU E WALTER AGUIAR DINIZ AMBOAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2020 | 180.00 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA DE LURDES ABREU E WALTER AGUIARDINIZ AMBOAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA -PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), E-SUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2020 | 972.80 | 00007340598413 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO FONECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO PELAS EQUIPES I,II E III, PROGRAMA SAUDE FAMILIA DUARNTE O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2020 | 3386.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL.DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2020 | 3663.25 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE MANICOBA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/02/2020 | 518.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:VICENCIA ALVES E DAELITON ROBERTO ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2020 | 198.36 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE ALBERTO DE LIRA E WALTER AGUIAR DINIZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2020 | 240.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERNTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 EM FAVOR DA COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES-CEM DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE (RAS) EXECUTADO PELA EQUIPE DO HOSPITAL DO CORACAO (HCOR), REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA DO ROSARIO LOPES E GERALDO MACHADO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2020 | 180.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B.DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2020 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/02/2020 | 200.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA E JOSEFA SILVANIA QUARESMA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2020 | 160.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA E JOSEFA SILVANIA QUARESMA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA FERREIRA CANDIDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/02/2020 | 167.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA FERREIRA CANDIDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2020 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE:JOSE FIRMINO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2020 | 150.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMO), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA NO ABDOMEM), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE PEDRO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOAO MIGUEL B.DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2020 | 92.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 05 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA JULIA GONCALVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2020 | 100.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA JULIA GONCALVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2020 | 100.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA JULIA GONCALVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2020 | 80.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE-7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:FRANCISCA ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2020 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE-7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:FRANCISCA ROBERTO GOMESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2020 | 120.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE FEVEIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE-7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2020 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE:FRANCISCA TEREZA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2020 | 130.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE:FRANCISCA TEREZA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2020 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) REALIZADO NA PACIENETE:CARINA FIRMINO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2020 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE MATERIAIS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2020 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (OBSTRETICA) REALIZADO NA PACIENETE:PATRICIA SOARES ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2020 | 10297.07 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA UNIDADE BASICA JAIRTON RIBEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2020 | 78.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA JAIRTON RIBEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2020 | 11670.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2020 | 14128.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2020 | 6479.92 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2020 | 365.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2020 | 10489.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2020 | 6072.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2020 | 15459.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2020 | 225.88 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2020 | 353.02 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2020 | 17000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2020 | 5650.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2020 | 1306.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2020 | 2916.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2020 | 17316.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2020 | 9383.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2020 | 6797.91 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2020 | 13431.77 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2020 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2020 | 34962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2020 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE MATERIAIS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2020 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (OBSTRETICA) REALIZADO NA PACIENETE:PATRICIA SOARES ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2020 | 10297.07 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA UNIDADE BASICA JAIRTON RIBEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2020 | 78.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA JAIRTON RIBEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2020 | 17000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/03/2020 | 120.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 04/03/2020, CONCEDIDA AO COORDENADOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISLOGLAB (SIATEMA DE CONTROLE LOGISTICO DE INSUMOS LABORATORIAI), VISANDO OTIMIZAR O REFERIDO SISTEMA. A MESMA SERA REALIZADA NO CEFOR-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/03/2020 | 100.00 | 00048625728472 | MARIA RENILDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 04/03/2020, CONCEDIDA A TECNICA DE LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISLOGLAB (SIATEMA DE CONTROLE LOGISTICO DE INSUMOS LABORATORIAI), VISANDO OTIMIZAR O REFERIDO SISTEMA. A MESMA SERA REALIZADA NO CEFOR-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/03/2020 | 250.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA PARA O SENHOR JOAO LOURENCO DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/03/2020 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2020 | 3208.10 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPEHA FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS NO TRECHO FORTALEZA, BRASILIA, FORTALEZA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A 13 DE AMRCO DE 2020 EM FAVOR DA SRA. AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA E A SRA. ANA VITORIA FARIAS ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2020 | 160.00 | 00008596510451 | JOSE EDER LOPES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E VALDEMAR BRITO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DESA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VERISSIMO DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2020 | 720.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE MARCO 2020 CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PARA A MESMA VIAJAR AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2020 | 170.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DESA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2020 | 30.01 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DESA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2020 | 3150.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE COMO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO(TALOES DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO, RECEITUARIO E FICHA DE REGULACAO MEDICA ATENDIMENTO SAMU) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/03/2020 | 369.00 | 00090237579391 | MARIA JANECLEIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2020 | 3820.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2020 | 2205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENT, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2020 | 458.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2020 | 4189.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:GERALDO MACHADO, VALDETE TOMAZ E JOSE NILSON R. GOMES AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2020 | 200.02 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUS. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:GERALDO MACHADO, VALDETE TOMAZ E JOSE NILSON R. GOMES AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DEANDRADE E SOELDO PEREIR DE SOUZA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2020 | 180.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DEANDRADE E SOELDO PEREIR DE SOUZA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2020 | 80.00 | 00008596510451 | JOSE EDER LOPES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOAO INACIO FERREIRA E MARIA DE FATIMA C. FERREIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2020 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOAO INACIO FERREIRA E MARIA DE FATIMA C. FERREIRA AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2020 | 20.00 | 17084166000136 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DESA E VALDEMAR BRITO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2020 | 175.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DESA E VALDEMAR BRITO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/03/2020 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TC CRANIO C/ CONTRASTE DO PACIENTE DO PACIENTE:RBENILDO GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/03/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2020 | 11670.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2020 | 6272.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2020 | 14528.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2020 | 250.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO GILBERTO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2020 | 10141.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2020 | 6072.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2020 | 15807.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2020 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2020 | 10695.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2020 | 6797.91 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/03/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/03/2020 | 32629.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2020 | 2486.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2020 | 1306.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2020 | 16800.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2020 | 8400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2020 | 7230.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2020 | 2300.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORATORIAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2020 | 3735.00 | 16538388000119 | TAG- FARBRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLIGIS LT | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL CIRURGICO) PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2020 | 3539.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2020 | 819.95 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2020 | 279.56 | 24428851000106 | ORIONCAR COMERCIO DE ELETROACUSTICO EIRELI | A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO) CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), E-SUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2020 | 15604.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2020 | 750.10 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2020 | 225.88 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA -PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2020 | 211.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS 22/23/24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA -PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2020 | 10402.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2020 | 280.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CINQUENTA E SEIS (56) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2020 | 128.55 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA/VOLTA COM DESTINO: IPAUMIRIM-CE E FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VIAJAR A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2020 | 250.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA PARA A SENHORA COSMA BEZERRA MACIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2020 | 436.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFT:2463PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2020 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFP 5244-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2020 | 5792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFP:5244 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2020 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/04/2020 | 5550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE BANNER´S, ADESIVOS E RECUPERACAO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/04/2020 | 6000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE MASCARAS FACIAL KN95 DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/04/2020 | 180.03 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUS. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIA REFERENTE AOS DIAS: 18 E 19 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:FRANCISCO DASCHAGAS VERISSIMO DE MORAIS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/04/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 18 E 19 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT-2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:FRANCISCO DAS CHAGAS VERISSIMO DE MORAIS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/04/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/04/2020 | 100.00 | 11133992000141 | POSTO DE COMBS STOPCAR LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/04/2020 | 200.00 | 18844987000196 | COMERCIAL SPINELLI NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA: QSF-9399/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/04/2020 | 2106.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG-6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/04/2020 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:IVANEIDE GONCALVES MAIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/04/2020 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:IVANEIDE GONCALVES MAIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/04/2020 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:IVANEIDE GONCALVES MAIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/04/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 31 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SAAFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/04/2020 | 180.00 | 11372084001859 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/04/2020 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 09 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QPX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA CECILIA DE SANTANA GONCALVES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/04/2020 | 190.04 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QPX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA CECILIA DE SANTANA GONCALVES AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/04/2020 | 145.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QPX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA CECILIA DE SANTANA GONCALVES AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/04/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE MATERIAIS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/04/2020 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/04/2020 | 2850.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE (MASCARA CIRURGICA DUPLA)DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVIORIA 926/2020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/04/2020 | 350.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO, SOBRE A PANDEMIA, CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 926/2020, NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P/ O PERIODO DO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/04/2020 | 328.50 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/04/2020 | 398.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/04/2020 | 1650.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SR420 PULVERIZADOR 4203.200-009 STIHL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/04/2020 | 1783.80 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM AQUISICAO DE MACACAO DE SEG. DU PONT TYCHEM TAM (M,G,XXG) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACOES MEDICAS DA MEDIDA PROVISORIA 926/2020 NORMAL LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARAO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/04/2020 | 474.00 | 00000649575350 | JOCELIO LEONEL SILVA | VALOR CORTRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/04/2020 | 250.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ANDREIA FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/04/2020 | 8307.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI EPPLTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA FACE A AQUISICAO DE EQUIPMANETOS DESATINADO A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2020 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (MOMOGRAFIA BILATERAL) REALIZADO NA PACIENETE:ANTONIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE WILSON GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2020 | 135.00 | 00060095601449 | LUIZ CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO RADIOCOMUNICACAO VHF, NA UNIDADE (BASE) DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2020 | 12576.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2020 | 7526.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2020 | 14528.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2020 | 10686.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2020 | 6229.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2020 | 18496.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2020 | 2810.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA (A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA (A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA( A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI) UBS I, COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2020 | 104.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2020 | 8503.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2020 | 776.73 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2020 | 365.55 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2020 | 225.88 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2020 | 9843.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2020 | 2500.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2020 | 6720.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2020 | 1358.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2020 | 2141.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2020 | 2821.49 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2020 | 16800.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2020 | 8866.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2020 | 10852.28 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2020 | 7256.45 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2020 | 38695.88 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2020 | 3958.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMEPHA FACE OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE INSTALACOES C/TOMADAS E DRENAGEM, EM 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSF; DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2020 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2020 | 1571.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2020 | 1476.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2020 | 12755.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2020 | 23017.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE DESPESA COM EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2020 | 2107.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2020 | 997.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2020 | 180.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2020 | 2325.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2020 | 4080.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2020 | 1285.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2020 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AOSETOR PUBLICO (CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AOSETOR PUBLICO (CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AOSETOR PUBLICO (CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AOSETOR PUBLICO (CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/05/2020 | 205.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E UM (41) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/05/2020 | 1027.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/05/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/05/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/05/2020 | 7883.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/05/2020 | 738.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LMTD-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA FACE AS DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/05/2020 | 5676.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/05/2020 | 2252.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/05/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA (A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/05/2020 | 766.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA( A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI) UBS I, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/05/2020 | 9057.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/05/2020 | 30226.19 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/05/2020 | 3160.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRASPB.REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/05/2020 | 304.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/05/2020 | 4608.66 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/05/2020 | 7033.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/05/2020 | 908.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/05/2020 | 6893.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/05/2020 | 2700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS MANGAS LONGAS UV. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/05/2020 | 2700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS MANGAS LONGAS UV E COLETES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/05/2020 | 758.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELO SERVICO TECNICO E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA BONITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/05/2020 | 2452.00 | 09449735000171 | EQUIPAUTO - KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DO SERVICO DE PELICULA PRESTADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/05/2020 | 400.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA E UMA ULTRASSOM NO PACIENTE FRANCISCO EDUARDO MACHADO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/05/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/05/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA GERTRUDES DE SANTANA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/05/2020 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE: EGIDIO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/05/2020 | 2316.00 | 00013377733442 | NIVEA DE FATIMA FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/05/2020 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE MARCO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/05/2020 | 180.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/05/2020 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE:RANIELE OLIVEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/05/2020 | 174.98 | 13901790000632 | CM PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE:RANIELE OLIVEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/05/2020 | 200.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINA DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/05/2020 | 150.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINA DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ERLISON CANDIDO FERREIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/05/2020 | 80.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ERLISON CANDIDO FERREIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE:SALVINA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/05/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SAE MARIA GENECEUDA GOMES VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/05/2020 | 171.02 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E MARIA GENECEUDAGOMES VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27 DE ABRIL DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/05/2020 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/05/2020 | 3158.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/05/2020 | 399.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A MSRCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2020 | 1130.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS I. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2020 | 75.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2020 | 10503.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2020 | 6850.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/05/2020 | 43462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/05/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/05/2020 | 2520.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/05/2020 | 2490.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/05/2020 | 1358.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/05/2020 | 14528.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/05/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/05/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/05/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/05/2020 | 10266.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/05/2020 | 19466.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/05/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/05/2020 | 7986.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/05/2020 | 693.00 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/05/2020 | 693.00 | 00004369597471 | ELIZANGELA GOMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/05/2020 | 693.00 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/05/2020 | 693.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/05/2020 | 125.00 | 00010911483411 | JEANNINE DINIZ BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/05/2020 | 693.00 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2020 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/05/2020 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/05/2020 | 693.00 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2020 | 693.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00007490196469 | LIVIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2020 | 1092.60 | 00085924369315 | JANAINE FERNANDES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2020 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2020 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2020 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2020 | 534.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA COORDENACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2020 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2020 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2020 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2020 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2020 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2020 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2020 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2020 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2020 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2020 | 306.00 | 00004857154498 | KELVA KERLY TAVARES LISBOA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2020 | 335.76 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2020 | 335.76 | 00009001676456 | ELAINE BARBOSA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2020 | 335.76 | 00008903299400 | EMANUELLA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/05/2020 | 335.76 | 00007592464403 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/05/2020 | 335.76 | 00005987111471 | MARIA POLLYANNA M.BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/05/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), ESUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/05/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), ESUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/05/2020 | 5385.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/05/2020 | 2998.52 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE USADOS NAS ACOES DE COMBATE AO CORANAVIRUS (COVID19) CONFORME ORIENTACOES DE MEDIDA PROVISORIA 926/2020, NORMAS LICITATORIAS E CONSTRUTUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/05/2020 | 1548.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO COMABTE AO (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/05/2020 | 471.60 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DEPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/05/2020 | 864.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/05/2020 | 600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMABTE AO (COVD19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/05/2020 | 4485.00 | 16538388000119 | TAG- FARBRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLIGIS LT | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA COM MATERIALPERMANENTE DESTINADO (AVENTAL DESCARTAVEL) A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMABTE AO (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/05/2020 | 1079.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO, SOBRE A PANDEMIA, CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 926/2020, NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P/ O PERIODO DO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/05/2020 | 850.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/05/2020 | 335.76 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/05/2020 | 335.76 | 00010847539440 | MARINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/05/2020 | 126.50 | 00010936550465 | LUANN RICARTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACOES E DIVULGACOES DE AVISOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVISORIA 926/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/05/2020 | 579.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/05/2020 | 369.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/05/2020 | 843.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/05/2020 | 850.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/05/2020 | 850.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/05/2020 | 843.00 | 00004518178424 | DEGIVAN FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/05/2020 | 211.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/05/2020 | 843.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/05/2020 | 543.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/05/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/05/2020 | 12003.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/05/2020 | 6454.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINAO A UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/05/2020 | 2298.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/05/2020 | 1501.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/05/2020 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/05/2020 | 211.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/05/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/05/2020 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2020 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS) REALIZADO NA PACIENETE:HELENA MARINHO DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2020 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2020 | 537.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2020 | 80.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/05/2020 | 6229.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/05/2020 | 19244.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/05/2020 | 9335.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/05/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/05/2020 | 7735.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/05/2020 | 11670.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/05/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/05/2020 | 261.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.2244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/05/2020 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO VALOR DE 350 REAIS REALIZADO NO PACIENTE EDVAN DE MOURA MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/05/2020 | 200.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DEPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/05/2020 | 8002.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/05/2020 | 53.00 | 00008416049408 | RAIMUNDO RENAN FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DE SERVICO DE SOLDA EM UMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/05/2020 | 23736.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAuDE NA HORA) NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/05/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:SALVINA FERREIRA PARNAIBAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/05/2020 | 146.01 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:SALVINA FERREIRA PARNAIBA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/05/2020 | 130.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/05/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2020 | 150.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/05/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:RAELISON LOPES BPEREIRA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/05/2020 | 180.00 | 30230698000100 | POSTO GAUCHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE:RAELISON LOPES PEREIRA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/05/2020 | 750.10 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE7652PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/05/2020 | 353.02 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/05/2020 | 225.88 | 23506627000114 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/05/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 02 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAQUEL FERREIRA CANDIDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/05/2020 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:RAQUEL FERREIRA CANDIDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA EMARIA GENECEUDA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/05/2020 | 50.00 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E MARIA GENECEUDA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/05/2020 | 154.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E MARIA GENECEUDA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/05/2020 | 240.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11,12 e 13 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE:7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA, MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E JOSCIVANIA ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/05/2020 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: OGE:7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA, MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E JOSCIVANIA ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/05/2020 | 614.58 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM ACOMPANHAMENTO COM TONOMETRI, FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRISMESTRAL DE COLIRIOS AOS SEGUINTES PACIENTES: MARIA DO ROSARIO LOPES, GERUISA BEZERRA DE SOUSA E VALDENIRA DE SENA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/05/2020 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 08 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:VICENTE GOMES NETO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/05/2020 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:VICENTE GOMES NETO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/05/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO GERALDO ANDRADE,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/05/2020 | 150.00 | 31896653000124 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO GERALDO ANDRADE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/05/2020 | 20.00 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO GERALDO ANDRADE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/05/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:18 e 19 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO GERALDO DEANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/05/2020 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/05/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 E 19 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA, E RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/05/2020 | 150.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA, E RAIMUNDA FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA (A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I, COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/06/2020 | 379.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA ESF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/06/2020 | 3400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA, DIGISUS MODULO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/06/2020 | 20058.64 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/06/2020 | 1131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA: QFP5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/06/2020 | 2716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AM. FIO RINO DE PLACA QFP5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/06/2020 | 1936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA: OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/06/2020 | 1092.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA: NPK9006PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/06/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA: QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/06/2020 | 2195.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AM. FIAT UNO DE PLACA OGG6494PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/06/2020 | 2120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/06/2020 | 3766.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/06/2020 | 3525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AM. FIORINO DE PLACA NPK9006PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/06/2020 | 1092.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/06/2020 | 1408.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. SAMU DE PLACA: QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/06/2020 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG6494PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/06/2020 | 2061.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AM. SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/06/2020 | 1858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000574 | 05/06/2020 | 3248.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000575 | 05/06/2020 | 1642.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000576 | 05/06/2020 | 777.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000577 | 05/06/2020 | 1458.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000578 | 05/06/2020 | 250.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000579 | 05/06/2020 | 1434.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000580 | 05/06/2020 | 3441.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/06/2020 | 7975.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/06/2020 | 450.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CENOURA, MACAXEIRA, REPOLHO, ALFACE, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA E ETC..) DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000584 | 09/06/2020 | 7374.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000585 | 09/06/2020 | 41607.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/06/2020 | 6750.00 | 11698417000196 | DIEGO SERGIO PIRES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS KN95) CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 926/2020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000571 | 09/06/2020 | 2500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 926/2020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000572 | 09/06/2020 | 1050.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 926/2020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000568 | 09/06/2020 | 5035.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/06/2020 | 120.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA NO VALOR DE 120 REAIS REALIZADO NA PACIENTE ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/06/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/06/2020 | 430.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA NAS VIAS URINARIAS NO VALOR DE 430 REAIS REALIZADA NA PACIENTE HELENA MARINHO DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/06/2020 | 422.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO.DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/06/2020 | 377.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO..DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/06/2020 | 2120.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/06/2020 | 1422.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/06/2020 | 1422.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/06/2020 | 377.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO.DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/06/2020 | 377.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/06/2020 | 158.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/06/2020 | 377.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/06/2020 | 1060.00 | 00004518178424 | DEGIVAN FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0000589 | 11/06/2020 | 7500.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO(CONJUNTO ODONTOLOGICO PRIME CART) DESTINADO PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/06/2020 | 1422.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/06/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/06/2020 | 695.60 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES; (SALGADOS, SUCOS E FRIOS), DESTINADO AS E.S.F I,II,III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES, EVENTOS E PALESTRARS EDUCATIVAS REALIZADAS PELOS ESTRATEGIOS NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/06/2020 | 3660.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/06/2020 | 700.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O SENHOR ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/06/2020 | 1000.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA NO VALOR DE 1.000 REAIS REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/06/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE:IVONE PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 0000546 | 18/06/2020 | 190000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN, 0KM, ENVIDRACADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, COMBUSTIVEL DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, FREITO A DISCO, MARCA MERCEDES BENZ DESTINADOA ATENDER OS SERVICOS E NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA. RECURSOS DO SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 0000573 | 18/06/2020 | 36000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN, 0KM, ENVIDRACADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, COMBUSTIVEL DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, FREITO A DISCO, MARCA MERCEDES BENZ DESTINADOA ATENDER OS SERVICOS E NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA. RECURSOS DO SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/06/2020 | 57.13 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/06/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE (OLEO E FILTRO) PARA O VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/06/2020 | 225.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/06/2020 | 353.02 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/06/2020 | 750.10 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE7652PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/06/2020 | 1124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA( A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI) UBS I, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/06/2020 | 298.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA ( A CASA EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2020 | 300.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE:NATECIA MOREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/06/2020 | 11670.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2020 | 188.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.2244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2020 | 521.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2020 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTALNO VALOR DE 180 REAIS REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ALAIDE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000647 | 30/06/2020 | 15549.63 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000648 | 30/06/2020 | 15215.57 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/06/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE JUNHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:CICERA FIRMINO , AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/06/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:CICERA FIRMINO , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/06/2020 | 20.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:CICERA FIRMINO , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE JUNHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E ANTONIO BATISTA DE SA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2020 | 150.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E ANTONIO BATISTA DE SA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/06/2020 | 40.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E ANTONIO BATISTA DE SA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2020 | 10.00 | 27340261000107 | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E ANTONIO BATISTA DE SA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:15 DE JUNHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:NEGUINHA DE FERREIRAO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2020 | 183.95 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:NEGUINHA DE FERREIRAO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/06/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:09 DE JUNHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2020 | 170.02 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2020 | 240.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 (TRES) DIARIA REFERENTE AOS DIAS:03,04 E 05 DE JUNHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA:OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO AS PACIENTES:GENECEUDA VITORIANO E RISOLANGE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2020 | 100.04 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA:OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO AS PACIENTES:GENECEUDA VITORIANO E RISOLANGE, AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000616 | 30/06/2020 | 6893.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/06/2020 | 14528.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/06/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2020 | 8435.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS (INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE), NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/06/2020 | 23736.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAuDE NA HORA) INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2020 | 7520.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2020 | 9200.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2020 | 2590.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO/EFETIVO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CEM, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2020 | 19196.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2020 | 6577.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/06/2020 | 9983.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/06/2020 | 1358.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2020 | 18133.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2020 | 9200.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2020 | 10910.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2020 | 7198.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2020 | 43462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000645 | 30/06/2020 | 585.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000662 | 01/07/2020 | 14160.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000663 | 01/07/2020 | 9440.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/07/2020 | 2000.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UM EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O SENHOR ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/07/2020 | 4000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/07/2020 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA NO CRANIO NO VALOR DE 310 REAIS REALIZADA NA PACIENTE GLECIA DE ASSIS GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/07/2020 | 700.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O SENHOR JOZILVALDO DE LIRA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000666 | 03/07/2020 | 7541.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/07/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/07/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000671 | 07/07/2020 | 6600.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 06/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/07/2020 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/07/2020 | 250.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA PARA O PACIENTE WEBSON DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/07/2020 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA NO ABDOMEM NO VALOR DE 910 REAIS REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/07/2020 | 170.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE TRINTA E QUATRO (34) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000675 | 08/07/2020 | 9010.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/07/2020 | 358.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TODOS OS SERVIDORES DA ESF. E ESB I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/07/2020 | 2250.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA HIDRAULICO DA VALCULA PNEUMATICA DUPLA DO EQUIPO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, CONCERTO PNEUMATICO DE COMPRESSOR E DETRAVAMENTO DE PLACA ELETRONICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/07/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/07/2020 | 1264.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/07/2020 | 1264.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/07/2020 | 1264.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/07/2020 | 1264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/07/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/07/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, N. 177, CENTRO, SANTA HELENA PB; PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/07/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/07/2020 | 1200.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO EM EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) DA PACIENTE LUZIA BATISTA LUCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/07/2020 | 2666.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO QFT2463PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO OGE7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/07/2020 | 320.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO QFP5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2020 | 750.10 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE7652PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/07/2020 | 353.02 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/07/2020 | 225.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/07/2020 | 2342.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRASPB.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/07/2020 | 2106.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRASPB.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/07/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/07/2020 | 1369.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/07/2020 | 948.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO, SOBRE A PANDEMIA, CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 926/2020, NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P/ O PERIODO DO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/07/2020 | 948.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E PORTOES DE VIDROS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE:JOAO RICARDO FEITOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/07/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS:15 E 16 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO E CICERO DE JANAINA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/07/2020 | 202.04 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:RAIMUNDO GERALDO E CICERO DE JANAINA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 07 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ZEFINHA DE ODAIR , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/07/2020 | 170.01 | 28633737000160 | REDE EXORESSÃO COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:ZEFINHA DE ODAIR , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/07/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS:08 E 09 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE DE NONATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/07/2020 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE DE NONATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:CICERA E ANTONIO FERREIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/07/2020 | 170.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:CICERA E ANTONIO FERREIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/07/2020 | 210.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E DOIS (42) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/07/2020 | 7380.00 | 00027316288809 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS "VARZEA DA EMA E MELANCIAS" NA PREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/07/2020 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CENOURA, MACAXEIRA, REPOLHO, ALFACE, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA E ETC..) DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/07/2020 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/07/2020 | 1873.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/07/2020 | 2470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/07/2020 | 1699.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/07/2020 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA: QFP5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/07/2020 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA: OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/07/2020 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA: QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/07/2020 | 1051.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA( A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI) UBS I, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/07/2020 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/07/2020 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/07/2020 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/07/2020 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/07/2020 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/07/2020 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/07/2020 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/07/2020 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/07/2020 | 306.00 | 00004857154498 | KELVA KERLY TAVARES LISBOA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/07/2020 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00007490196469 | LIVIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/07/2020 | 1092.60 | 00085924369315 | JANAINE FERNANDES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/07/2020 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/07/2020 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/07/2020 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/07/2020 | 693.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/07/2020 | 693.00 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/07/2020 | 693.00 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/07/2020 | 693.00 | 00004369597471 | ELIZANGELA GOMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/07/2020 | 693.00 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/07/2020 | 335.76 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/07/2020 | 335.76 | 00009001676456 | ELAINE BARBOSA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/07/2020 | 335.76 | 00007592464403 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/07/2020 | 335.76 | 00005987111471 | MARIA POLLYANNA M.BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/07/2020 | 335.76 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/07/2020 | 335.76 | 00010847539440 | MARINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/07/2020 | 534.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA COORDENACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/07/2020 | 10829.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 0000758 | 22/07/2020 | 36000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR PARA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN, 0KM, ENVIDRACADA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, COMBUSTIVEL DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, FREITO A DISCO, MARCA MERCEDES BENZ DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS E NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA. RECURSOS DO SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/07/2020 | 390.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM USG MAMA DESTINADA A PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E UMA USG CERVICAL DO PACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/07/2020 | 250.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA DESTINADA AO PACIENTE: EGIDIO TINO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/07/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO VALOR DE 1.000 REAIS REALIZADA NA PACIENTE MARIA FIRMINO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000762 | 22/07/2020 | 20102.43 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/07/2020 | 3810.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE BANNER´S,FAIXAS, ADESIVOS IMPRESSOS E DE PLACAS DE ALUMINIO EM RELEVO BAIXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/07/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:20 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSEFA TAVARES EDETINHA DE VARZEA DA EMA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/07/2020 | 180.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DA AMB. DUCATO DE PLACA: OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSEFA TAVARES E DETINHA DE VARZEA DA EMA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E ANTONIA FERREIRA DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/07/2020 | 160.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E ANTONIA FERREIRA DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/07/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS:20 E 21 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN MERCEDEZ BENZ, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ZEFINHA DUARTE E MARIADAS GRACAS DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/07/2020 | 150.00 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VAN MERCEDEZ BENZ, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ZEFINHA DUARTE E MARIA DAS GRACAS DE SOUSA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/07/2020 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VAN MERCEDEZ BENZ, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ZEFINHA DUARTE E MARIA DAS GRACAS DE SOUSA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/07/2020 | 20.00 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VAN MERCEDEZ BENZ, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ZEFINHA DUARTE E MARIA DAS GRACAS DE SOUSA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO BENTO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/07/2020 | 170.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO BENTO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/07/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA ( A CASA EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/07/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), ESUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/07/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), ESUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000776 | 27/07/2020 | 25577.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000777 | 27/07/2020 | 4741.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/07/2020 | 4364.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE COMO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO(BLOCOS DE SOLICITACAO DE LABORATORIAIS, CONTROLE ESPECIAL, TESTE DO PEZINHO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/07/2020 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/07/2020 | 693.00 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/07/2020 | 693.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/07/2020 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/07/2020 | 255.00 | 00010304741418 | AMANDA IZAMARA LEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/07/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/07/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/07/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PUBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO (CASP), EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO (PCASP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/07/2020 | 495.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSK8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/07/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:23 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG8133, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSE SOELDO DE SOUSA E CICERA MARIA FIRMINO DA SIILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/07/2020 | 168.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOAO BENTO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/07/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO OS PACIENTES:GUATEMAR SOARES E GERALDA ROBERTO GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/07/2020 | 160.00 | 41557018000176 | SHOPPINGCAR - 4 RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO OS PACIENTES:GUATEMAR SOARES E GERALDA ROBERTO GOMES AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE JULHO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA HELENA DUCARMO EZACARIAS PARNAIBA DUCARMO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/07/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSK4015/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA HELENA DUCARMO E ZACARIAS PARNAIBA DUCARMO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/07/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE: JULIANA MARTINS LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000798 | 30/07/2020 | 8478.08 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000799 | 30/07/2020 | 1837.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000800 | 30/07/2020 | 2094.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/07/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000802 | 30/07/2020 | 12402.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000804 | 30/07/2020 | 2634.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/07/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/07/2020 | 2900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO USO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/07/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/07/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/07/2020 | 17666.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/07/2020 | 9666.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/07/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/07/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/07/2020 | 10503.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/07/2020 | 6850.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/07/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/07/2020 | 43462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/07/2020 | 3191.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/07/2020 | 9000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/07/2020 | 2660.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/07/2020 | 13725.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/07/2020 | 7986.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/07/2020 | 4925.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORANAVIRUSCOVID19, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/07/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2020 | 23736.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAuDE NA HORA) INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A ANOTACAO RESP. TECNICA ART. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A ANOTACAO RESP. TECNICA ART.DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CEM/CTR, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/07/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS (INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE), NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/07/2020 | 10428.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/07/2020 | 6229.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/07/2020 | 19196.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/07/2020 | 1675.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/07/2020 | 12395.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/07/2020 | 1247.77 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO SPRINT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/07/2020 | 40.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA E JOSEFA SILVANIA QUARESMA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°131). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/07/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:VICENTE GOMES NETO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE.REFERNTE AO EMPENHO DE N°537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/07/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE MAIO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SAE GENECEUDA VITORIANO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/07/2020 | 50.00 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ANTONIO BATISTA DE SA E GENECEUDA VITORIANO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/07/2020 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO OS PACIENTES:GERALDA ROBERTO GOMESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2020 | 50.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO OS PACIENTES:GERALDA ROBERTO GOMESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/07/2020 | 344.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.2244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2020 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DOUPPLER DE CAROTAS E VERTEBRAS), REALIZADO NO PACIENTE: MARIA BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/07/2020 | 120.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE:GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE A AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000844 | 03/08/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO, E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/08/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000846 | 04/08/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO, E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 00001/2020.REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000847 | 04/08/2020 | 12015.81 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000848 | 04/08/2020 | 8010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/08/2020 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA NO VALOR DE 400 REAIS REALIZADA NO PACIENTE : FRANCISCO ELSO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/08/2020 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ACS PF A1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/08/2020 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ACS PJ A1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000849 | 06/08/2020 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE:7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000850 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000851 | 06/08/2020 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000852 | 06/08/2020 | 1240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSX4614PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000853 | 06/08/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG6494PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000854 | 06/08/2020 | 1440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000855 | 06/08/2020 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/08/2020 | 4190.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE BANNER´S, ADESIVOS IMPRESSOS PARA O COMBATE AO COVID19 E DISTANCIAMENTO SOCIAL, TAMBEM O USO DE MASCARAS E CONFECCAO DE PAINEL COM ARMACAO EM MATALON COM A SEGUINTE FRASE: PROTEJA SUA VIDA. EM COMBATE AO CORANAVIRUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000858 | 06/08/2020 | 554.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000862 | 07/08/2020 | 14843.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/08/2020 | 130.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/08/2020 | 65.42 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/08/2020 | 483.58 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE (OLEO E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK4D15PB, PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/08/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/08/2020 | 932.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA ( A CASA EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/08/2020 | 133.50 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE DESINFETACAO NO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/08/2020 | 225.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/08/2020 | 353.02 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/08/2020 | 1295.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMEPHA FACE OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE MANUTENCOES, REPAROS E TROCA DE PECAS, EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDIONADOS NO PSF; DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/08/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/08/2020 | 6000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/08/2020 | 1538.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRASPB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/08/2020 | 2106.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA:OGG6900, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E CAJAZEIRASPB.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/08/2020 | 3500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIRURGIA DE EXERESE DE PLICOMAS REALIZADA NO PACIENTE: OTACILIO DIAS QUARESMA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/08/2020 | 750.10 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE7652PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/08/2020 | 2425.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DECAMISAS DE COM EM PV E MACACAO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/08/2020 | 1369.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA "COVID19" DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/08/2020 | 245.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E NOVE (49) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/08/2020 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE SEVERINO ELIAS DE FRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) CATATERISMO CARDIACO, REALIZADA NA PACIENTE:ARISTEU FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/08/2020 | 3820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/08/2020 | 507.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/08/2020 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO AMB.SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/08/2020 | 2999.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB.SAMU DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/08/2020 | 1540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO AMB.DUCATO DE PLACA OGE7652PBPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/08/2020 | 3599.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB.DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/08/2020 | 527.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO, SOBRE A PANDEMIA, CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 926/2020, NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P/ O PERIODO DO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/08/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS: SAI (SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL), SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), ESUS, BPA (BOLETIM DEPRODUCAO AMBULATORIAL), FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, DANDO TOTAL E GERAL AQUISICAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/08/2020 | 731.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA UBS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:JESIKA ALVES DINIZA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/08/2020 | 80.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A PACIENTE:JESIKA ALVES DINIZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/08/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:13 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OSACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/08/2020 | 50.00 | 27340261000107 | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OSACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/08/2020 | 138.16 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA:QFT2463/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OSACIENTE:ANTONIO BATISTA DE SA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/08/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:13 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA GENECEUDA VITORIANOGOMES E FRANCISCO BENTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/08/2020 | 210.02 | 09379116000310 | POSTO ESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES E FRANCISCO BENTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/08/2020 | 62.01 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES E FRANCISCO BENTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/08/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/08/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:05 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:FRANCILMA CAETANA DUCARMOS, RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, JOSEFA TAVARES E MARIA GENECEUDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/08/2020 | 226.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/08/2020 | 30.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E RAIMUNDA SOARES BARBOSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/08/2020 | 189.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E RAIMUNDA SOARES BARBOSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2020 | 12096.28 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000919 | 20/08/2020 | 20052.66 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ALDAGIZIO GOMES DE MOURA E JOCILANIA ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/08/2020 | 170.03 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ALDAGIZIO GOMES DE MOURA E JOCILANIA ALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000915 | 20/08/2020 | 12023.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0000916 | 20/08/2020 | 20017.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/08/2020 | 4925.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORANAVIRUSCOVID19, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/08/2020 | 2030.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/08/2020 | 300.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000921 | 20/08/2020 | 2597.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000922 | 20/08/2020 | 3253.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000923 | 20/08/2020 | 3179.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/08/2020 | 7500.00 | 29312896000126 | BH DENTAL COMERCIAL | VALOR ORA QUE SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/08/2020 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CENOURA, MACAXEIRA, REPOLHO, ALFACE, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA E ETC..) DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/08/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA ( A CASA EIRELI) ONDE FUNCIONA A UBS I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/08/2020 | 200.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ULTRASSOM NO PACIENTE ALDO ALEXANDRE ALFREDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/08/2020 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTA PARA A REALIZACAO DE UM FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR ASFERICA COM FACOEMULSIFICACAO NO OLHO DIREITO DESTINADO A UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/08/2020 | 530.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PRICKTEST COMPLETO E PATCHTEST PADRAO) REALIZADA NA PACIENTE:IVONE PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/08/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000935 | 28/08/2020 | 10097.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/08/2020 | 4536.39 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/08/2020 | 17666.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/08/2020 | 10180.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/08/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/08/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/08/2020 | 11103.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/08/2020 | 6850.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/08/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/08/2020 | 43462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/08/2020 | 3540.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/08/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/08/2020 | 3106.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/08/2020 | 13407.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/08/2020 | 2531.34 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/08/2020 | 30175.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAuDE NA HORA) NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/08/2020 | 10112.88 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/08/2020 | 7069.57 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) CATATERISMO CARDIACO, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRAZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/08/2020 | 500.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM GASTROENTEROLOJISTA PARA A SENHORA MARIA MARLEIDE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/08/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS (INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE), NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/08/2020 | 8407.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2020 | 9983.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/08/2020 | 6229.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/LABORATORIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/08/2020 | 20264.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/08/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/08/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CEM/CTR, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSK4D15PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE REALIZADA NA PACIENTE: ANA LINS ROLIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/08/2020 | 146.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.2244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000968 | 31/08/2020 | 26300.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/08/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS:24 E 25 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSEFA DAS NEVESDUARTE, ELIZABETE, ANTONIO BATISTA DE SA, VICENCIA ALVES E JULIANA MARTINS LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/08/2020 | 120.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSEFA DAS NEVES DUARTE, ELIZABETE, ANTONIO BATISTA DE SA, VICENCIA ALVES E JULIANA MARTINS LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/08/2020 | 192.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK8B44, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:JOSEFA DAS NEVES DUARTE, ELIZABETE, ANTONIO BATISTA DE SA, VICENCIA ALVES E JULIANA MARTINS LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/08/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA:18 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX4614, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ARISTEU PARNAIBA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/08/2020 | 170.05 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX4614, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ARISTEU PARNAIBAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/08/2020 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA:21 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO O PACIENTE:JULIO CESAR A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/08/2020 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM USG CORATIDA BILATERAL RELIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCCORRO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:JOSEFA ALVES DE CARVALHO TAVARES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2020 | 180.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:JOSEFA ALVES DE CARVALHO TAVARES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANA LINS ROLIM A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/08/2020 | 180.00 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSK4D15/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO A PACIENTE:ANA LINS ROLIM A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/08/2020 | 1250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PLACA SEQUENCIAL DO SINALIZADOR LATERAL E TRAZEIRO)USADOS NAS ACOES DE COMBATE AO CORANAVIRUS (COVID19) CONFORME ORIENTACOES DE MEDIDA PROVISORIA 926/2020, NORMASLICITATORIAS E CONSTRUTUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/08/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/08/2020 | 7380.00 | 00027316288809 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS "VARZEA DA EMA E MELANCIAS" NA PREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO.NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/08/2020 | 48.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.REFERENTE AO EMPENHO DE N°691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/09/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0000983 | 01/09/2020 | 7200.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 0720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/09/2020 | 9419.21 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE PECAS KIT CONDICIONADOR CONDENSADOR COMPRESSOR DE CONDENSADORDESTINADO A AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319-PB CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/09/2020 | 344.05 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CORREIA DE MOTOR SUPORTE E DESINFETANTE PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/09/2020 | 269.95 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PROTETOR CARTER PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/09/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 5W-20 FILTRO OLEO E FILTRO COMBUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/09/2020 | 160.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE DESINFETACAOE MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/09/2020 | 57.13 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/09/2020 | 750.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ULTRASSOM E RETIRADA DE LIQUIDO DO ABDOMEM NA PACIENTEALZEMIRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/09/2020 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA NA COLUNA TORAXICA E LOMBAR NO VALOR DE 2.000 REAIS REALIZADA NA PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/09/2020 | 750.10 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/09/2020 | 225.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2020 | 203.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR MOBIL DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/09/2020 | 1790.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E PORTOES DE VIDROS NA UBS ANTONIO SATURNINO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/09/2020 | 1579.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CAPACITACAO E REUNIOES COM O PESSOAL DAS BARREIRAS HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19. PESSOAS QUE ENTRA E SAI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/09/2020 | 653.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/09/2020 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA MAMOGRAFIA BILATERAL NO VALOR DE 140 REAIS REALIZADA NA PACIENTE MARCIA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/09/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTEIDELZUITE LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/09/2020 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RCOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/09/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RNM PELVICA REALIZADO NA PACIENTE EVAILMA GONZAGA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/09/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001004 | 09/09/2020 | 9610.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/09/2020 | 1121.80 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR DISTRIBUICAO DE REFEICOES OFERCIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORANAVIRUS-COVID-19 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA HORA REALIZADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001007 | 11/09/2020 | 13670.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001008 | 11/09/2020 | 800.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXAMES SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001009 | 11/09/2020 | 18540.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/09/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/09/2020 | 1316.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001020 | 11/09/2020 | 2420.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001021 | 11/09/2020 | 2074.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001022 | 11/09/2020 | 1424.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/09/2020 | 5512.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE PLACAS COM METALON GALVONIZADO EM LONA PARA AS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO ABRANTES DE LIMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ANTONIO BRAGA ROLIM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL NASCIMENTO BARROSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELADIO DE ALMEIDA BRASILEIRO. RECUPERACAO DE PLACAS ADESIVOSLONA E METALON PARA ACADEMIA DE SAUDE RECUPERACAO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO.ADESIVOS PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/09/2020 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS CENOURA MACAXEIRA REPOLHO ALFACE TOMATE BATATINHA CEBOLA E ETC.. DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/09/2020 | 4538.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E SERVICOS DE IMPRESSOES EM GERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/09/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTEIDELZUITE LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001010 | 11/09/2020 | 12360.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/09/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE KATIA DINIZ BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001026 | 14/09/2020 | 1897.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001027 | 14/09/2020 | 16467.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001028 | 14/09/2020 | 32880.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001030 | 14/09/2020 | 2270.35 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001031 | 14/09/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/09/2020 | 240.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E OITO 48 VASILHAMES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/09/2020 | 1030.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO E ADICIONAL DO SOFTWARE REGISTRO COM VALIDADE DE 12 MESES E GARANTIA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/09/2020 | 207.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM OS SERVICOS METEROLOGICOS PROCEDIMENTOS E VALORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/09/2020 | 493.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/09/2020 | 1192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI UBS I COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/09/2020 | 461.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/09/2020 | 787.15 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/09/2020 | 240.85 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/09/2020 | 1330.37 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO SPRINT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/09/2020 | 600.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A DUAS ENDOSCOPIA NOS PACIENTES MARIA INACIA DA SILVA E JOSE GOMES BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/09/2020 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/09/2020 | 89.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/09/2020 | 205.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFK-4D15 CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AOCORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/09/2020 | 445.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 16570 ECO CONTACT FORD KA DE PLACA QFK-4D15 CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001049 | 28/09/2020 | 2344.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/09/2020 | 110.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA A CASA EIRELI ONDE FUNCIONA A UBS I DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/09/2020 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE VALTER AGUIAR DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/09/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE METROLOGICO DE SELAGEM ENSAIO E DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSK-8B44-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/09/2020 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 UM BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/09/2020 | 730.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TC DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE JULHO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS02 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESEDNEUDA DUARTE DASILVA MARIA DE FATIMA S. S. ARAUJO MARIA DO SOCORRO AELIA CANDIDO FERREIRA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E RAIMUNDOI GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2020 | 89.74 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESEDNEUDA DUARTE DA SILVA MARIA DE FATIMA S. S.ARAUJO MARIA DO SOCORRO AELIA CANDIDO FERREIRA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E RAIMUNDOI GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2020 | 215.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESEDNEUDA DUARTE DA SILVA MARIA DE FATIMA S. S.ARAUJO MARIA DO SOCORRO AELIA CANDIDO FERREIRA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E RAIMUNDOI GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L-200 DE PLACA QSG-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEMARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2020 | 50.00 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO L-200 DE PLACA QSG-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEMARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2020 | 150.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO L-200 DE PLACA QSG-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEMARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA08 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2020 | 150.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEANTONIA FERREIRA DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD-KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTEDONA GERALDA GOMES ROBERTO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2020 | 150.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO FORD-KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTEDONA GERALDA GOMES ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO VALOR DE 200 REAIS REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA FIRMINO DA SILVA.EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDODE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVES JOAO VALENCIO BEZERRA E ADALGISIO GOMES FELIX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2020 | 85.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVESJOAO VALENCIO BEZERRA E ADALGISIO GOMES FELIX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2020 | 181.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVESJOAO VALENCIO BEZERRA E ADALGISIO GOMES FELIX A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2020 | 8407.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEMCTR NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2020 | 9635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2020 | 6577.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2020 | 19544.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/09/2020 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO SATURNINO DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2020 | 60.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONDUZINDO O PACIENTEMANOEL CICERO DE SOUSA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/09/2020 | 60.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-CE CONDUZINDO O PACIENTEJOSE TIBURCIO ARAUJO NETO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/09/2020 | 240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ROBERTO GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/09/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA14 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACAOGE 7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCA EFIGENIA ETIRBURCIO DINIZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/09/2020 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACAOGE 7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCA EFIGENIA E TIRBURCIO DINIZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS16 E 17 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE AELIA CANDIDO FERREIRA E PEDRO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2020 | 210.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE AELIA CANDIDO FERREIRA EPEDRO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEANA DE DEILTON A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2020 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEANA DE DEILTON A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2020 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEANA DE DEILTON A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS21 E 22 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-4D15-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE GONCALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2020 | 75.13 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO FORD KA PLACA QSK-4D15-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE GONCALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/09/2020 | 127.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO FORD KA PLACA QSK-4D15-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE GONCALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESROGILANE PEREIRA PARNAIBA E PAULO FERREIRA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2020 | 180.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESROGILANE PEREIRA PARNAIBA E PAULO FERREIRA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA23 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTE JOAO BENTO SOBRINHO E GILVAN SOARES DE BRITO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2020 | 182.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTE JOAO BENTO SOBRINHO E GILVAN SOARES DE BRITO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2020 | 40.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTE JOAO BENTO SOBRINHO E GILVAN SOARES DE BRITO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE GONCALVES DA SILVA A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2020 | 130.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE GONCALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2020 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONANA REALIZADA NO PACIENTEARISTEU FERREIRA PARNAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2020 | 5840.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2020 | 2987.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/09/2020 | 31950.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/09/2020 | 167.33 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2020 | 531.67 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 5W-20 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN E ELEMENTO AR PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2020 | 18133.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2020 | 9480.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2020 | 10803.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2020 | 7198.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2020 | 43462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2020 | 3191.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2020 | 2612.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2020 | 2660.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2020 | 14729.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2020 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/09/2020 | 932.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI UBS I COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/10/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001131 | 01/10/2020 | 24720.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/10/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/10/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0001135 | 01/10/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 0820. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/10/2020 | 175.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO BATISTA DE SA E VALDEMAR BRITO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/10/2020 | 20.00 | 17084166000136 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO BATISTA DE SA E VALDEMAR BRITO AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/10/2020 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOAO INACIO FERREIRA E MARIA DE FATIMA C. FERREIRA AMBOSA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/10/2020 | 120.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE A AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/10/2020 | 170.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO BATISTA DE SA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/10/2020 | 30.01 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO BATISTA DE SA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/10/2020 | 200.02 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUS. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESGERALDO MACHADO VALDETE TOMAZ E JOSE NILSON R. GOMES AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/10/2020 | 180.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E SOELDO PEREIR DE SOUZA AMBOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/10/2020 | 180.00 | 11372084001859 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO BATISTA DE SA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/10/2020 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEIVANEIDE GONCALVES MAIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/10/2020 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEIVANEIDE GONCALVES MAIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001132 | 01/10/2020 | 16480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001136 | 03/10/2020 | 18540.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/10/2020 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS CENOURA MACAXEIRA REPOLHO ALFACE TOMATE BATATINHA CEBOLA E ETC.. DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/10/2020 | 1870.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE CAPACITOR CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO PEDAL DESISNTALACAO DA ULTRASSON CONSERTO DE REFLETOR E DESINSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001142 | 07/10/2020 | 17404.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/10/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001144 | 07/10/2020 | 40018.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001145 | 07/10/2020 | 15054.27 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/10/2020 | 1060.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM INFERIROR E UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES GONCALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/10/2020 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES GONCALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/10/2020 | 800.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARLEIDE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001146 | 08/10/2020 | 15276.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001148 | 08/10/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001149 | 09/10/2020 | 8699.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001150 | 09/10/2020 | 354.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001151 | 09/10/2020 | 615.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001152 | 09/10/2020 | 314.88 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001154 | 09/10/2020 | 9093.32 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/10/2020 | 2106.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAOGG-6900 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001157 | 13/10/2020 | 27210.57 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/10/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENT REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/10/2020 | 3610.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/10/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS SAI SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAOAMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/10/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS SAI SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAOAMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/10/2020 | 1422.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/10/2020 | 1379.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/10/2020 | 1316.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/10/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/10/2020 | 527.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/10/2020 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/10/2020 | 750.10 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/10/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/10/2020 | 225.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/10/2020 | 1969.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 9262020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P O PERIODO DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001176 | 15/10/2020 | 2550.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOVA CERVICAL CAIXA P LAMINA DE PREVECAO DESTINADA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/10/2020 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/10/2020 | 1073.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AMORTECEDOR ROLAMENTO E PLACA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/10/2020 | 248.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E SEIS 46 VASILHAMES COM AGUA MINERALSENDO 02 DOIS RECIPIENTES COMPLETOS D DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/10/2020 | 1319.89 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO SPRINT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/10/2020 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRONEUROMICROGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES TREALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/10/2020 | 900.00 | 00004390106406 | JOSE VICENTE FEITOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NOS PACIENTES MARIA EDILEUZA GOMES CRISPIM MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO E ANTONIO RODOLFO DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/10/2020 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIA29293031DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DE CERVALHO TAVARE DAMIAO ABRANTES SARAIVA ARISTEU PARNAIBA FRANCISCO BERNADINO E GENECEUDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/10/2020 | 185.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DE CERVALHO TAVARE DAMIAO ABRANTES SARAIVA ARISTEU PARNAIBA FRANCISCO BERNADINO E GENECEUDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/10/2020 | 80.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DE CERVALHO TAVARE DAMIAO ABRANTES SARAIVA ARISTEU PARNAIBA FRANCISCO BERNADINO E GENECEUDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/10/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA01 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L-200 TRITON DE PLACAQSF 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE PEREIRA FILHO A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/10/2020 | 170.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO L-200 TRITON DE PLACAQSF 9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE PEREIRA FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/10/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACAQSK 8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRDAE ALZENIRA FERREIRA DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO BRAZ E JOSE NILSON R. GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/10/2020 | 184.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACAQSK 8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRDAE ALZENIRA FERREIRA DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO BRAZ E JOSE NILSON R. GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/10/2020 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACAQSK 8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRDAE ALZENIRA FERREIRA DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO BRAZ E JOSE NILSON R. GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/10/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK 4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTEE ANA LIS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/10/2020 | 180.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACAQSK 4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTE E ANA LIS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/10/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/10/2020 | 550.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA NO PACIENTE WEBSON DANTAS DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/10/2020 | 510.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/10/2020 | 510.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/10/2020 | 510.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/10/2020 | 510.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2020 | 510.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/10/2020 | 510.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/10/2020 | 510.00 | 00010304741418 | AMANDA IZAMARA LEITE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2020 | 510.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2020 | 510.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/10/2020 | 250.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/10/2020 | 204.00 | 00004857154498 | KELVA KERLY TAVARES LISBOA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/10/2020 | 728.40 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/10/2020 | 728.40 | 00007490196469 | LIVIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2020 | 728.40 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/10/2020 | 728.40 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/10/2020 | 728.40 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2020 | 728.40 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2020 | 728.40 | 00085924369315 | JANAINE FERNANDES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2020 | 250.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2020 | 250.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2020 | 204.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2020 | 462.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/10/2020 | 462.00 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/10/2020 | 462.00 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/10/2020 | 338.00 | 00004369597471 | ELIZANGELA GOMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/10/2020 | 462.00 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/10/2020 | 462.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/10/2020 | 462.00 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/10/2020 | 250.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/10/2020 | 204.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/10/2020 | 223.84 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/10/2020 | 223.84 | 00009001676456 | ELAINE BARBOSA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/10/2020 | 223.84 | 00007592464403 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/10/2020 | 223.84 | 00005987111471 | MARIA POLLYANNA M.BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/10/2020 | 223.84 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/10/2020 | 356.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA COORDENACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/10/2020 | 569.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/10/2020 | 7380.00 | 00027316288809 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS VARZEA DA EMA E MELANCIAS NA PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO.NO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/10/2020 | 17200.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/10/2020 | 9480.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/10/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/10/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/10/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/10/2020 | 10852.28 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/10/2020 | 6850.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/10/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/10/2020 | 48662.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/10/2020 | 31950.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/10/2020 | 3191.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/10/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/10/2020 | 14729.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/10/2020 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/10/2020 | 2987.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/10/2020 | 5840.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/10/2020 | 2660.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTEDOMICIO ESTRELA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/10/2020 | 550.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA NO PACIENTE FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/10/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/10/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEMCTR NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/10/2020 | 9274.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/10/2020 | 9983.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/10/2020 | 6229.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/10/2020 | 19544.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/10/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/10/2020 | 7411.76 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE GEORGIO MOREIRA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/10/2020 | 2630.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMISAS MANGA LONGA JALECO MACACAO SAMU E CONJ. DE BATA MANGA CURTA E CALCA EM BRIM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/10/2020 | 1602.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI UBS I COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/10/2020 | 7818.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/10/2020 | 70.06 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/10/2020 | 858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO AMB.FIORINO DE PLACA QFP-5244-PB-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/10/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA OUTBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001282 | 29/10/2020 | 666.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001283 | 29/10/2020 | 1602.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/10/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/10/2020 | 176.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/10/2020 | 2200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO AMB.SAMU DE PLACA QSF-8319-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/10/2020 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AM. FIORINO DE PLACA QFP-5244-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/10/2020 | 1024.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/10/2020 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/10/2020 | 858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO AMB.FIORINO DE PLACA QFP-5244-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001294 | 29/10/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/10/2020 | 2110.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAOGG-6900 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/10/2020 | 550.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA NO PACIENTE CICERO BEZERRA DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/10/2020 | 1872.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/10/2020 | 7300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFT2463PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001280 | 29/10/2020 | 28382.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00003310989461 | DR. FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE MARIADO SOCORRO DE SOUSA BRAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/10/2020 | 300.00 | 00004390106406 | JOSE VICENTE FEITOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS RELIZADA NA PACIENTE RITA GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/10/2020 | 250.00 | 00004390106406 | JOSE VICENTE FEITOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA RELIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BRAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/10/2020 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA NO PACIENTE JOAQUIM FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/10/2020 | 317.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSF-9399-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/10/2020 | 319.40 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TROCA DO MICRO MOTOR 220V TROCA DO FILTRO SECADOR VALVULA SCHERADER CANO58 CRECARGA DE GAS EFETUADO EM 01 CAMARA DE VACINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/10/2020 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DAS NEVES DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/10/2020 | 156.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/10/2020 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RELIZADA NA PACIENTE RITA GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/10/2020 | 100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/10/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/10/2020 | 185.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD-KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/10/2020 | 120.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA20 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KAS DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/10/2020 | 110.04 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAFAELA BARBOSAROGILANE PEREIRA PARNAIBA DAMIAO ALBUQUERQUE E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2020 | 247.05 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAFAELA BARBOSA ROGILANE PEREIRA PARNAIBA DAMIAO ALBUQUERQUE E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/10/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJROGILANE PEREIRA PARNAIBAE ANTONIO CAETANO FERREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/10/2020 | 183.12 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ANTONIO CAETANO FERREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/10/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA28 E 29 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE E MARIA BETANIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/10/2020 | 255.02 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE E MARIA BETANIA A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/10/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS14 E 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO BRAZ MARIA GENECEUDA VITORIANO E DANILO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/10/2020 | 199.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VEICULO SPRINTER PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO BRAZ MARIA GENECEUDA VITORIANO E DANILO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/10/2020 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VEICULO SPRINTER PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO BRAZ MARIA GENECEUDA VITORIANO E DANILO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/10/2020 | 240.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS2122 E 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO BARBOSA SOBRINHO JOSE SOELDO DE SOUSAFRANCISCO DE SOUSA PAZ E DOMICIANO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/10/2020 | 178.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO BARBOSA SOBRINHO JOSE SOELDO DE SOUSAFRANCISCO DE SOUSAPAZ E DOMICIANO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/10/2020 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO BARBOSA SOBRINHO JOSE SOELDO DE SOUSAFRANCISCO DE SOUSAPAZ E DOMICIANO ESTRELA DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/10/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO DE BINA SANTOS E GERALDA ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/10/2020 | 150.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO DE BINA SANTOS E GERALDA ROBERTO GOMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/10/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI ONDE FUNCIONA A UBS I COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/10/2020 | 250.00 | 00009714460409 | THAYSI DE FATIMA A. ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/11/2020 | 1474.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/11/2020 | 1100.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTEMADILSA SANTANA GONCALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/11/2020 | 716.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES A SERVICO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/11/2020 | 723.86 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SENSOR ABS E SENSOR DE DET PARA O VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/11/2020 | 343.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTILIS LT DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001345 | 11/11/2020 | 17920.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001346 | 11/11/2020 | 32167.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/11/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/11/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE MATERIAIS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/11/2020 | 1400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRANIO COM SEDACAO NO VALOR DE 1.400 REAIS REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA DE SOUSA GONCALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/11/2020 | 1474.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/11/2020 | 1474.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/11/2020 | 1474.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/11/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/11/2020 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/11/2020 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/11/2020 | 461.50 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/11/2020 | 1474.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/11/2020 | 1474.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/11/2020 | 285.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/11/2020 | 513.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/11/2020 | 290.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/11/2020 | 70.06 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA GFACE AS DEPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/11/2020 | 428.94 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 5W FILTRO COMBUS E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001341 | 11/11/2020 | 25114.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001343 | 11/11/2020 | 18012.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001344 | 11/11/2020 | 26880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/11/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0001351 | 12/11/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 0920. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/11/2020 | 11406.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/11/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001354 | 12/11/2020 | 9133.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ACOES DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS.CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/11/2020 | 520.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS CENOURA MACAXEIRA REPOLHO ALFACE TOMATE BATATINHA CEBOLA E ETC.. DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/11/2020 | 2639.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001357 | 12/11/2020 | 3000.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXAMES SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/11/2020 | 162.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE JG DE PASTILHAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15-PB PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/11/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS SAI SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAOAMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/11/2020 | 2106.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E PORTOES DE VIDROS NA UBS ANTONIO SATURNINO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001364 | 19/11/2020 | 21800.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/11/2020 | 238.95 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/11/2020 | 787.15 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO SPRINT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/11/2020 | 1319.89 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO SPRINT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/11/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA03 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA PLACA QFG-8133-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA HELENA ROBERTO E JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/11/2020 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA PLACA QFG-8133-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA HELENA ROBERTO E JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/11/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTEE MARIA GENCEUDA G. VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/11/2020 | 170.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESLAERCIO ARRUDA CAVALCANTE E MARIA GENCEUDA G. VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/11/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESROGILANE PEREIRA PARNAIBAE GILVAN ROLIM DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/11/2020 | 162.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESROGILANE PEREIRA PARNAIBA E GILVAN ROLIM DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/11/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE ENALDO GOMES ROLIM RAFAELA BARBOSA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/11/2020 | 234.89 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE ENALDO GOMES ROLIM RAFAELA BARBOSA E OUTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/11/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/11/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/11/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/11/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/11/2020 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICACA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/11/2020 | 1525.26 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE OLEO SINTET E LIMPADOR HIGIENICO PFILTRO DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE TRASNPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/11/2020 | 689.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/11/2020 | 789.50 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE COMUNICADOS ANUNCIOS E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA CONFORME ORIENTACOES MEDICA PROVISORIA 9262020 NORMAS LABORAIS E CULTURAIS P O PERIODO DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/11/2020 | 83.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI ONDE FUNCIONA A UBS I COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/11/2020 | 79.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/11/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/11/2020 | 250.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTAPROTOCLOCOGISTA PARA O SENHOR RAELISON DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/11/2020 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DORACI MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/11/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/11/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/11/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/11/2020 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/11/2020 | 600.00 | 00004390106406 | JOSE VICENTE FEITOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO RELIZADA NA PACIENTE AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/11/2020 | 245.00 | 03053846000188 | MANOEL RODOLFO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE QUARENTA E NOVE 49 VASILHAMES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/11/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA23 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESDOMICIO DANTAS ESTRELA RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE VICENCIA ALVES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/11/2020 | 213.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESDOMICIO DANTAS ESTRELA RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE VICENCIA ALVES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/11/2020 | 39.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESDOMICIO DANTAS ESTRELA RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE VICENCIA ALVES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/11/2020 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDA ROBERTO GOMES AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/11/2020 | 50.00 | 28133036000162 | POSTO JJP PAU DOS FERROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDA ROBERTO GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/11/2020 | 180.02 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDA ROBERTO GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/11/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESSANTINO DUARTE DE ALMEIDA JANUARIO BEZERRA DE SOUSA MARIA DO SOCORRO LISBOA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/11/2020 | 212.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESSANTINO DUARTE DE ALMEIDA JANUARIO BEZERRA DE SOUSA MARIA DO SOCORRO LISBOA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/11/2020 | 212.08 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESSANTINO DUARTE DE ALMEIDA JANUARIO BEZERRA DE SOUSA MARIA DO SOCORRO LISBOA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/11/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO BERNADINO E JOSE PEDRO PEREIRA FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/11/2020 | 212.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO BERNADINO E JOSE PEDRO PEREIRA FILHO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/11/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA HELENA ROBERTO ALVES JOAO DE SOUSA ROLIM NETO MARIA DO SOCORRO BRAZ E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/11/2020 | 192.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA HELENA ROBERTO ALVES JOAO DE SOUSA ROLIM NETO MARIA DO SOCORRO BRAZ E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/11/2020 | 60.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA HELENA ROBERTO ALVES JOAO DE SOUSA ROLIM NETO MARIA DO SOCORRO BRAZ E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/11/2020 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESGILVAN ROLIM DE SOUSA FRANCISCA DE SOUSA PAZ ANTONIO BATISTA DE SA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/11/2020 | 194.60 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESGILVAN ROLIM DE SOUSA FRANCISCA DE SOUSA PAZ ANTONIO BATISTA DE SA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/11/2020 | 80.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA18 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA ELIEUDA GOMES LIMAE JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/11/2020 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA ELIEUDA GOMES LIMA E JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/11/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PEGAR O PACIENTEVALDETE DANTAS LINS A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/11/2020 | 90.00 | 35774877000114 | G D DE ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PEGAR O PACIENTEVALDETE DANTAS LINS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/11/2020 | 8407.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/11/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2020 | 2920.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEMCTR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2020 | 10680.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2020 | 6429.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2020 | 19196.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2020 | 213.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESDOMICIO DANTAS ESTRELA RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE VICENCIA ALVES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2020 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UM EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENETECICERO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2020 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL NO VALOR DE 2.400 REAIS REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA ROBERTO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2020 | 2244.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRAZ CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N. 177 CENTRO SANTA HELENA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.REFERNTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FABIO GOMES DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDAG. VITORIANO EDNEUDA DUARTE DA SILVA EDILANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2020 | 50.03 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDA G. VITORIANO EDNEUDA DUARTE DA SILVA EDILANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2020 | 244.02 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDA G. VITORIANO EDNEUDA DUARTE DA SILVA EDILANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIA REFERENTE AO DIA29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO JOAO DE SOUSA VICENCIA ALVES DA SILVA ADALGISIO GOMES DE MOURA DOMICIO DANTAS ESTRELA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2020 | 208.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO JOAO DE SOUSA VICENCIA ALVES DA SILVA ADALGISIO GOMES DE MOURA DOMICIO DANTAS ESTRELA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2020 | 80.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCO JOAO DE SOUSA VICENCIA ALVES DA SILVA ADALGISIO GOMES DE MOURA DOMICIO DANTAS ESTRELA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2020 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO A PACIENTEVALDETE DANTAS LINS AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2020 | 218.70 | 35304542001376 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMB. FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO A PACIENTEVALDETE DANTAS LINS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/11/2020 | 120.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE A AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/11/2020 | 1651.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI UBS I COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/11/2020 | 10852.28 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/11/2020 | 7198.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/11/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2020 | 41962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/11/2020 | 4060.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/11/2020 | 3191.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2020 | 14729.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2020 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2020 | 17666.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2020 | 9480.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/11/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/11/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2020 | 32150.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2020 | 3335.59 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2020 | 7146.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001443 | 30/11/2020 | 2628.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2020 | 2530.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MACACAO SAMU CAMISA GOLA POLO DE PIQUE CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV E CONJ. DE BATA MANGA CURTA DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001465 | 30/11/2020 | 4800.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TESTES PARA O COVID CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001466 | 30/11/2020 | 10896.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AVENTAL MANGA LONGA MASCARA DESC.CELASTICO MASCARA DESCARTAVEL KN95 E SORO FISIOLOGICO CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001551 | 30/11/2020 | 55132.70 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001552 | 30/11/2020 | 44162.74 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANTA HELENA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001553 | 30/11/2020 | 3686.84 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA EXECUCAO DA 4 MEDICAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SANTA HELENA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001554 | 30/11/2020 | 8060.96 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA 4 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001555 | 30/11/2020 | 54986.46 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001556 | 30/11/2020 | 25023.26 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/12/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/12/2020 | 480.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS CENOURA MACAXEIRA REPOLHO ALFACE TOMATE BATATINHA CEBOLA E ETC.. DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/12/2020 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTEMONICA LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/12/2020 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTEMONICA LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2020 | 191.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTEMONICA LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001474 | 02/12/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/12/2020 | 650.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/12/2020 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/12/2020 | 1750.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESA COM UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/12/2020 | 160.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVES MARIA HELENA ROBERTO GOMES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/12/2020 | 249.97 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACAQSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVES MARIA HELENA ROBERTO GOMES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001477 | 09/12/2020 | 3600.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXAMES SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19.NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/12/2020 | 3025.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE NO CONSERTO DO SISTEMA REUMATICO DO COMPRESSOR DE AR A CAIXA DE COMANDO DESTRAVAMENTO DE CONTRA NAGULO RETIRADA DE CANETA DE ALTA ROTACAO DO TERMINAL DE ELUBRICACAO DA UBS MELANCIAS. CONSERTO DO DO SISTEMA PNEUMATICO NA CAIXA DE COMANDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/12/2020 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001486 | 11/12/2020 | 2008.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001488 | 11/12/2020 | 2811.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001489 | 11/12/2020 | 2673.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/12/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001492 | 11/12/2020 | 14894.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/12/2020 | 577.00 | 26573351000185 | RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM UM SUOIRTE DIR.CENT.COMPL DESTINADO AO VEICULO AMB.SAMU QSF8319-PB CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001487 | 11/12/2020 | 36013.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/12/2020 | 793.45 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | VALOR REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE TUMOR ODONTOLOGICO EM MAXILA REALIAZO NO PACIENTE FABIO GOMES DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/12/2020 | 2106.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/12/2020 | 1369.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/12/2020 | 2158.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMEPHA FACE OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE MANUTENCOES REPAROS E TROCA DE PECAS EM 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDIONADOS NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/12/2020 | 848.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA OPERACAO DOS SISTEMAS SAI SIATEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAOAMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/12/2020 | 1316.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAOGG-6900 DANDO SUPORTE AS BARREIRAS NO MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA.CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/12/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO DE LIMA SANTOS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/12/2020 | 180.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO DE LIMA SANTOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/12/2020 | 40.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTEADRIANA ARAO DE SANTANA AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/12/2020 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA09 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE MARIA BETANIA E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/12/2020 | 63.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE MARIA BETANIA E OUTROS A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/12/2020 | 188.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD SPLINT DE PLACA QSK-8B44 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESJOSEFA DAS NEVES DUARTE MARIA BETANIA E OUTROS A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/12/2020 | 120.00 | 00004688981406 | KLEIPSON CARPEGIANO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1UMA DIARIA REFERENTE AO DIA11 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/12/2020 | 180.88 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACAQSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTEGERALDO ALVES BRUNO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/12/2020 | 800.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001518 | 16/12/2020 | 80951.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001519 | 16/12/2020 | 7329.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001520 | 16/12/2020 | 12185.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORIENTACAO DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0001521 | 17/12/2020 | 6600.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 1020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/12/2020 | 1678.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI UBS I COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/12/2020 | 1149.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/12/2020 | 26625.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/12/2020 | 3080.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/12/2020 | 5600.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/12/2020 | 10516.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/12/2020 | 2786.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/12/2020 | 14000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/12/2020 | 8400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/12/2020 | 1045.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/12/2020 | 4875.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/12/2020 | 2700.79 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/12/2020 | 14360.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/12/2020 | 5028.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/12/2020 | 6107.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/12/2020 | 4679.38 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/12/2020 | 2234.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/12/2020 | 19766.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/12/2020 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLCA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO DE S. BRAZ GILVAM ROLIM DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/12/2020 | 225.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VAN SPLINTER DE PLCA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO DE S. BRAZ GILVAM ROLIM DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/12/2020 | 60.12 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VAN SPLINTER DE PLCA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DO SOCORRO DE S. BRAZ GILVAM ROLIM DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/12/2020 | 7863.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/12/2020 | 7885.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/12/2020 | 8398.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/12/2020 | 5240.29 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/12/2020 | 12915.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/12/2020 | 2267.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEMCTR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/12/2020 | 2255.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/12/2020 | 1097.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/12/2020 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA A CASA DE CONTRUCOES E SERVICO EIRELI ONDE FUNCIONA A UBS I COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/12/2020 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 UMA E MEIA DIARIA REFERENTE AOS DIAS23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-AD15 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEJOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/12/2020 | 200.32 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE MARCO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-AD15 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTEJOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/12/2020 | 4432.50 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORANAVIRUS-COVID-19 DESTINADO A ATENCAO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/12/2020 | 4432.50 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO EM BIOSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS-COVID-19 DESTINADO A ATENCAO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/12/2020 | 1590.00 | 00007340598413 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FONECIMENTO DE LANCHES SALGADOS SUCOS E FRIOS DESTINADO AOS COLABORADORES DAS BARREIRAS DO COVID-19 NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001562 | 28/12/2020 | 1327.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001563 | 28/12/2020 | 2303.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001564 | 28/12/2020 | 1981.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/12/2020 | 692.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001566 | 28/12/2020 | 4400.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXAMES SOROLOGICOS IGG E IGM PARA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001567 | 28/12/2020 | 19885.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/12/2020 | 869.00 | 00010809851407 | RAFAEL BENTO GOMES | VALOR CORREPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TODOS OS SERVIDORES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/12/2020 | 1440.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001570 | 28/12/2020 | 5550.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO CONTRATO 000012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/12/2020 | 506.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NAS BARREIRAS COM A HIGIENIZACAO E AFERICAO DE TEMPERATURA COVID-19 DA PESSOA QUE ENTRA E SAI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/12/2020 | 158.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E PORTOES DE VIDROS NO PREDIO DO CEO LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/12/2020 | 1264.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E PORTOES DE VIDROS NO PREDIO DO SAMU LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/12/2020 | 3349.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PULICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001578 | 29/12/2020 | 27612.39 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001580 | 29/12/2020 | 25202.46 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/12/2020 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/12/2020 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CARTUCHODESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/12/2020 | 7450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE ADESIVOS DE DISTANCIAMENTO PLACAS DE PROIBIDO A ENTRADA SEM MASCARA PROTECOES EM ACILICO PARA BIRO E RECEPCOES UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA E DISTRITO DE VARZEA DA EMAE MELANCIAS.CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS PARA O PERIODO DE COMBATE AO CORANAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/12/2020 | 878.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR DISTRIBUICAO DE REFEICOES OFERCIDOS AOS PARTICIPANTES DAS CAPACITACOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE COORDENACOES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA HORA CAPACITADOS PARA REALIZAR ACOES DE COMBATE AO CORANAVIRUS-COVID-19 CONFORME ORIENTACOES DA MEDIDA PROVISORIA 9262020 NORMAS LICITATORIAS E CONTRATUAIS EM COMBATE A PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/12/2020 | 17200.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/12/2020 | 9480.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2020 | 1254.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2020 | 9210.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2020 | 2090.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/12/2020 | 3191.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA FARMACIA BASICA EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/12/2020 | 8407.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2020 | 2720.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECEMCTR NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 29/12/2020 | 18408.27 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 29/12/2020 | 16801.64 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES.REFERNTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001583 | 29/12/2020 | 250.02 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAN SPLINTER DE PLCA QSK-8B44-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESRAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE FRANCISCO ALVES GONCALVES MARIA HELENA ROBERTO GOMES E OUTROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/12/2020 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 12 UMA E MEIA DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDA G. VITORIANO E JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/12/2020 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL BIODISEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDA G. VITORIANO E JOSEFA DAS NEVESDUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/12/2020 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL BIODISEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMB. DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GENECEUDA G. VITORIANO E JOSEFA DAS NEVESDUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/12/2020 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA CANDIDO E FRANCISCO ALVES GONCALVESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/12/2020 | 171.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL BIODISEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA CANDIDO E FRANCISCO ALVESGONCALVESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/12/2020 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO ALVES DE SOUSA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/12/2020 | 240.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO ALVES DE SOUSA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/12/2020 | 41.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO ALVES DE SOUSA JOSEFA DAS NEVES DUARTE E DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/12/2020 | 40.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4B15PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTEJOSE WILSON GONCALVES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/12/2020 | 271.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA 19.224-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/12/2020 | 1794.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/12/2020 | 10935.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/12/2020 | 8360.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/12/2020 | 32054.28 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAuDE NA HORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/12/2020 | 4527.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/12/2020 | 10500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/12/2020 | 14954.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/12/2020 | 5287.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDESAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/12/2020 | 11628.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/12/2020 | 6850.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/12/2020 | 5281.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/12/2020 | 42087.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/12/2020 | 10714.83 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/12/2020 | 7146.61 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/12/2020 | 19678.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE MISTA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/12/2020 | 1379.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/12/2020 | 1327.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/12/2020 | 99165.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 7757-7 NO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/12/2020 | 679.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DEBITO NA CONTA N 28.321-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/12/2020 | 32551.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO DA CONTA ICMS 10987-8 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001624 | 31/12/2020 | 32726.51 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001626 | 31/12/2020 | 15153.95 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001627 | 31/12/2020 | 23155.07 | 23011656000105 | ANGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001628 | 31/12/2020 | 79921.84 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001629 | 31/12/2020 | 56639.44 | 17204061000173 | ABS ENGENHARIA LOCAÇOES TRANSPORTES E AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DE REFORMA DE DIVERAS UBS NA ZORA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0001630 | 31/12/2020 | 37336.27 | 17204061000173 | ABS ENGENHARIA LOCAÇOES TRANSPORTES E AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DE REFORMA DE DIVERAS UBS NA ZORA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024