| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 739.00 | 00004023446424 | MARCELO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES NA CIDADE DE CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS NPV-7260-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 220.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000003 | 03/01/2020 | 2815.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E SEIS LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 528.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO DA CRUZ PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS KGK-2110-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 530.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL GLOBAL, CUJOS VALORES SERAO REPASSADOS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MES, AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 87.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000008 | 08/01/2020 | 414.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000009 | 09/01/2020 | 1359.45 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000010 | 09/01/2020 | 1481.49 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000011 | 09/01/2020 | 2338.18 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091-PB E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000012 | 09/01/2020 | 1377.25 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091 E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE M. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 1060.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 710.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000017 | 13/01/2020 | 690.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000018 | 13/01/2020 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000019 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS DE SERVICOS DE PINTURAS NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 108/2019 - PP 36/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 998.00 | 00012837680460 | EDILANE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 1105.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 950.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 1148.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 1055.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CARPINA E SURUBIM, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 691.00 | 00005132224482 | GABRIELA RIBEIRO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 99.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 1133.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 852.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 145.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 1175.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 257.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 1492.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 497.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 1590.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MACACOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2020 | 422.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2020 | 3167.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SURUBIM, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2020 | 2330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2020 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JANEIRO DE 2020. => UC 5/1667930-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2020 | 203.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JANEIRO DE 2020. => UC 5/1820818-1 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2020 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. => UC 5/1331648-4 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2020 | 3166.49 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2020 | 998.00 | 00009744429410 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A HELENA DIAS DE OLIVEIRA, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2020 | 530.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE PLACAS HOW-9556-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2020 | 1438.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE PINTURA E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2020 | 1150.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRO-HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2020 | 300.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2020 | 1780.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, NA ORGANIZACAO E CONTROLE DOS VEICULOS QUE CONDUZEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2020 | 998.00 | 00007971578407 | BRUNO ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20.12.2019 A 18.01.2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2020 | 843.00 | 00010054734479 | SIMONE LUIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJR-7425-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2020 | 633.00 | 00006401003413 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS NPZ-9945-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 - CPL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 - CPL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2020 | 528.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE QUEIMADAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2020 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2020 | 527.43 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2020 | 895.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000069 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000070 | 28/01/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000072 | 28/01/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000074 | 28/01/2020 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 63/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000075 | 28/01/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000076 | 28/01/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000077 | 28/01/2020 | 2815.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E SEIS LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000078 | 28/01/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000079 | 28/01/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 66/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000080 | 28/01/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 67/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000081 | 28/01/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2020 | 660.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VERIFICACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO FIAT DUCATO DIESEL ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACAS QSL-8D07, CHASSI 3C6EFVFK5KE552458, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000083 | 29/01/2020 | 15613.98 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE L. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2020 | 704.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS DXU-6826-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2020 | 1687.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE PLACAS PDW-7561-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000087 | 30/01/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 414.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 30221.58 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 7289.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 10276.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 7375.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 13950.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 13156.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 1368.90 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 8000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 24808.34 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2020 | 1684.21 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS MESES DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2020 | 316.00 | 00070844685445 | MYLENA LOPES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA FARMACIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2020 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000106 | 31/01/2020 | 2293.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000107 | 31/01/2020 | 1315.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000108 | 31/01/2020 | 5434.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000109 | 31/01/2020 | 1710.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000110 | 31/01/2020 | 972.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000111 | 31/01/2020 | 1855.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000112 | 31/01/2020 | 115224.61 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000113 | 31/01/2020 | 115224.61 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000114 | 31/01/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2020 | 325.00 | 10295418000127 | S J BARBOSA SURUBIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2020 | 2637.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2020 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2020 | 550.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2020 | 1055.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2020 | 87.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2020 | 2110.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000123 | 06/02/2020 | 7843.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2020 | 998.00 | 00012837680460 | EDILANE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000125 | 07/02/2020 | 5275.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2020 | 1590.00 | 00009374961466 | ANTONIO MARCELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KKF-4068-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000127 | 10/02/2020 | 10100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB/PSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000128 | 10/02/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE JANEORO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000130 | 10/02/2020 | 1890.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFG-6710-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000131 | 10/02/2020 | 164.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000132 | 10/02/2020 | 1146.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000133 | 10/02/2020 | 489.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000134 | 10/02/2020 | 828.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000135 | 10/02/2020 | 538.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2020 | 501.81 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2020 | 950.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000138 | 11/02/2020 | 13000.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, PARA O TRANSPORTE DE CEM CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 105/2019- CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2020 | 3360.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE LONAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2020 | 590.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2020 | 470.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2020 | 330.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/02/2020 | 26108.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/02/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2020 | 594.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/02/2020 | 739.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2020 | 1055.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2020 | 153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. => UC 5/1667930-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000152 | 17/02/2020 | 4047.20 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF NAS UNIDADE ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000153 | 17/02/2020 | 4509.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000154 | 18/02/2020 | 1950.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000155 | 18/02/2020 | 533.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000156 | 18/02/2020 | 697.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000157 | 18/02/2020 | 369.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000158 | 18/02/2020 | 45.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000159 | 18/02/2020 | 359.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000160 | 18/02/2020 | 426.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000161 | 18/02/2020 | 763.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000162 | 18/02/2020 | 4202.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000163 | 18/02/2020 | 5048.85 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2020 | 2041.00 | 00005478676462 | LUCIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CARPINA-PE E LIMOEIRO-PE, EM VEICULO DE PLACAS PEK-0289-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2020 | 550.00 | 00010387762442 | ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KFY-3453-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2020 | 1060.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2020 | 2110.00 | 00003537623429 | FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, EM VEICULO DE PLACAS KHW-2966-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2020 | 1400.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2020 | 108.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2020 | 2058.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS KLL-8529-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2020 | 1900.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR DOS VEICULOS QUE CONDUZEM AS PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2020 | 201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. => UC 5/1820818-1 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000177 | 21/02/2020 | 1560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QFW-1015-PB, OFY-9091-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000183 | 27/02/2020 | 3382.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MACACOS PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACASJLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2020 | 430.00 | 00008352619489 | ADILSON ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2020 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2020 | 530.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000190 | 27/02/2020 | 15593.10 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2020 | 1590.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000192 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000193 | 27/02/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68- PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000194 | 27/02/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000195 | 27/02/2020 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 63/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000196 | 27/02/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68- PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000197 | 27/02/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68- PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000198 | 27/02/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000199 | 27/02/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000200 | 27/02/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 66/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000201 | 27/02/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 67/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2020 | 186.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2020 | 102.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000204 | 28/02/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000205 | 28/02/2020 | 216.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000206 | 28/02/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2020 | 30017.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2020 | 12635.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2020 | 11180.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2020 | 1375.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2020 | 7000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2020 | 23975.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2020 | 7711.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2020 | 10796.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2020 | 7816.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000221 | 02/03/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000222 | 03/03/2020 | 8710.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, PARA O TRANSPORTE DE SESSENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 105/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2020 | 1060.00 | 00003869638435 | MAURILIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EGV-7024-PE. OB 823431 -PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2020 | 1055.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2020 | 422.00 | 00012895327459 | ANGELICA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIQ-1556-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000227 | 05/03/2020 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E SEIS PECAS DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - LRPD - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/03/2020 | 632.00 | 00071389749495 | JOSE EVERTON DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2020 | 516.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE CARUARU - PE, EM VEICULO DE PLACAS MXM-1113-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2020 | 1579.00 | 00011824064403 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2020 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2020 | 1790.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/03/2020 | 674.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS - PAB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2020 | 1270.00 | 00012146675462 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJF-4284-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2020 | 1263.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2020 | 25280.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2020 | 527.00 | 00011068733438 | MARIA HELENA CANDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATORZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KLL-8529-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0000241 | 10/03/2020 | 178.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000242 | 10/03/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000244 | 10/03/2020 | 2406.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2020 | 501.81 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000246 | 10/03/2020 | 1144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000247 | 10/03/2020 | 572.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0000248 | 10/03/2020 | 102.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. / L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000249 | 11/03/2020 | 2371.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000250 | 11/03/2020 | 996.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000251 | 11/03/2020 | 121.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000252 | 11/03/2020 | 75.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000253 | 11/03/2020 | 116.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000254 | 11/03/2020 | 24.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000255 | 11/03/2020 | 72.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000256 | 11/03/2020 | 343.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000257 | 11/03/2020 | 108.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000258 | 11/03/2020 | 29.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000259 | 11/03/2020 | 408.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000260 | 11/03/2020 | 263.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000261 | 11/03/2020 | 91.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000262 | 11/03/2020 | 65.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000263 | 11/03/2020 | 35.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000264 | 11/03/2020 | 77.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000265 | 11/03/2020 | 115.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000266 | 11/03/2020 | 262.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000267 | 11/03/2020 | 210.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000268 | 11/03/2020 | 430.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000269 | 11/03/2020 | 281.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000270 | 12/03/2020 | 42.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000271 | 12/03/2020 | 872.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000272 | 12/03/2020 | 188.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000273 | 12/03/2020 | 227.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000274 | 12/03/2020 | 21.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000275 | 12/03/2020 | 160.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000276 | 12/03/2020 | 1192.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/03/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000278 | 12/03/2020 | 4366.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB/PSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2020 | 1266.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/03/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/03/2020 | 740.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2020 | 640.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2020 | 422.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2020 | 1265.00 | 00002789638462 | JOSEFA ALDENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00004120435482 | AGUINALDO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE M. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000287 | 16/03/2020 | 846.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000288 | 16/03/2020 | 1919.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000289 | 16/03/2020 | 2741.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000290 | 16/03/2020 | 1003.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000291 | 16/03/2020 | 521.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000292 | 16/03/2020 | 1188.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2020 | 971.48 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DIESEL ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACAS QSL-8D07, CHASSI 3C6EFVFK5KE552458, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2020 | 586.10 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS EM GERAL DO VEICULO FIAT DUCATO DIESEL ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACAS QSL-8D07, CHASSI 3C6EFVFK5KE552458, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2020 | 1780.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO CONDUTOR DOS VEICULOS QUE CONDUZEM AS PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2020 | 400.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA PROTECAO E PREVENCAO DO COVID19 DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2020 | 1266.00 | 00006327466451 | EDILSON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, ME VEICULO DE PLACAS MMY-5723-PB. OB 823431 - PROCESSO25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2020 | 1060.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE QUEIMADAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2020 | 600.00 | 00018759661453 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ENDERECO ACIMA CITADO NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2020 | 2373.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/03/2020 | 235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MARCO DE 2020. => UC 5/1667930-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/03/2020 | 576.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL E PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DE UM PACIENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2020 | 459.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, CHASSI 3C6EFVEK2JE126288 ( FIAT DUCATO DIESEL MULTI CARROCERIA AMBULANCIA ), DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2020 | 461.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO), CHASSI 3C6EFVEK4JE113641 DE PLACAS QSF-0389-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000308 | 20/03/2020 | 551.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/03/2020 | 1440.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70 PARA PROTECAO E PREVENCAO DO COVID19 DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000310 | 23/03/2020 | 1468.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE PINTURA E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2020 | 950.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2020 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MARCO DE 2020. => UC 5/1820818-1 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/03/2020 | 300.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/03/2020 | 1360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000315 | 24/03/2020 | 2079.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000316 | 24/03/2020 | 1382.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/03/2020 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/03/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/03/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/03/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/03/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2020 | 1790.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM TOTEM DE PUBLICIDADE VISUAL NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000324 | 25/03/2020 | 592.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000325 | 25/03/2020 | 300.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000326 | 25/03/2020 | 9381.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/03/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/03/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/03/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MACACOS PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACASJLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000330 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000331 | 26/03/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000332 | 26/03/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000333 | 26/03/2020 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 63/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000334 | 26/03/2020 | 1382.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000335 | 26/03/2020 | 180.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000336 | 27/03/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000337 | 27/03/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2020 | 1053.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SAUDE, CONSTRUCAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019, ELABORACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2019 E CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000339 | 27/03/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000340 | 27/03/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000341 | 27/03/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000342 | 27/03/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 66/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000343 | 27/03/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 67/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2020 | 4300.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000345 | 30/03/2020 | 15551.30 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2020 | 4258.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2020 | 30017.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2020 | 9545.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2020 | 12635.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2020 | 12080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2020 | 31625.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2020 | 6896.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2020 | 7393.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2020 | 1375.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2020 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000360 | 30/03/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000361 | 31/03/2020 | 1560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QFW-1015-PB, OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000362 | 31/03/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000363 | 31/03/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000364 | 31/03/2020 | 2437.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000365 | 31/03/2020 | 20333.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000366 | 31/03/2020 | 9450.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2020 | 530.00 | 00009744429410 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2020 | 950.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2020 | 495.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0000371 | 02/04/2020 | 204.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. / L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000372 | 02/04/2020 | 2288.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000373 | 02/04/2020 | 1144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000374 | 02/04/2020 | 595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/04/2020 | 780.00 | 11229343000149 | GERALDO SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000376 | 02/04/2020 | 5016.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/04/2020 | 650.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/04/2020 | 95.00 | 00009626207426 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/04/2020 | 316.50 | 00004221242493 | ELIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE QUINZE VISEIRAS EM POLICARBONATO, PARA PROTECAO INDIVIDUAL CONTRA O COVID19 DOS PROSSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/04/2020 | 2180.00 | 00007815809430 | DIEGO IURY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/04/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2020 | 740.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/04/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/04/2020 | 845.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000386 | 06/04/2020 | 6370.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, PARA O TRANSPORTE DE QUARENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 105/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2020 | 8580.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, PARA O TRANSPORTE DE SESSENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2020 | 3170.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, EM TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/04/2020 | 1224.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/04/2020 | 200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000391 | 08/04/2020 | 1626.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000392 | 09/04/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/04/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000394 | 13/04/2020 | 234.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/04/2020 | 1074.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000396 | 13/04/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/04/2020 | 530.00 | 00009368354430 | MARIA DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CECILIA DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KLG-1460-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/04/2020 | 530.00 | 00008308243401 | LUIZ GONZAGA DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HZH-5907-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/04/2020 | 1583.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/04/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/04/2020 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/04/2020 | 844.00 | 00009242211435 | LUANA FERREIRA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS MOL-7H10-BR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/04/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/04/2020 | 600.00 | 00018759661453 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/04/2020 | 423.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/04/2020 | 2100.00 | 11229343000149 | GERALDO SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CELULARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A POPULACAO COM ESTRATEGIAS PARA PREVENCAO DO CONTAGIO E DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/04/2020 | 882.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2020 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000409 | 15/04/2020 | 305.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000410 | 15/04/2020 | 188.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000411 | 15/04/2020 | 29.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000412 | 15/04/2020 | 1735.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000413 | 15/04/2020 | 163.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000414 | 15/04/2020 | 49.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000415 | 15/04/2020 | 40.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000416 | 15/04/2020 | 33.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000417 | 15/04/2020 | 254.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000418 | 15/04/2020 | 241.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000419 | 15/04/2020 | 111.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000420 | 15/04/2020 | 228.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000421 | 15/04/2020 | 39.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000422 | 15/04/2020 | 693.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000423 | 15/04/2020 | 749.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000424 | 15/04/2020 | 167.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000425 | 15/04/2020 | 229.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000426 | 15/04/2020 | 119.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000427 | 15/04/2020 | 191.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000428 | 15/04/2020 | 250.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000429 | 15/04/2020 | 64.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000430 | 15/04/2020 | 356.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000431 | 15/04/2020 | 304.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000432 | 15/04/2020 | 20.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000433 | 15/04/2020 | 379.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/04/2020 | 501.81 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/04/2020 | 635.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS, CONDUZINDO A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000436 | 16/04/2020 | 6790.72 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091-PB E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000437 | 16/04/2020 | 20.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000438 | 16/04/2020 | 246.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000439 | 16/04/2020 | 387.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000440 | 16/04/2020 | 662.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000441 | 16/04/2020 | 2721.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000442 | 16/04/2020 | 1140.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000443 | 16/04/2020 | 111.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000444 | 16/04/2020 | 733.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000445 | 16/04/2020 | 29.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000446 | 16/04/2020 | 87.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000447 | 16/04/2020 | 41.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000448 | 16/04/2020 | 109.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000449 | 16/04/2020 | 253.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000450 | 16/04/2020 | 126.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000451 | 16/04/2020 | 217.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000452 | 16/04/2020 | 516.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000453 | 16/04/2020 | 108.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000454 | 16/04/2020 | 16.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000455 | 16/04/2020 | 35.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000456 | 16/04/2020 | 51.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000457 | 16/04/2020 | 860.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00013206827400 | BRUNA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ACS - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A JUDITE ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000459 | 17/04/2020 | 1268.68 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000460 | 17/04/2020 | 1398.98 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/04/2020 | 2506.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/04/2020 | 27075.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/04/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/04/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KLL-8529-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/04/2020 | 528.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000470 | 20/04/2020 | 3320.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000471 | 20/04/2020 | 1351.10 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL PARA A SALA DE ISOLAMENTO MONTADA PARA TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE POSSIVEIS PACIENTES DA COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000472 | 20/04/2020 | 7826.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, SEGURANCA, ELETRICO E DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2020 | 214.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE ABRIL DE 2020. => UC 5/1667930-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000474 | 20/04/2020 | 723.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2020 | 490.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS DE PROTECAO PFF-2), PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000476 | 22/04/2020 | 178.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2020 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE ABRIL DE 2020. => UC 5/1820818-1 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2020 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE ABIL DE 2020. => UC 5/1331648-4 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2020 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. => UC 5/1331648-4 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2020 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MARCO DE 2020. => UC 5/1331648-4 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000481 | 23/04/2020 | 896.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000482 | 23/04/2020 | 116.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000483 | 23/04/2020 | 4075.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000484 | 23/04/2020 | 2529.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000485 | 23/04/2020 | 1648.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000486 | 23/04/2020 | 228.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000487 | 23/04/2020 | 498.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2020 | 528.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NXW-0228-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/04/2020 | 300.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/04/2020 | 640.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2020 | 740.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/04/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/04/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/04/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/04/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/04/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/04/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/04/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/04/2020 | 4440.00 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2020 | 2406.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000503 | 29/04/2020 | 886.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000504 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000505 | 29/04/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000506 | 29/04/2020 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OYZ-8982-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 63/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000507 | 29/04/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 53/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000508 | 29/04/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000509 | 29/04/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000510 | 29/04/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. . OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000511 | 29/04/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000512 | 29/04/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 66/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000513 | 29/04/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 67/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68- PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2020 | 1316.70 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGU-8852-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2020 | 4508.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2020 | 4418.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2020 | 34615.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2020 | 16339.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2020 | 7148.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2020 | 29706.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2020 | 9299.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2020 | 7632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2020 | 8229.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2020 | 14647.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 2009 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2020 | 1254.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. 20005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2020 | 1584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2020 | 5672.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. 20008 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000529 | 30/04/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000530 | 30/04/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2020 | 10940.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000532 | 30/04/2020 | 1041.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/05/2020 | 309.60 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/05/2020 | 495.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000536 | 04/05/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/05/2020 | 1900.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000538 | 05/05/2020 | 863.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000539 | 05/05/2020 | 2355.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000540 | 05/05/2020 | 933.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000541 | 05/05/2020 | 477.90 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000542 | 05/05/2020 | 477.90 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000543 | 05/05/2020 | 477.90 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAOMECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000544 | 05/05/2020 | 6063.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000545 | 06/05/2020 | 178.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000546 | 06/05/2020 | 1055.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/05/2020 | 631.00 | 00004086751445 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/05/2020 | 1530.00 | 00061344532420 | JOSE NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000549 | 06/05/2020 | 2410.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS DE SERVICOS DE PINTURAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 108/2019 - PP 36/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/05/2020 | 3350.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/05/2020 | 716.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS - PAB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000552 | 07/05/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/05/2020 | 3142.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000555 | 07/05/2020 | 18222.60 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000556 | 08/05/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/05/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/05/2020 | 2106.00 | 00005639850469 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACASKJG-5968-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/05/2020 | 640.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/05/2020 | 845.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/05/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/05/2020 | 740.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAKIW-8399-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000563 | 11/05/2020 | 1644.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ANCORAS E ABASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/05/2020 | 1055.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/05/2020 | 633.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/05/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2020 | 1800.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM INSPECOES DE ORIENTACAO E FISCALIZACAO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/05/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/05/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/05/2020 | 1080.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2020 | 600.00 | 00018759661453 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2020 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/05/2020 | 633.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/05/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/05/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLL-8529-PE. OB 823431- PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/05/2020 | 1590.00 | 00004120435482 | AGUINALDO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/05/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/05/2020 | 422.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/05/2020 | 1055.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/05/2020 | 1053.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00013206827400 | BRUNA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO ACS - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A JUDITE ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/05/2020 | 1180.00 | 35707538000972 | CHEIRO DE PANO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS ARTESANAIS), DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000584 | 18/05/2020 | 801.61 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CONFECCAO E INSTALACAO DOS LAVATORIOS EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTA CIDADE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000585 | 18/05/2020 | 5349.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, SEGURANCA, ELETRICO E DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/05/2020 | 989.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE J. S. B. F. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/05/2020 | 613.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA A SALA DE ESTABILIZACAO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE - SARG, DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000588 | 19/05/2020 | 1075.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000589 | 19/05/2020 | 235.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000590 | 19/05/2020 | 115.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000591 | 19/05/2020 | 68.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000592 | 19/05/2020 | 89.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000593 | 19/05/2020 | 60.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000594 | 19/05/2020 | 55.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000595 | 19/05/2020 | 59.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000596 | 19/05/2020 | 118.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000597 | 19/05/2020 | 91.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000598 | 19/05/2020 | 142.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000599 | 19/05/2020 | 739.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000600 | 19/05/2020 | 127.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000601 | 19/05/2020 | 133.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000602 | 19/05/2020 | 573.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000603 | 19/05/2020 | 8.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000604 | 19/05/2020 | 239.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000605 | 19/05/2020 | 169.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000606 | 19/05/2020 | 21.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000607 | 19/05/2020 | 188.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000608 | 19/05/2020 | 115.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000609 | 19/05/2020 | 179.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000610 | 19/05/2020 | 210.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000611 | 19/05/2020 | 579.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000612 | 19/05/2020 | 20.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000613 | 19/05/2020 | 118.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000614 | 19/05/2020 | 196.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000615 | 19/05/2020 | 131.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000616 | 19/05/2020 | 1158.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/05/2020 | 68.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000618 | 19/05/2020 | 3441.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/05/2020 | 26477.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/05/2020 | 1150.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2020 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/05/2020 | 2349.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/05/2020 | 847.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA A SALA DE ESTABILIZACAO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE - SRAG, DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000624 | 21/05/2020 | 183.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0000626 | 21/05/2020 | 204.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. / L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000627 | 21/05/2020 | 1144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000628 | 21/05/2020 | 2288.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/05/2020 | 845.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000630 | 21/05/2020 | 410.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL-8D07-PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000631 | 21/05/2020 | 1119.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2020. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000632 | 21/05/2020 | 623.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/05/2020 | 955.00 | 00011812090480 | ALCIONE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/05/2020 | 4090.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/05/2020 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/05/2020 | 30017.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/05/2020 | 14040.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/05/2020 | 12185.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/05/2020 | 6045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/05/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/05/2020 | 26780.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/05/2020 | 8045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/05/2020 | 6796.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/05/2020 | 7393.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/05/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/05/2020 | 1375.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/05/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000648 | 22/05/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020.( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/05/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/05/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/05/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/05/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/05/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/05/2020 | 686.00 | 00009473942494 | JOAO DOS SANTOS FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/05/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/05/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/05/2020 | 94.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/05/2020 | 660.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA - ALPHA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000664 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000665 | 27/05/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000666 | 27/05/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000667 | 27/05/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000668 | 27/05/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - CPL / PP 30/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000669 | 27/05/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000670 | 27/05/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 67/2019 - CPL. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 -PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/05/2020 | 183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2020. => UC 5/1693156-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/05/2020 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2020. => UC 5/1331648-4 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/05/2020 | 399.92 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTIVIRUS ON LINE PARA OS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000674 | 29/05/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2020 | 430.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000679 | 01/06/2020 | 7499.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2020 | 110.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000681 | 01/06/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/06/2020 | 4320.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/06/2020 | 1055.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE PLACAS HXP1118PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/06/2020 | 1267.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMAS MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM VEICULO DE PLACAS HHK2124PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/06/2020 | 316.00 | 00070844685445 | MYLENA LOPES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000686 | 09/06/2020 | 68.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000687 | 09/06/2020 | 157.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000688 | 09/06/2020 | 114.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000689 | 09/06/2020 | 100.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000690 | 09/06/2020 | 961.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000691 | 09/06/2020 | 1459.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000692 | 09/06/2020 | 131.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000693 | 09/06/2020 | 123.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000694 | 10/06/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 0006018.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/06/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000696 | 10/06/2020 | 315.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000697 | 10/06/2020 | 220.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000698 | 10/06/2020 | 322.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000699 | 10/06/2020 | 1944.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000700 | 10/06/2020 | 415.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000701 | 10/06/2020 | 89.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000702 | 10/06/2020 | 824.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000703 | 10/06/2020 | 181.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000704 | 10/06/2020 | 566.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000705 | 10/06/2020 | 117.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000706 | 10/06/2020 | 103.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000707 | 10/06/2020 | 143.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000708 | 10/06/2020 | 273.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000709 | 10/06/2020 | 194.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000710 | 10/06/2020 | 64.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000711 | 10/06/2020 | 1235.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000712 | 10/06/2020 | 101.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000713 | 10/06/2020 | 79.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000714 | 10/06/2020 | 26.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000715 | 10/06/2020 | 20.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000716 | 10/06/2020 | 36.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000717 | 10/06/2020 | 51.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 10/06/2020 | 893.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2020 | 452.00 | 08772204000152 | CASA DO LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/06/2020 | 1055.00 | 00007897713490 | SELSO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PGV1033PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS KLL8529PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2020 | 740.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAKIW8399PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF9487PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2020 | 1055.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG5675PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2020 | 845.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM7755PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000726 | 10/06/2020 | 2410.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS DE SERVICOS DE PINTURAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 108/2019 PP 36/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000727 | 11/06/2020 | 9663.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/06/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/06/2020 | 117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2020. => UC 5/16679300 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/06/2020 | 633.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ4961PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/06/2020 | 5681.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA AS AMBULANCIAS QUE FAZEM A REMOCAO E TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/06/2020 | 26017.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS. COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/06/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB. COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000735 | 15/06/2020 | 15123.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PSFS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0000736 | 15/06/2020 | 11041.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000737 | 15/06/2020 | 90.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000738 | 15/06/2020 | 12630.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB/PSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/06/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/06/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/06/2020 | 423.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC2241PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/06/2020 | 529.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGK2110PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/06/2020 | 1055.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SURUBIMPE, EM VEICULO DE PLACAS PFM0242PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/06/2020 | 1898.73 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIOES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS JDW2380PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000745 | 15/06/2020 | 1644.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/06/2020 | 1075.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIVULGACAO ATRAVES DE UM REBOQUE DE SOM, DA PROPAGANDA DE PREVENCAO E CUIDADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/06/2020 | 175.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000749 | 17/06/2020 | 2526.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX8383PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000750 | 17/06/2020 | 353.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ1870PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000751 | 17/06/2020 | 888.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF0389PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000752 | 17/06/2020 | 1160.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL8D07PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000753 | 17/06/2020 | 50.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/06/2020 | 950.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO MOTO DE PLACA PGS8915PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/06/2020 | 548.00 | 00008796716452 | GILDO JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACAS PEV7176PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/06/2020 | 1840.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/06/2020 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2020. => UC 5/13316484 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2020. => UC 5/16679300 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2020 | 107.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2020. => UC 5/18208181 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/06/2020 | 1474.00 | 00092048420400 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONFECCAO DE EPIs EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E CAPOTES EM TNT ARTESANAIS), DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/06/2020 | 1054.85 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS MVB1309PB. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/06/2020 | 1582.28 | 00005183597430 | ADEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS JHN2388PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/06/2020 | 4926.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/06/2020 | 4418.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/06/2020 | 35660.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/06/2020 | 10553.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/06/2020 | 14458.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/06/2020 | 15093.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/06/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/06/2020 | 7131.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/06/2020 | 6904.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/06/2020 | 33632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/06/2020 | 8468.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/06/2020 | 9065.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/06/2020 | 1793.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/06/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/06/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/06/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/06/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/06/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/06/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/06/2020 | 2215.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/06/2020 | 1055.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, EM VEICULO DE PLACAS PDW7561PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/06/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD1685PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/06/2020 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/06/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/06/2020 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC0777PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/06/2020 | 738.40 | 00009368354430 | MARIA DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KLG1460PE. OB 826320PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000792 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV8253PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 51/2019 CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/06/2020 | 1055.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000794 | 29/06/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF7939PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 52/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000795 | 29/06/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ3310PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000796 | 29/06/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT2309PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 54/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000797 | 29/06/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD2223PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 53/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000798 | 29/06/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV8987PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000799 | 29/06/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 CPL / PP 30/2019. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000800 | 29/06/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT4554PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000801 | 29/06/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK2124PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 67/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00027635782843 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE FISCAL SANITARIO, EM SUBSTITUICAO A MARIA FABIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000804 | 30/06/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2020 | 2780.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA COVID19 NUTRIEX, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000806 | 30/06/2020 | 6371.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000808 | 01/07/2020 | 7107.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2020 | 425.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2020 | 949.37 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMAS MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM VEICULO DE PLACAS HHK2124PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2020 | 1582.28 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS JNT4951PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/07/2020 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/07/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/07/2020 | 1055.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS PFH3170PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/07/2020 | 422.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS KKN2812PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/07/2020 | 474.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA PLANTONISTA DO PERIODO NOTURNO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/07/2020 | 635.00 | 00016816156498 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO VEICULO DE PLACAS KIF7691PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/07/2020 | 264.00 | 00006696108440 | MAURICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SURUBIMPE, EM VEICULO DE PLACAS QLL5761AL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000820 | 06/07/2020 | 5840.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000821 | 06/07/2020 | 7158.97 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000822 | 06/07/2020 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/07/2020 | 1583.00 | 00006753254471 | ALEXANDRE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS HLH3478PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000826 | 07/07/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI9562PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 66/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/07/2020 | 599.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/07/2020 | 359.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000829 | 07/07/2020 | 238.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000830 | 07/07/2020 | 231.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000831 | 07/07/2020 | 414.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000832 | 07/07/2020 | 223.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000833 | 07/07/2020 | 39.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000834 | 07/07/2020 | 94.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000835 | 07/07/2020 | 458.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000836 | 07/07/2020 | 77.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000837 | 07/07/2020 | 76.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000838 | 07/07/2020 | 166.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000839 | 07/07/2020 | 119.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000840 | 07/07/2020 | 299.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000841 | 07/07/2020 | 14.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000842 | 07/07/2020 | 343.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000843 | 07/07/2020 | 256.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000844 | 07/07/2020 | 52.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000845 | 07/07/2020 | 55.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000846 | 07/07/2020 | 194.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000847 | 07/07/2020 | 289.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000848 | 07/07/2020 | 276.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000849 | 07/07/2020 | 591.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000850 | 07/07/2020 | 31.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000851 | 07/07/2020 | 422.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000852 | 07/07/2020 | 137.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000853 | 07/07/2020 | 1730.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/07/2020 | 1455.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUDOS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/07/2020 | 1053.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SAUDE, CONSTRUCAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019, ELABORACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2019 E CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000856 | 08/07/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 0006018.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/07/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000858 | 08/07/2020 | 124934.50 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. OB 813267 25000.087811/202090 PORTARIA 2180. | 00012019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/07/2020 | 1266.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM7755PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/07/2020 | 633.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ4961PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/07/2020 | 633.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS KLL8529PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2020 | 633.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP3729PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/07/2020 | 1055.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG5675PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/07/2020 | 740.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAKIW8399PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF9487PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/07/2020 | 1279.99 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000867 | 14/07/2020 | 1644.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000868 | 15/07/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/07/2020 | 762.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/07/2020 | 1896.00 | 00004120435482 | AGUINALDO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/07/2020 | 422.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC2241PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/07/2020 | 199.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM OXIMETRO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DS SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/07/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/07/2020 | 1850.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000875 | 16/07/2020 | 100.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE M. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/07/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS QFP5844PB. OB 826320 PROCESSO25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/07/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS QFM1680PB. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000879 | 17/07/2020 | 1330.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ1870PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000880 | 17/07/2020 | 3251.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX8383PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000881 | 17/07/2020 | 2641.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY9091PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000882 | 17/07/2020 | 576.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF0389PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000883 | 17/07/2020 | 1302.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL8D07PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/07/2020 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JULHO DE 2020. => UC 5/16679300 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000885 | 20/07/2020 | 2585.05 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL8D07PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000886 | 20/07/2020 | 2585.05 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA) DE PLACAS QFF6567PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000887 | 20/07/2020 | 1194.75 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000888 | 20/07/2020 | 8392.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/07/2020 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/07/2020 | 26325.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS. COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/07/2020 | 1188.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB. COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/07/2020 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JULHO DE 2020. => UC 5/13316484 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/07/2020 | 1055.00 | 00007897713490 | SELSO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PGV1033PE. OB 826320PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/07/2020 | 686.00 | 00099652471453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KLC6977PE. OB 826320PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/07/2020 | 4508.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/07/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/07/2020 | 9299.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/07/2020 | 12249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/07/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/07/2020 | 6713.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/07/2020 | 32424.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2001 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/07/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2002 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/07/2020 | 30306.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2003 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/07/2020 | 7632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2005 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/07/2020 | 7602.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2006 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/07/2020 | 14048.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020. 2009 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/07/2020 | 2584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2020. 20006 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/07/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2020. 20007 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/07/2020 | 2045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS. 1324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/07/2020 | 1833.34 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF TEMPORARIOS. 1325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/07/2020 | 5713.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS.132008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/07/2020 | 2641.88 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS. 1320008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/07/2020 | 12091.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS. 132001 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/07/2020 | 2250.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB TEMPORARIOS. 132002 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/07/2020 | 11900.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EFETIVOS. 132003 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/07/2020 | 4022.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVOS. 132004 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/07/2020 | 3293.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS. 132005 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/07/2020 | 3446.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS. 132006 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/07/2020 | 5792.49 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS. 132009 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/07/2020 | 522.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS TEMPORARIO. 1320005 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/07/2020 | 635.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF TEMPORARIO. 1320006 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/07/2020 | 1375.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL TEMPORARIO. 1320007 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/07/2020 | 1320.00 | 00004154493400 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, EM VEICULO DE PLACAS DGK8034SP. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/07/2020 | 1168.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/07/2020 | 1055.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS NQE2031PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00027635782843 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE FISCAL SANITARIO, EM SUBSTITUICAO A MARIA FABIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/07/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/07/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/07/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/07/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000935 | 27/07/2020 | 3010.77 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW1015PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000936 | 27/07/2020 | 1155.70 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000937 | 27/07/2020 | 2606.80 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAOMECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000938 | 27/07/2020 | 1654.11 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAOMECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000939 | 27/07/2020 | 3010.77 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/07/2020 | 198.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS N95 PFF2 PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DS SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/07/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS QFM1680PB. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000942 | 27/07/2020 | 1644.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/07/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD1685PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/07/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/07/2020 | 740.00 | 00010387762442 | ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KFY3453PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/07/2020 | 316.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/07/2020 | 650.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000948 | 28/07/2020 | 265.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PRORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA SITIO SARIEMA), NO MES DE JULHO DE 2020. => UC 5/20288676 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000950 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV8253PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 51/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000951 | 29/07/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF7939PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 52/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000952 | 29/07/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ3310PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 90/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000953 | 29/07/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV8987PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000954 | 29/07/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 CPL / PP 30/2019. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000955 | 29/07/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT4554PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000956 | 29/07/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK2124PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 67/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2020 | 1685.00 | 00045308534896 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000958 | 29/07/2020 | 5290.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGZ9I19PB, PARA O TRANSPORTE DE QUARENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 55/2020CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2020 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000961 | 30/07/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2020 | 1950.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2020 | 948.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2020 | 790.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KIG9903PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA ORGANIZACAO E DESINFECCAO DAS MAOS (ALCOOL 70) DE PESSOAS NAS FILAS DO ATENDIMENTO BANCARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/07/2020 | 790.00 | 00005819617495 | SEVERINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA ORGANIZACAO E DESINFECCAO DAS MAOS E SUPERFICIE COM ALCOOL 70 DE PESSOAS NAS FILAS DO ATENDIMENTO BANCARIO DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/07/2020 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/08/2020 | 9928.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NOS SITIOS SARIEMA E SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/08/2020 | 990.00 | 11370184000106 | VILA NOVA ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/08/2020 | 1055.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DA SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS ODA2861SP. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/08/2020 | 950.00 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACASHFX4549PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/08/2020 | 1320.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/08/2020 | 1053.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT2309PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/08/2020 | 557.00 | 10295418000127 | S J BARBOSA SURUBIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/08/2020 | 1745.00 | 00012146675462 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJF4284PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/08/2020 | 1055.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS PFH3170PB. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/08/2020 | 1950.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000979 | 06/08/2020 | 8210.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QFW1015PB, OFY9091PB, OFX8383PB, OFG6710PB, QFF6567PB E QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/08/2020 | 1640.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DUAS PLACAS PARA AS NOVAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE, MANOEL GOMES DE ALBUQUERQUE SITIO SARIEMA E JOSE ALCIEL DA SILVA SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS ASSESSORES TECNICOS DA API ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/08/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ4961PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/08/2020 | 1266.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS NZM7755PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/08/2020 | 844.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAKIW8399PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000985 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 108/2019 PP 36/2019. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/08/2020 | 632.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP3729PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS PGG5675PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/08/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KFF9487PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000989 | 11/08/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 0006018.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/08/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/08/2020 | 660.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CAPAS PARA OS BANCOS DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/08/2020 | 660.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CAPAS PARA OS BANCOS DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW1015PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/08/2020 | 422.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JNT4951PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/08/2020 | 400.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/08/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS QFP5844PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/08/2020 | 7990.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS NOVAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE, MANOEL GOMES DE ALBUQUERQUE SITIO SARIEMA E JOSE ALCIEL DA SILVA SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/08/2020 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000998 | 14/08/2020 | 1146.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ1870PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000999 | 14/08/2020 | 1666.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL8D07PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001000 | 14/08/2020 | 339.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX8383PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001001 | 14/08/2020 | 84.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF0389PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001002 | 14/08/2020 | 1178.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW1015PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/08/2020 | 844.00 | 00009503167418 | FELIPE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KLG1460PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/08/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/08/2020 | 423.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KIC2241PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/08/2020 | 1896.00 | 00004120435482 | AGUINALDO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/08/2020 | 598.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/08/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/08/2020 | 1679.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (AQUISICAO EMERGENCIAL POR CONTA DE DESISTENCIA DE FORNECEDOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/08/2020 | 25797.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS. COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/08/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB. COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001012 | 18/08/2020 | 188.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF0389PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001013 | 18/08/2020 | 287.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW1015PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001014 | 18/08/2020 | 484.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ1870PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001015 | 18/08/2020 | 148.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIAT DUCATO DIESEL) DE PLACAS QSL8D07PB, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001016 | 18/08/2020 | 798.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001017 | 18/08/2020 | 568.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001018 | 18/08/2020 | 453.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001019 | 18/08/2020 | 43.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001020 | 18/08/2020 | 177.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001021 | 18/08/2020 | 179.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001022 | 18/08/2020 | 153.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001023 | 18/08/2020 | 698.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001024 | 18/08/2020 | 324.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001025 | 18/08/2020 | 128.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001026 | 18/08/2020 | 30.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001027 | 18/08/2020 | 329.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001028 | 18/08/2020 | 427.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001029 | 18/08/2020 | 50.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001030 | 18/08/2020 | 303.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001031 | 18/08/2020 | 412.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001032 | 18/08/2020 | 257.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001033 | 18/08/2020 | 276.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001034 | 18/08/2020 | 156.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001035 | 18/08/2020 | 144.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001036 | 18/08/2020 | 48.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001037 | 18/08/2020 | 100.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001038 | 18/08/2020 | 176.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001039 | 18/08/2020 | 215.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001040 | 18/08/2020 | 28.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001041 | 18/08/2020 | 94.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001042 | 18/08/2020 | 282.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001043 | 18/08/2020 | 306.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001044 | 18/08/2020 | 197.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001045 | 18/08/2020 | 14.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001046 | 18/08/2020 | 49.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001047 | 18/08/2020 | 318.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001048 | 18/08/2020 | 279.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001049 | 18/08/2020 | 25.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001050 | 18/08/2020 | 298.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001051 | 18/08/2020 | 102.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001052 | 18/08/2020 | 220.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001053 | 18/08/2020 | 106.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001054 | 18/08/2020 | 502.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001055 | 18/08/2020 | 153.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001056 | 18/08/2020 | 512.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001057 | 18/08/2020 | 1966.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/08/2020 | 845.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGO5806PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE AGOSTO DE 2020. => UC 5/16679300 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001060 | 19/08/2020 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001061 | 19/08/2020 | 286.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001062 | 19/08/2020 | 326.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001063 | 19/08/2020 | 8686.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/08/2020 | 1491.00 | 00013098662441 | THIAGO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONFECCAO DE EPIs EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (AVENTAIS EM TNT ARTESANAIS), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUEATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS (COVID19. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2020. ( PORTARIA Nº 300 05/10/2017 MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001068 | 20/08/2020 | 18235.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001069 | 20/08/2020 | 6894.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001070 | 20/08/2020 | 13438.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB/PSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001071 | 20/08/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI9562PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 66/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001072 | 20/08/2020 | 2080.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS INFORMATIVOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB/PSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) CORONAVIRUS COVID19. OB 821915 PROCESSO 25000.107859/202021 PORTARIA 0000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/08/2020 | 820.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 =>( UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO )<= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/08/2020 | 2974.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/08/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/08/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/08/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 128/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/08/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/08/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 130/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001080 | 25/08/2020 | 3725.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA, SEGURANCA E CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/08/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADASPB, EM VEICULO DE PLACAS QFM1680PB. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/08/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HDD1685PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/08/2020 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/08/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/08/2020 | 790.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KIG9903PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/08/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM VEICULO DE PLACAS QFP5844PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/08/2020 | 2935.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/08/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/08/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/08/2020 | 9299.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2004 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/08/2020 | 7632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/08/2020 | 10084.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 20005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/08/2020 | 2584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/08/2020 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/08/2020 | 34984.90 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2001 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/08/2020 | 32506.02 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2003 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/08/2020 | 12249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2008 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/08/2020 | 14514.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 2009 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/08/2020 | 14810.41 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. 20008 OB 812621 PROCESSO 25000.087697/202006 PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/08/2020 | 1583.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DA SERRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS ODA2861SP. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001102 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV8253PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 51/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001103 | 28/08/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF7939PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 52/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001104 | 28/08/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ3310PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 90/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001105 | 28/08/2020 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MWD2223PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 53/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001106 | 28/08/2020 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KHT2309PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 54/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001107 | 28/08/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV8987PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001108 | 28/08/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E NOVE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 CPL / PP 30/2019. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001109 | 28/08/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT4554PE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 96/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001110 | 28/08/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI9562PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 66/2019 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001111 | 28/08/2020 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK2124PE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 67/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001112 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00079494641434 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 111/2019 CPL. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001113 | 28/08/2020 | 13736.85 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE L. V. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2020 | 632.00 | 00016696434410 | JOSE GEOVANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001116 | 31/08/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001117 | 31/08/2020 | 7988.69 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2020 | 528.00 | 00016816156498 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO VEICULO DE PLACAS KIF7691PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2020 | 4737.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SAUDE, CONSTRUCAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019, ELABORACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2019 E CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2020 | 275.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2020 | 840.00 | 00070735287457 | JAQUELINE HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VINTE E QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO A MARIA APARECIDA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2020 | 1399.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM UMA IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3150, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001125 | 02/09/2020 | 6325.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGZ9I19PB, PARA O TRANSPORTE DE CINQUENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 55/2020CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/09/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001127 | 02/09/2020 | 3433.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001128 | 02/09/2020 | 5932.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/09/2020 | 1055.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JNT4951PE. OB 826320 PROCESSO 25000.211765/201912 PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/09/2020 | 1300.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/09/2020 | 391.02 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM UM HD EXTERNO 1TB PORT SEAGATE, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/09/2020 | 738.40 | 00071265966427 | JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO USUARIOS DA ATENCAO BASICA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHT-0752-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/09/2020 | 527.43 | 00014565405482 | JOSE BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE MOTO DE PLACA PFV-5304-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/09/2020 | 2110.00 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KGU-8852-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/09/2020 | 633.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PEQ-8528-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001136 | 08/09/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/09/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032020 | 0001138 | 08/09/2020 | 600.00 | 23190430000119 | CENTRALNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2020. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001139 | 08/09/2020 | 1144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 1702016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001140 | 08/09/2020 | 2288.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001141 | 08/09/2020 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001142 | 09/09/2020 | 3519.45 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001143 | 09/09/2020 | 131.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001144 | 09/09/2020 | 432.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001145 | 09/09/2020 | 407.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001146 | 09/09/2020 | 862.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001147 | 09/09/2020 | 22.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001148 | 09/09/2020 | 1030.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001149 | 09/09/2020 | 161.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001150 | 09/09/2020 | 867.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001151 | 09/09/2020 | 95.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001152 | 09/09/2020 | 466.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001153 | 09/09/2020 | 149.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001154 | 09/09/2020 | 530.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001155 | 09/09/2020 | 112.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001156 | 09/09/2020 | 284.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001157 | 09/09/2020 | 265.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001158 | 09/09/2020 | 886.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001159 | 09/09/2020 | 584.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001160 | 09/09/2020 | 190.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001161 | 09/09/2020 | 258.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001162 | 09/09/2020 | 223.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001163 | 09/09/2020 | 15.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001164 | 09/09/2020 | 630.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001165 | 09/09/2020 | 287.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001166 | 09/09/2020 | 273.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001167 | 09/09/2020 | 574.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001168 | 09/09/2020 | 469.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001169 | 09/09/2020 | 208.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001170 | 09/09/2020 | 469.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001171 | 09/09/2020 | 3146.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/09/2020 | 1055.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KGK-2110-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001173 | 09/09/2020 | 2906.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001174 | 09/09/2020 | 122.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001175 | 09/09/2020 | 1226.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001176 | 09/09/2020 | 2298.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001177 | 09/09/2020 | 2643.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 826320 - PROCESSO 25000.2117652019-12 - PORTARIA 3629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001178 | 09/09/2020 | 7013.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/09/2020 | 316.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/09/2020 | 1055.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/09/2020 | 1066.66 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/09/2020 | 843.88 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001183 | 11/09/2020 | 8292.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/09/2020 | 1055.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/09/2020 | 1055.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/09/2020 | 632.63 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/09/2020 | 844.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACAS NZM-7755-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/09/2020 | 27313.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/09/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001190 | 11/09/2020 | 2700.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 1082019 - PP 362019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/09/2020 | 700.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA DE MAMA ORIENTADA ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE M. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/09/2020 | 546.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00014728289419 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO ACOMETIDA PELA COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001194 | 15/09/2020 | 137.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/09/2020 | 1060.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS NQE-2031-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE M. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/09/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE J. L. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE PUNCAO DE MAMA DIREITA E ESQUERDA DA PACIENTE M. G. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/09/2020 | 360.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE M. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/09/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/09/2020 | 430.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/09/2020 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/09/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. UC 51667930-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/09/2020 | 1055.38 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO DE PLACAS MJE-0534-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/09/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/09/2020 | 1055.00 | 00008640226466 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO PARA EXAMES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIU-7346-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/09/2020 | 2500.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/09/2020 | 1120.00 | 00006812326410 | RODRIGO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO E REPAROS EM GESSO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/09/2020 | 1265.90 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/09/2020 | 1055.00 | 00013098662441 | THIAGO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AVENTAIS EM TNT - ARTESANAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/09/2020 | 1580.00 | 00010934123489 | JUNIOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA PLANTONISTA DO PERIODO NOTURNO CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/09/2020 | 700.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/09/2020 | 120.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001216 | 23/09/2020 | 1268.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/09/2020 | 850.00 | 00007350250452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/09/2020 | 803.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDASCOM A UNIAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001219 | 23/09/2020 | 204.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001220 | 24/09/2020 | 4409.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001221 | 24/09/2020 | 6103.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/09/2020 | 949.37 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS MXM-1113-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/09/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/09/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/09/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1282019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/09/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/09/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1302019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/09/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/09/2020 | 632.91 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PEQ-8528-PE. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/09/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/09/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/09/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/09/2020 | 790.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KIG-9903-PE. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/09/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/09/2020 | 1053.00 | 00071078866490 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09- PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001236 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 512019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001237 | 28/09/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 522019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001238 | 28/09/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 902019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/09/2020 | 2254.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 0024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/09/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 0025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/09/2020 | 35837.24 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/09/2020 | 12249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/09/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/09/2020 | 31315.01 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/09/2020 | 7632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/09/2020 | 7602.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/09/2020 | 2584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 20006 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/09/2020 | 3209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 20007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/09/2020 | 18803.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 20008 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/09/2020 | 9556.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2004 OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/09/2020 | 14048.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 2009 OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. 20005 OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001254 | 28/09/2020 | 2982.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA SEGURANCA E CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001255 | 29/09/2020 | 14801.58 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001256 | 29/09/2020 | 3100.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 742020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/09/2020 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - ME - EPP - HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA E MEDICACAO REALIZADO NA PACIENTE A. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001258 | 29/09/2020 | 132508.95 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. OB 813267 - 25000.0878112020-90 - PORTARIA 2180. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001259 | 30/09/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2020 | 1053.00 | 00076339580491 | CRISTIANO ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2020 | 632.91 | 00012895327459 | ANGELICA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIQ-1556-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001262 | 30/09/2020 | 18470.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE M. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032020 | 0001264 | 30/09/2020 | 600.00 | 23190430000119 | CENTRALNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/10/2020 | 825.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001266 | 01/10/2020 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001267 | 01/10/2020 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001268 | 01/10/2020 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001269 | 01/10/2020 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001270 | 01/10/2020 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001271 | 01/10/2020 | 445.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001272 | 01/10/2020 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001273 | 01/10/2020 | 528.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001274 | 01/10/2020 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001275 | 01/10/2020 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001276 | 01/10/2020 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001277 | 01/10/2020 | 1427.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001278 | 01/10/2020 | 1777.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/10/2020 | 1550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS MAIS FACE REALIZADO NO PACIENTE S. J. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001281 | 02/10/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 100982019 - CPL PP 302019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001282 | 02/10/2020 | 772.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001283 | 02/10/2020 | 2592.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001284 | 05/10/2020 | 8210.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001285 | 05/10/2020 | 6511.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001286 | 05/10/2020 | 6118.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001287 | 05/10/2020 | 7210.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001288 | 06/10/2020 | 23.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001289 | 06/10/2020 | 973.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001290 | 06/10/2020 | 505.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001291 | 06/10/2020 | 2275.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001292 | 06/10/2020 | 1402.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001293 | 06/10/2020 | 223.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001294 | 06/10/2020 | 372.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001295 | 06/10/2020 | 67.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001296 | 06/10/2020 | 732.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001297 | 06/10/2020 | 609.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001298 | 06/10/2020 | 694.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001299 | 06/10/2020 | 191.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001300 | 06/10/2020 | 1609.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/10/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001302 | 07/10/2020 | 245.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001303 | 07/10/2020 | 1205.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001304 | 07/10/2020 | 143.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001305 | 07/10/2020 | 114.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001306 | 07/10/2020 | 1125.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001307 | 07/10/2020 | 67.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001308 | 07/10/2020 | 584.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001309 | 07/10/2020 | 53.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001310 | 07/10/2020 | 39.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001311 | 07/10/2020 | 4241.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/10/2020 | 543.04 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001313 | 07/10/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICAN 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/10/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/10/2020 | 1320.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABPSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/10/2020 | 4000.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEZ SESSOES DO EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA REALIZADO NO PACIENTE A. G. P. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/10/2020 | 194.00 | 22729393000101 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS EIRELI ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM EPIs EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19 DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/10/2020 | 158.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001319 | 08/10/2020 | 1672.65 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001320 | 08/10/2020 | 1529.28 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001321 | 08/10/2020 | 1254.48 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAOMECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001322 | 08/10/2020 | 342.56 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001323 | 09/10/2020 | 13775.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOVENTA E CINCO PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - LRPD - LABORATORIO REGIONAL DEPROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/10/2020 | 316.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANICOBA PARA EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001325 | 09/10/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 662019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001326 | 09/10/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 962019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001327 | 09/10/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 952019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00014728289419 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/10/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/10/2020 | 843.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/10/2020 | 631.58 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/10/2020 | 1890.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/10/2020 | 2050.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS ASSESSORES TECNICOS DA API - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/10/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM ANESTESIA NA PACIENTE T. E. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE M. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/10/2020 | 423.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001337 | 16/10/2020 | 2311.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001338 | 16/10/2020 | 3342.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001339 | 16/10/2020 | 2489.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001340 | 16/10/2020 | 945.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACAS PDI-9562-PB AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001341 | 16/10/2020 | 1280.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001342 | 16/10/2020 | 709.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001343 | 16/10/2020 | 2429.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0001344 | 16/10/2020 | 9010.60 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PSFS NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0001345 | 16/10/2020 | 6019.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001346 | 19/10/2020 | 1342.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001347 | 19/10/2020 | 689.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/10/2020 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. UC 51331648-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/10/2020 | 28304.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/10/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 092020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/10/2020 | 3000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. PORTARIAN 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020.PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2020 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. UC 51667930-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001355 | 20/10/2020 | 4832.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2020 | 447.60 | 11370184000106 | VILA NOVA ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/10/2020 | 1279.92 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/10/2020 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. UC 51331648-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/10/2020 | 850.00 | 00007350250452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/10/2020 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/10/2020 | 4000.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEZ SESSOES DO EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA REALIZADO NO PACIENTE A. G. P. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/10/2020 | 919.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/10/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/10/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1282019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/10/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/10/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1302019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001368 | 26/10/2020 | 3255.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001369 | 26/10/2020 | 2181.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/10/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/10/2020 | 633.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PEQ-8528-PE. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/10/2020 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANICOBA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/10/2020 | 850.00 | 00007350250452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/10/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/10/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/10/2020 | 316.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KIG-9903-PE. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/10/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001378 | 26/10/2020 | 794.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001379 | 26/10/2020 | 62.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001380 | 26/10/2020 | 151.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001381 | 26/10/2020 | 295.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001382 | 26/10/2020 | 213.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001383 | 26/10/2020 | 469.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001384 | 26/10/2020 | 151.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001385 | 26/10/2020 | 173.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001386 | 26/10/2020 | 407.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001387 | 26/10/2020 | 44.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001388 | 26/10/2020 | 1340.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001389 | 26/10/2020 | 94.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001390 | 26/10/2020 | 1022.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001391 | 26/10/2020 | 187.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001392 | 26/10/2020 | 281.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001393 | 26/10/2020 | 50.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001394 | 26/10/2020 | 61.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001395 | 26/10/2020 | 294.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001396 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 512019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001397 | 27/10/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 522019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001398 | 27/10/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 902019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001399 | 27/10/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 952019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/10/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001402 | 27/10/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 962019 - CPL. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/10/2020 | 205.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/10/2020 | 1510.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/10/2020 | 2254.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 0024 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/10/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 0025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/10/2020 | 34445.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/10/2020 | 9488.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/10/2020 | 12597.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/10/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 20005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/10/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/10/2020 | 30430.34 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/10/2020 | 7980.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/10/2020 | 7830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/10/2020 | 13839.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/10/2020 | 2584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/10/2020 | 3209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/10/2020 | 17858.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. 20008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/10/2020 | 5280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/10/2020 | 630.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/10/2020 | 700.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001422 | 29/10/2020 | 14873.40 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001423 | 29/10/2020 | 13006.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001424 | 30/10/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/11/2020 | 550.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/11/2020 | 1700.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM QUARENTA E CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001428 | 05/11/2020 | 3100.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/11/2020 | 1596.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 802020 DISPENSA DE VALOR 052020 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/11/2020 | 527.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS GELADEIRAS DA VACINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001431 | 06/11/2020 | 287.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001432 | 06/11/2020 | 741.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001433 | 06/11/2020 | 360.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001434 | 06/11/2020 | 166.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 06/11/2020 | 1220.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001436 | 06/11/2020 | 118.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001437 | 06/11/2020 | 119.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001438 | 06/11/2020 | 121.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001439 | 06/11/2020 | 4233.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001440 | 06/11/2020 | 105.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001441 | 06/11/2020 | 191.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001442 | 06/11/2020 | 72.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001443 | 06/11/2020 | 80.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001444 | 06/11/2020 | 6925.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001445 | 06/11/2020 | 914.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/11/2020 | 320.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE M.S.O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE M.L.S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001449 | 09/11/2020 | 6704.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001450 | 09/11/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICAN 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/11/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001452 | 09/11/2020 | 252.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00011754678475 | LUCAS FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032020 | 0001455 | 09/11/2020 | 600.00 | 23190430000119 | CENTRALNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001456 | 09/11/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 662019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001457 | 10/11/2020 | 294.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/11/2020 | 2000.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CINCO SESSOES DO EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA REALIZADO NO PACIENTE A. G. P. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/11/2020 | 430.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACAS KIC-2241-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/11/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/11/2020 | 960.03 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09- PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/11/2020 | 316.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANICOBA PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/11/2020 | 1611.60 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE J. A. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. OB 810380 - PROCESSO 25000.0706822020-09 - PORTARIA 806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/11/2020 | 28066.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/11/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/11/2020 | 1264.00 | 00005470372529 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/11/2020 | 280.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/11/2020 | 1130.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/11/2020 | 3000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/11/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/11/2020 | 1120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDASCOM A UNIAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/11/2020 | 2760.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QFW-1015-PB OFY-9091-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/11/2020 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA MAMARIA DA PACIENTE S. M. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001476 | 20/11/2020 | 16239.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. UC 51667930-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/11/2020 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. UC 51331648-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001480 | 23/11/2020 | 563.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001481 | 23/11/2020 | 220.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001482 | 23/11/2020 | 992.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001483 | 23/11/2020 | 87.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001484 | 23/11/2020 | 469.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001485 | 23/11/2020 | 100.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001486 | 23/11/2020 | 558.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001487 | 23/11/2020 | 81.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001488 | 23/11/2020 | 783.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001489 | 23/11/2020 | 67.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001490 | 23/11/2020 | 437.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001491 | 23/11/2020 | 630.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001492 | 23/11/2020 | 256.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001493 | 23/11/2020 | 1382.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001494 | 23/11/2020 | 244.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001495 | 23/11/2020 | 482.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001496 | 23/11/2020 | 1402.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001497 | 23/11/2020 | 26.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001498 | 23/11/2020 | 157.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001499 | 23/11/2020 | 95.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001500 | 23/11/2020 | 61.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001501 | 23/11/2020 | 3322.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001502 | 23/11/2020 | 62.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001503 | 23/11/2020 | 110.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001504 | 23/11/2020 | 2200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001505 | 23/11/2020 | 6552.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001506 | 23/11/2020 | 2540.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001507 | 23/11/2020 | 1989.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001508 | 23/11/2020 | 3380.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001509 | 23/11/2020 | 2460.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001510 | 23/11/2020 | 2350.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001511 | 23/11/2020 | 1000.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACAS PDI-9562-PB AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001512 | 23/11/2020 | 760.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/11/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/11/2020 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/11/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1282019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/11/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/11/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1302019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001518 | 24/11/2020 | 3980.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001519 | 24/11/2020 | 5064.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001520 | 24/11/2020 | 3310.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001521 | 24/11/2020 | 10243.63 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252020 | 0001522 | 24/11/2020 | 1910.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19 NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001523 | 24/11/2020 | 1319.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001524 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 512019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001525 | 25/11/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 522019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001526 | 25/11/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 902019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001527 | 25/11/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 952019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/11/2020 | 3065.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001529 | 25/11/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 962019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001530 | 25/11/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 662019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/11/2020 | 633.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/11/2020 | 633.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PEQ-8528-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/11/2020 | 841.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANICOBA PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/11/2020 | 850.00 | 00007350250452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/11/2020 | 316.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KIG-9903-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/11/2020 | 633.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001537 | 25/11/2020 | 7236.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001538 | 26/11/2020 | 1409.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/11/2020 | 728.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/11/2020 | 1060.00 | 00016816156498 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DO VEICULO DE PLACAS KIF-7691-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/11/2020 | 1090.00 | 00009557394463 | EDMACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00070735287457 | JAQUELINE HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/11/2020 | 843.88 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIW-8399-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/11/2020 | 631.58 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/11/2020 | 2254.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 0024 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/11/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 0025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/11/2020 | 9556.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/11/2020 | 15205.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/11/2020 | 139.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 20005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/11/2020 | 18176.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 20008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/11/2020 | 34514.74 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/11/2020 | 7771.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/11/2020 | 8229.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/11/2020 | 11132.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/11/2020 | 2932.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/11/2020 | 4209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/11/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2002 OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/11/2020 | 31315.01 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 2003 OB 812621 - PROCESSO 25000.0876972020-06 - PORTARIA 1185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001559 | 30/11/2020 | 3780.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001560 | 30/11/2020 | 15926.95 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001561 | 30/11/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2020 | 5010.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS INFORMATIVOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABPSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001563 | 30/11/2020 | 10982.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2020 | 7290.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0001566 | 01/12/2020 | 25200.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CAPACITACOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/12/2020 | 636.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001568 | 02/12/2020 | 46800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 -PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0001569 | 02/12/2020 | 4020.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PSFS NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372019 | 0001570 | 02/12/2020 | 4243.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/12/2020 | 4740.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/12/2020 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001573 | 03/12/2020 | 13195.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOVENTA E UMA PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - LRPD - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001574 | 03/12/2020 | 3440.88 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACAS QFF-6567-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001575 | 03/12/2020 | 3440.88 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001576 | 03/12/2020 | 1720.44 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001577 | 03/12/2020 | 1720.44 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAOMECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001578 | 03/12/2020 | 3823.20 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001579 | 03/12/2020 | 1156.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACAS PDI-9562-PB AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001580 | 03/12/2020 | 3474.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001581 | 03/12/2020 | 1108.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001582 | 03/12/2020 | 2336.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001583 | 03/12/2020 | 2420.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001584 | 03/12/2020 | 2215.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001585 | 03/12/2020 | 2430.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/12/2020 | 1700.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM QUARENTA E CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001587 | 03/12/2020 | 1049.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001588 | 03/12/2020 | 271.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001589 | 03/12/2020 | 400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/12/2020 | 5293.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001591 | 03/12/2020 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/12/2020 | 1264.00 | 00010387762442 | ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA EM VEICULO MOTO DE PLACA KFY-3453-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001593 | 03/12/2020 | 44500.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM UM ANALISADOR HEMATOLOGICO EB3600 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM POSSIVEIS SUSPEITAS DO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001594 | 04/12/2020 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001595 | 04/12/2020 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001596 | 04/12/2020 | 5670.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001597 | 04/12/2020 | 6765.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001598 | 04/12/2020 | 3700.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/12/2020 | 1440.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO EMERGENCIAL POR CONTA DE DESISTENCIA DE FORNECEDOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001600 | 07/12/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICAN 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/12/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/12/2020 | 1060.00 | 00009131066402 | AGNALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/12/2020 | 860.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001604 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NONA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 512019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001605 | 07/12/2020 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NONA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 522019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001606 | 07/12/2020 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 902019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001607 | 07/12/2020 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 952019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001608 | 07/12/2020 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 962019 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001609 | 07/12/2020 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO 662019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001610 | 09/12/2020 | 8581.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001611 | 09/12/2020 | 2288.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001612 | 09/12/2020 | 1144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 1702016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001613 | 09/12/2020 | 204.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS FACILITADORES NA ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. V. O. S. L. M. F. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0001614 | 09/12/2020 | 25000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CAPACITACOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/12/2020 | 1066.60 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/12/2020 | 1896.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001617 | 10/12/2020 | 3091.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/12/2020 | 250.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032020 | 0001619 | 10/12/2020 | 44800.00 | 11297349000153 | EDITORA CIDADANIA LTDA - EPP | EMPENHO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS PEDAGOGICOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. LIVRO CORONAVIRUS - TODOS JUNTOS NO COMBATE. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE -NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/12/2020 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1282019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/12/2020 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/12/2020 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1302019 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001624 | 11/12/2020 | 5088.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001625 | 11/12/2020 | 3952.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001626 | 11/12/2020 | 4615.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001627 | 11/12/2020 | 16350.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | EMPENHO DE DESPESAS COM UMA CENTRIFUGA CLINICA E UM ECO F READER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM POSSIVEIS SUSPEITAS DO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE -NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/12/2020 | 1490.00 | 00011754678475 | LUCAS FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001629 | 11/12/2020 | 2355.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE PINTURA SEGURANCA ELETRICO E DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032020 | 0001630 | 11/12/2020 | 600.00 | 23190430000119 | CENTRALNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001631 | 14/12/2020 | 266.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001632 | 14/12/2020 | 2084.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001633 | 14/12/2020 | 2186.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/12/2020 | 631.58 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/12/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/12/2020 | 632.00 | 00008595241406 | KASSIA MONYSSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AVENTAIS EM TNT - ARTESANAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/12/2020 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/12/2020 | 1230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA TRANSRETAL BIOPSIA DE PROSTATA SEDACAO E HISTOPATOLOGICO NO PACIENTE M. J. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00014728289419 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001640 | 15/12/2020 | 141.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/12/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO DE DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE M. J. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/12/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO DE DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE D. D. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/12/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE ALCIEL DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. UC 52028868-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/12/2020 | 500.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312020 | 0001645 | 16/12/2020 | 16350.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | EMPENHO DE DESPESAS COM UMA CENTRIFUGA CLINICA E UM ECO F READER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM POSSIVEIS SUSPEITAS DO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE -NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001646 | 16/12/2020 | 5553.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001647 | 16/12/2020 | 2242.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0001648 | 16/12/2020 | 20800.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CAPACITACOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/12/2020 | 948.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E ROCO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/12/2020 | 2110.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/12/2020 | 915.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/12/2020 | 1264.00 | 00005470372529 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001653 | 16/12/2020 | 396.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001691 | 16/12/2020 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0001654 | 17/12/2020 | 70800.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | EMPENHO DE DESPESAS COM ECO F COVID 19 IGGIGM PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM SUSPEITAS DO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001655 | 17/12/2020 | 21750.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CENTO E CINQUENTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - LRPD - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/12/2020 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL QUANDO EM CAMPANHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001657 | 17/12/2020 | 2480.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PABPSF NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/12/2020 | 423.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KIC-2241-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032020 | 0001659 | 17/12/2020 | 600.00 | 23190430000119 | CENTRALNET TELECOMUNICACOES LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/12/2020 | 1053.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA PLANTONISTA DO PERIODO NOTURNO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/12/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/12/2020 | 286.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/12/2020 | 1125.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/12/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO DE DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE S. C. M. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/12/2020 | 850.00 | 00007350250452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001671 | 21/12/2020 | 3100.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 742020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/12/2020 | 3200.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001673 | 21/12/2020 | 281.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001674 | 21/12/2020 | 19895.29 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001675 | 21/12/2020 | 49600.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM EXAMES IGG E IGM PARA CORONAVIRUS COVID-19 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001676 | 21/12/2020 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICAN 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/12/2020 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/12/2020 | 1862.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA EPP | EMPENHO DE DESPESAS COM AUTOPECAS PARA REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/12/2020 | 1150.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA EPP | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/12/2020 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/12/2020 | 1053.00 | 00011471741486 | NATALICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/12/2020 | 631.58 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KHP-3729-PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/12/2020 | 640.02 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/12/2020 | 7826.20 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/12/2020 | 19981.12 | 01658745000105 | Natal José Barbosa da Silva - EIRELI ME | EMPENHO DE DESPESAS COM CONCLUSAO DA ACADEMIA DA SAUDE PROPOSTA SISMOB 08.698.1050001-12-001 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0001686 | 21/12/2020 | 41700.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | EMPENHO DE DESPESAS COM ECO F COVID 19 IGGIGM PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA TESTAGEM DE PACIENTES COM SUSPEITAS DO CORONAVIRUS - COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO - CORONAVIRUS - COVID-19. OB 815629 - PROCESSO 25000.0980262020-62 - PORTARIA 0000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/12/2020 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CASA DE APOIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. UC 51331648-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001688 | 22/12/2020 | 245.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00010999874403 | JOSE TARCIANO OLIVEIRA DE SOUZA | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS FORROS DE PVC DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/12/2020 | 605.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | EMPENHO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS TECNICOS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O PROJETO AMIGOS DO PEITO NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001692 | 23/12/2020 | 38280.03 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/12/2020 | 636.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/12/2020 | 1496.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001695 | 28/12/2020 | 3100.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001696 | 28/12/2020 | 2765.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001697 | 28/12/2020 | 2926.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO FIAT DUCATO DIESEL DE PLACAS QSL-8D07-PB DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001698 | 28/12/2020 | 3078.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001699 | 28/12/2020 | 2975.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001700 | 28/12/2020 | 3256.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO GOL DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001701 | 28/12/2020 | 2783.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - DESPESAS COVID - PFEC - ART 5 - INCISO I - SAUDE E ASSISTENCIA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001702 | 28/12/2020 | 1194.75 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/12/2020 | 3158.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/12/2020 | 300.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E PNEUMATICA NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/12/2020 | 2045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS. 1324 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/12/2020 | 3666.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS. 1325 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/12/2020 | 29727.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. 132001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/12/2020 | 4500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS. 132002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/12/2020 | 23800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS. 132003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/12/2020 | 8045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS. 132004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/12/2020 | 6587.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. 132005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/12/2020 | 6893.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. 132006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/12/2020 | 5590.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS.132008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/12/2020 | 11585.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS. 132009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO. 1320005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/12/2020 | 1271.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO. 1320006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/12/2020 | 2750.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO. 1320007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/12/2020 | 9537.51 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS. 1320008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/12/2020 | 2254.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 0024 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/12/2020 | 4418.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 0025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/12/2020 | 42589.74 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/12/2020 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/12/2020 | 29963.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/12/2020 | 9090.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/12/2020 | 7632.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/12/2020 | 8229.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/12/2020 | 6426.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/12/2020 | 15702.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/12/2020 | 2584.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 20006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/12/2020 | 3209.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 20007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2020 | 19221.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 20008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/12/2020 | 1650.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2020 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2020 | 527.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SAUDE CONSTRUCAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 ELABORACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2019 ECONSTRUCAO E ADEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/12/2020 | 3100.00 | 00010606702407 | PAULO CESAR ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB EM VEICULO DE PLACAS NHP-2039-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2020 | 527.00 | 00010934123489 | JUNIOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA lLIMPEZA E ROCO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2020 | 737.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAS KGK-2110-PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2020 | 3157.89 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/12/2020 | 27736.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/12/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/12/2020 | 29032.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/12/2020 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/12/2020 | 24759.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS. COMPETENCIA 132020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/12/2020 | 990.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB. COMPETENCIA 132020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1731
Última atualização: 11/06/2024