| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2503.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral da Senhora VERA LUCIA ARAUJO DE SOUZA, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 998.00 | 00056868014449 | Francisco de Assis Silva Caldas Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos para a capacitacao dos Conselheiros tutelares e Suplentes, realizado no dia 06 de Janeiro de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 4320.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, dos Programas Sociais(CRAS/SCFV/CRIANCA FELIZ) conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2020 | 189.90 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na emissao do Certificado Digital e-CNPJ para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix-PB, com validade de 3 anos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2020 | 410.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na emissao do Certificado Digital e-CPF A3 + Etoken, para o Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix-PB, com validade de 3 anos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, no mes de Dezembro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao mes de Dezembro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2020 | 90.00 | 00014643817801 | MARIA SOLANGE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a fornecimento de 300(trezentos) salgadinhos, destinados ao evento da Posso dos Conselheiros Tutelares, realizada na Camara Municipal Ernani Maroja no dia 10 de Janeiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2020 | 397.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2020 | 84.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2020 | 546.00 | 32310806000172 | Artur Yuri da Silva França | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13(treze) blusas, fardamentos para os Conselheiros, Secretaria de Assistência Social e Motorista, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2020 | 176.00 | 00086554166491 | Severino Batista do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2020 | 539.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 11 (Onze) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 8.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 01 (Um) botijao de agua mineral, destinados ao Programa Social- CRAS, vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2020 | 300.00 | 00070473026465 | Eduarda Vitória da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear compras de material de construcao, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2020 | 40.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 1/2 (meia) diaria no dia 07 de Fevereirio de 2020, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a uma Formacao realizada no Ministerio Publico da Paraiba na cidade de Guarabira/PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2020 | 40.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 1/2 (meia) diaria no dia 07 de Fevereirio de 2020, para a Conselheira Tutelar EDSON FRANCISCO DA SILVA, destinada a uma Formacao realizada no Ministerio Publico da Paraiba na cidade de Guarabira/PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2020 | 40.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 1/2 (meia) diaria no dia 07 de Fevereirio de 2020, para a Conselheira Tutelar LIDIANE BEZERRA DA SILVA FERREIRA, destinada a uma Formacao realizada no Ministerio Publico da Paraiba na cidade de Guarabira/PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2020 | 40.00 | 00012977821864 | Agnaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 1/2 (meia) diaria no dia 07 de Fevereirio de 2020, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a uma Formacao realizada no Ministerio Publico da Paraiba na cidade de Guarabira/PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2020 | 2502.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral da Senhor MANOEL MENDES DE MEDEIROS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2020 | 7980.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2020 | 11999.30 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2020 | 5506.70 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2020 | 4960.53 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo COmissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2020 | 2078.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2020 | 6830.22 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2020 | 1947.33 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2020 | 1354.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2020 | 584.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2020 | 885.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2020 | 4013.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2020 | 2439.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2020 | 7873.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2020 | 1385.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2020 | 3178.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos ao DETRAN, do veiculo Gol de Placa: QFS-7898 Bolsa Familia, conforme demonstrativo em nosso Poder, vinculados com o FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos ao DETRAN, do veiculo Citroen de Placa: OGD-8501 Conselho Tutelar, conforme demonstrativo em nosso Poder, vinculados com o FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000058 | 04/02/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000059 | 05/02/2020 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de JANEIRO de 2020, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/02/2020 | 427.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/02/2020 | 400.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2020 | 3295.58 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits Bebes(Mijao, Cueiro, lencos umedecido, jogo de berco, Saboneteira, Banheira, Conj pagao, e outros itens) destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme acompanhamento do CRAS e cadastradas nos Programas Sociais e na Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2020 | 94.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2020 | 420.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/02/2020 | 251.84 | 00071117227448 | ELIZANGELA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear pagamento de faturas de energa em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2020 | 200.00 | 00086452916491 | Helena Maria de Freitas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda para uma mudanca, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2020 | 320.00 | 00010844440469 | Edaize Jordânia Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para compras de material de construcao, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/02/2020 | 1496.34 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas(Cubo da roda, Terminal esq.e direito da direcao, Bucha e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6, Placa: QFS-7898, vinculado ao Fundo Municipal deAssistência Social-FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/02/2020 | 300.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos, destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6, Placa: QFS-7898, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, do Programa do Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2020 | 331.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/02/2020 | 180.00 | 00007126261403 | Valdilene Sales de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para compra de uma botijao de gas, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/02/2020 | 1205.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lanches( Paes Frances, Bolos e Outros) destinados aos Programas do CRAS-Sopao, e das Atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social e Confraternizacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2020 | 50.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2020, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/02/2020 | 200.00 | 00045728089453 | Maria Eliete Fonseca Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para pagamento de faturas de agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2020 | 8018.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2020 | 12887.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2020 | 1393.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2020 | 2445.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2020 | 8263.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2020 | 3190.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2020 | 7450.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2020 | 2029.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2020 | 1185.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2020 | 630.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/03/2020 | 152.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 19 (Dezenove) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Fevereiro de 2020, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000098 | 02/03/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/03/2020 | 78.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/03/2020 | 300.00 | 00075356643420 | Luiza Paz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para compras de material de construcao, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/03/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2020 | 420.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/03/2020 | 233.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (junta de tampa de cabecote, filtro de oleo e outros), destinados a manutencao do Veiculo Aircross de Placa: OGD-8501, pertencente ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/03/2020 | 267.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de revisao (alinhamento das rodas, balanceamento e mao de obra), destinados a manutencao do Veiculo Aircross de Placa: OGD-8501, pertencente ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/03/2020 | 303.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/03/2020 | 276.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/03/2020 | 1206.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de FELIX BARBOSA DA SILVA NETO, realizado no dia 02/03/2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2020 | 94.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000114 | 10/03/2020 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicaodo Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/03/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJaneiro de 2020, conforme Contrato Nº 02/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/03/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deFevereiro de 2020, conforme Contrato Nº 02/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/03/2020 | 850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata, cupim, formiga, escorpiao, rato, e outros, destinados a manutencao das atividades das Acoes de Protecao Social-CRAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/03/2020 | 1800.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata, cupim, formiga, escorpiao, rato, e outros, destinados a manutencao das atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/03/2020 | 1850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata, cupim, formiga, escorpiao, rato, e outros, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social -FMAS, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/03/2020 | 373.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000127 | 17/03/2020 | 2030.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (agua sanitaria, balde, bacia, multiuso, pastilha, flanela e outros) destinados a manutencao das atividades do CRAS, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0002/2020, Adesao n.0002/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000128 | 17/03/2020 | 226.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, papel higienico, agua sanitaria e esponja) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, vinculadas ao Fundo Municipalde Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0002/2020, Adesao n.0002/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000129 | 17/03/2020 | 1835.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, vassoura, agua sanitaria, saco de lixo e outros) destinados a manutencao das atividades do Servico de Convivência - SCFV, vinculadas ao FundoMunicipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0002/2020, Adesao n.0002/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000130 | 17/03/2020 | 3592.09 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (cartolina, cola branca, envelope, lapis hidrocor, papel cartao e outros) destinados a manutencao das atividades do CRAS, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000131 | 17/03/2020 | 1215.59 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, caneta, copo descartveis, lapis grafite e past pol) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Assitência, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000132 | 17/03/2020 | 2537.97 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (tnt metro, balao liso, pistola cola quente, papel cartao e outrosl) destinados a manutencao das atividades do Crianca Feliz, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000133 | 17/03/2020 | 4214.11 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (massa de modelar, tesoura, tinta guache, pasta AZ, fita adesiva e outrosl) destinados a manutencao das atividades do Servico de Convivência - SCFV, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/03/2020 | 163.56 | 00003209443440 | João Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para pagamento de faturas de agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/03/2020 | 200.00 | 00013953772430 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para pagamento de faturas de agua e energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/03/2020 | 715.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Hospedagem com refeicoes(janta) para 13 pessoas no dia 15/03/2020, durante a Acao Cidadania desenvolvido entre o Municipio com Orgaos do Estado, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/03/2020 | 74.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2020, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/03/2020 | 630.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/03/2020 | 990.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/03/2020 | 990.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/03/2020 | 395.09 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QFS-7898, para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/03/2020 | 930.26 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: OGD-8501, para manutencao das atividades do Conselho Tutelar, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, no periodo de 30/01 a 15/02/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/03/2020 | 120.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 15 (Quinze) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/03/2020 | 75.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Um) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/03/2020 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo Citroen Aircross de placa OGD-8501, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/03/2020 | 3075.62 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QSF-4935, para manutencao das atividades do Programa, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de AssistênciaSocial- FMAS, no periodo de 30/01 a 15/02/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2020 | 75.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2020, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 - FMAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/03/2020 | 9063.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2020 | 13932.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/03/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2020 | 7915.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2020 | 2445.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/03/2020 | 3190.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/03/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2020 | 7816.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/03/2020 | 1956.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/03/2020 | 1185.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/03/2020 | 630.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472019 | 0000172 | 02/04/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/04/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/04/2020 | 420.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de MARCO de 2020, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000175 | 09/04/2020 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de MARCO de 2020, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/04/2020 | 2503.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de FELIX MANOEL DA SILVA FILHO, realizado no dia 06/04/2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/04/2020 | 683.10 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Biscoitos Cream Cracker, para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 deMarco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/04/2020 | 1569.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza(Agua Sanitaria, Sabao em Po e Sabao 90g), para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Pedreiro para manutencao do Predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante 10 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conformeContrato n. 0015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Pedreiro para manutencao do Predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante 15 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conformeContrato n. 0016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00088437779472 | Pedro Celestino Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Carpinteiro para manutencao do Predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante 10 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n. 0019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/04/2020 | 600.00 | 00005646807450 | Eudes Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Servente para manutencao do Predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante 10 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conformeContrato n. 0017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/04/2020 | 600.00 | 00001256673455 | Leandro Antonio da Luz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Servente, para manutencao do Predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante 10 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n. 0018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00009160601442 | Cristiano Carlos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Carpinteiro para manutencao do Predio do CRAS, durante 12 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n. 0012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00049863335851 | TIAGO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Pintor, para manutencao do Predio do CRAS, durante 19 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n. 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00007433331441 | JOSE MARIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra de Pintor, para manutencao do Predio do CRAS, durante 19 dias, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n. 0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/04/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/04/2020 | 1082.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QFS-7898, para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/04/2020 | 2398.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: OGD-8501, para manutencao das atividades do Conselho Tutelar, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/04/2020 | 1090.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QSF-4935, para manutencao das atividades do Programa, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de AssistênciaSocial- FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/04/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de MARIA VALENTINA DA SILVA DOMINGUES, realizado no dia 13/04/2020, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/04/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/04/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/04/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/04/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Fevereiro de 2020,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/04/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deMARCO de 2020, conforme Contrato Nº 02/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/04/2020 | 326.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de MARCO de 2020, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/04/2020 | 368.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/04/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/04/2020 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/04/2020 | 900.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/04/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de ABRIL de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/04/2020 | 800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2020 | 1595.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/04/2020 | 8611.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/04/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/04/2020 | 7270.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/04/2020 | 8130.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/04/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2020 | 1922.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Fortalecimento do Controle Social - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade de inscricao da Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, que tem por objetivo um sistema de mutua cooperacao, visando promover um intercambio de informacoese de acoes no que se refere a Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2020 | 5886.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2020 | 2102.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2020 | 1075.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2020 | 462.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/04/2020 | 1419.47 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QFS-7898, para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2020 | 1831.08 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: OGD-8501, para manutencao das atividades do Conselho Tutelar, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2020 | 1307.89 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QSF-4935, para manutencao das atividades do Programa, vinculados a Secretaria de Acao Social, do Fundo Municipal de AssistênciaSocial- FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/04/2020 | 400.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , referente viagens para pegar cestas basicas para distribuicao aos beneficiados pelos programas sociais, para a Secretaria de Acao Social do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade de inscricao da Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, que tem por objetivo um sistema de mutua cooperacao, visando promover um intercambio de informacoese de acoes no que se refere a Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000237 | 30/04/2020 | 1500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios (Leite em Po), para distribuicao de pessoas carentes, cadastradas do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado, no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme Contrato n. 00011/2020, Adesao n.0006/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000238 | 30/04/2020 | 3015.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios (Acucar Cristal, Feijao, Macarrao), itens pra compor cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes e cadastradas no Municipio, da Cidade eZona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado, durante o periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme Contrato n.0006/2020, Adesao n. 0006/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/05/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/05/2020 | 24.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 03 (Três) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000241 | 07/05/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000242 | 07/05/2020 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de ABRIL de 2020, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/05/2020 | 1525.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QSF-4935, para manutencao das atividades do Programa, vinculados a Secretaria de Acao Social, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/05/2020 | 872.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: OGD-8501, para manutencao das atividades do Conselho Tutelar, vinculados a Secretaria de Acao Social, referente ao mês de ABRILde 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/05/2020 | 675.27 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QFS-7898, para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2020 | 146.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/05/2020 | 3428.56 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits Bebes(Kit Mijao, Cueiro, lencos umedecido, jogo de berco, Saboneteira, Banheira, Conj pagao, e outros itens) destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidadee Zona Rural do Municipio, conforme acompanhamento do CRAS e cadastradas nos Programas Sociais e na Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000253 | 15/05/2020 | 1500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios (Leite em Po), para distribuicao de pessoas carentes, cadastradas do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado, no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme Contrato n. 00011/2020, Adesao n.0006/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/05/2020 | 287.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000255 | 19/05/2020 | 683.10 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Biscoitos Cream Cracker, para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 deMarco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000256 | 19/05/2020 | 96.66 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao d generos alimenticios (cebola, coentro e caldo carne) , para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000257 | 19/05/2020 | 3015.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios (Acucar Cristal, Feijao, Macarrao), itens pra compor cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes e cadastradas no Municipio, da Cidade eZona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado, durante o periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme Contrato n.0006/2020, Adesao n. 0006/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/05/2020 | 270.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sacola Lisa transparente 60X80, destinadas para embalar as cestas basicas que seram distribuidas as pessoas carentes do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000259 | 19/05/2020 | 104.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (feijao , macarrao e sal), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0006/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000260 | 19/05/2020 | 900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Floco de Milho 500g, para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/05/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deABRIL de 2020, conforme Contrato Nº 02/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/05/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/05/2020 | 309.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Abril de 2020, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/05/2020 | 990.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/05/2020 | 990.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/05/2020 | 48.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 06 (Seis) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/05/2020 | 7270.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/05/2020 | 9175.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/05/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/05/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/05/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/05/2020 | 1922.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/05/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/05/2020 | 2117.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/05/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/05/2020 | 8263.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/05/2020 | 800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/05/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de MAIO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/05/2020 | 12000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo aos meses de 25/11/2019 a 25/05/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/05/2020 | 5996.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/05/2020 | 2029.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/05/2020 | 1075.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/05/2020 | 462.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000285 | 29/05/2020 | 1800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Floco de Milho 500g, para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000286 | 29/05/2020 | 1800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Floco de Milho 500g, para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000287 | 29/05/2020 | 97.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, colorale vinagre), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000288 | 29/05/2020 | 97.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, colorale vinagre), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/05/2020 | 828.38 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Gasolina Comum) destinados ao veiculo de placa: QSF-4935, para manutencao das atividades do Programa, vinculados a Secretaria de Acao Social, referente ao mês de MAIO de 2020,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2-SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000303 | 01/06/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000304 | 02/06/2020 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de MAIO de 2020, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/06/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/06/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/06/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/06/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000310 | 09/06/2020 | 991.42 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, caneta, plastico adesivo, fita adesiva e outros) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Assitência, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000311 | 09/06/2020 | 945.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (desinfetante, agua sanitaria, detergente, copo descartaveis e luvas latex) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0002/2020, Adesao n.0002/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000312 | 09/06/2020 | 1412.42 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, eva colorido, tnt metro, pistola cola quente e outros) destinados a manutencao das atividades do Crianca Feliz, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000313 | 09/06/2020 | 2074.93 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, lapis de cor, borracha, tinta guache, lapis hidrocor e outros) destinados a manutencao das atividades do CRAS, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0001/2020, Adesao n.0001/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000314 | 09/06/2020 | 954.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (agua sanitaria, sabao em po, pastilha, papel toalha e outros) destinados a manutencao das atividades do CRAS, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS,conforme Contrato n.0002/2020, Adesao n.0002/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5768, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792SCFV, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 129372 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/06/2020 | 138.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/06/2020 | 151.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/06/2020 | 351.84 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica ( mouse logitech e adaptador), destinado ao Bolsa Familia, vinculado a Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/06/2020 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao SocialFundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2020, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/06/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/06/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/06/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel, localizado na Rua Rosendo Elias, n.47, Centro Salgado de Sao FelixPB, onde funciona o CRAS, referente ao mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/06/2020 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 18 de Junho de 2020, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a cidade de Joao PessoaPB, junto Central de Policia Setor IPC, para emissao de RG da adolescente Ana Isaura, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/06/2020 | 80.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 18 de Junho de 2020, para deslocamento a cidade de Joao PessoaPB, junto Central de Policia Setor IPC, para emissao de RG da adolescente Ana Isaura, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/06/2020 | 300.00 | 00011630761478 | Marcilene Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para compra de utensilios de higiene para uso pessoal das criancas (gemeas), conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/06/2020 | 350.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TACTermo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/06/2020 | 1045.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidade, conforme determinacao judicial da Paraiba, referente permanencia/institucionalizacao da adolescente ANA ISAURA DE SOUSA DA CUNHA, na Casa MISSAO RESGATE, localizada na Cidade de Joao PessoaPB, relativo ao mes de Junho/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000339 | 19/06/2020 | 410.22 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (arroz, bata inglesa, frango, tomate e outros), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/06/2020 | 165.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/06/2020 | 151.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/06/2020 | 500.00 | 28903140000199 | BASE MISSIONARIA RENOVA VIDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com a Admissao do Adolescente: ERICK DE SOUSA DA CUNHA, na Casa de Acolhimento Institucional : Base Missionaria Renova a Vida, na Cidade do CondePB, conforme Mandado de Intimacao, Processo n.080112973.2019.8.15.0381, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/06/2020 | 500.00 | 28903140000199 | BASE MISSIONARIA RENOVA VIDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com a mensalidade do mês de Julho/2020, do Adolescente: ERICK DE SOUSA DA CUNHA, na Casa de Acolhimento Institucional : Base Missionaria Renova a Vida, na Cidade do CondePB, conforme Mandado de Intimacao, Processo n.080112973.2019.8.15.0381, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/06/2020 | 1082.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de MAIO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/06/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00025163620487 | Antonio Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear uma ajuda financeira para a realizacao de 01 (um) procedimento cirurgico (hiporplasia prostatica), conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/06/2020 | 106.05 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (margarina, ovos, farinha de trigo, flocao e outros), destinados aos usuarios do sopao do CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforma documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/06/2020 | 114.10 | 26436321000127 | Priscila Bomboniere | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pirutilo, copos, pe de moleque, e outros), destinados aos usuarios do sopao do CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/06/2020 | 2560.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de ADAILTON DANIEL DA SILVA, realizado no dia 19/06/2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/06/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao PessoaPB, relativo ao periodo de 25/05/2020 a 25/06/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/06/2020 | 7966.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/06/2020 | 9675.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/06/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/06/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2020 | 1922.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/06/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/06/2020 | 8263.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/06/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/06/2020 | 800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2020 | 2117.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do CRIANCA FELIZ Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2020 | 6247.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2020 | 2029.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2020 | 1075.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2020 | 588.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5768, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/07/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000372 | 07/07/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/07/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/07/2020 | 48.00 | 30801477000137 | DAYSE GRASIANY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 06 (Seis) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/07/2020 | 86.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/07/2020 | 740.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TACTermo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/07/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel, localizado na Rua Rosendo Elias, n.47, Centro Salgado de Sao FelixPB, onde funciona o CRAS, referente ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/07/2020 | 2580.00 | 30712427000183 | AGS Comercio e Serviços LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de Protecao Individual (Mascaras Cirurgicas), destinados aos profissionais das unidades publicas de atendimento do SUAS, diante do enfrentamento da Pandemia COVID19 e em conformidade com a Portaria nº 369, de 29 de Abril de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 FMAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0000383 | 10/07/2020 | 2460.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara 100% algodao), destinados aos profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, no enfrentamento da Pandemia doNovo1Coronavirus COVID19, conforme Contraton. 12/2020, Dispensa n. 00010/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0000385 | 10/07/2020 | 2580.00 | 30712427000183 | AGS Comercio e Serviços LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara Cirurgicas), destinados aos profissionais das Unidades Publicas de atendimento do SUAS, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 23/2020, Dispensa n. 00008/2020, de acordo com a Portaria nº 369 de 29 de Abril de 2020, Secretaria Estadual e Municipal da Assistencia Social de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/07/2020 | 2102.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/07/2020 | 1075.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/07/2020 | 38.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/07/2020 | 147.53 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/07/2020 | 88.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/07/2020 | 451.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/07/2020 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/07/2020 | 945.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/07/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/07/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5768, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 135461 SACOVIDEPI, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 135461 SACOVIDEPI, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000401 | 20/07/2020 | 110.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (feijao , macarrao, sal e condimentos), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial, conforme Contrato 0006/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/07/2020 | 90.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sacola branca 50X60g, destinadas para embalar as cestas basicas que seram distribuidas as pessoas carentes do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/07/2020 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao SocialFundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/07/2020 | 248.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/07/2020 | 262.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000407 | 21/07/2020 | 1500.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumogeneros alimenticios (Leite em Po), para distribuicao de pessoas carentes, cadastradas do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020Governo do Estado, no periodo da Pandemia do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n. 00011/2020, Adesao n.0006/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 129372 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/07/2020 | 790.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de JUNHO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000410 | 24/07/2020 | 70.66 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao d generos alimenticios (cebola e caldo carne) , para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000412 | 24/07/2020 | 683.10 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Biscoitos Cream Cracker), para distribuicao de pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visando o atendimento as acoes assistenciais, Contrato n. 0007/2020, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020Governo do Estado. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/07/2020 | 824.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alimento ( Paes Frances) destinados aos beneficiarios do Programa do CRASCentro de Referencia de Assistencia Social no Sopao, oferecido as familias de vulnerabilidade social, semanalmente,pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de Maio a Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/07/2020 | 280.75 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Cebola, Caldo de Carne, Coentro e Caldo Knorr) destinados ao SOPAO oferecidos aos beneficiarios do Programa do CRASCentro de Referencia de Assistencia Social para asfamilias de vulnerabilidade social, semanalmente, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de Maio a Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0000415 | 27/07/2020 | 3567.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumogeneros alimenticios (Feijao Carioca, Acucar Cristal, Macarrao Alianca), para distribuicao de pessoas carentes, cadastradas do Municipio, da Cidade e Zona Rural, visandoo atendimento as acoes assistenciais, conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020Governo do Estado, no periodo da Pandemia do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n. 00014/2020, Dispensa n.0015/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/07/2020 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 11 (onze) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2020 | 5825.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/07/2020 | 13710.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/07/2020 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/07/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/07/2020 | 2645.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/07/2020 | 8263.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/07/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/07/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/07/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/07/2020 | 4235.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/07/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/07/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao PessoaPB, relativo ao periodo de 25/06/2020 a 25/07/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/07/2020 | 6273.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/07/2020 | 2029.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/07/2020 | 1227.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/07/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/07/2020 | 889.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 129372 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5768, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200322628, referente aos servicos de Construcao de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no Municipio de Salgado de Sao FelixPB, vindulado a Secretaria de Assistência Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/08/2020 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 04 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a cidade do CondePB, para reuniao na Base Missionaria Renova Vidas e o Conselho Tutelar, ondeencontra se o acolhido adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/08/2020 | 80.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 04 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, destinada a cidade do CondePB, para reuniao na Base Missionaria Renova Vidas e o Conselho Tutelar,onde encontra se o acolhido adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000445 | 04/08/2020 | 2100.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos, destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6, Placa: QFS7898, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência SocialFMAS, do Programa do Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000446 | 04/08/2020 | 9077.65 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas(aditivo do radiador, amortecedor, bobina da ignicao, filtro de combustivel e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6, Placa: QFS7898, vinculado aoFundo Municipal de Assistência SocialFMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/08/2020 | 550.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de telefone celular Positivo, destinado a Secretaria de Assistencia Social FMAS, para as demandas do FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/08/2020 | 80.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 05 de Agosto de 2020, para ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, destinada a cidade do CondePB, para acompanhar os Conselheiros Tutelar para retirada do adolescente ERICK DE SOUSA CUNHAda Base Missionaria Renova Vidas, onde estava acolhido , conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/08/2020 | 80.00 | 00078872286468 | Epaminondas Herminio Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 05 de Agosto de 2020, destinada a cidade do CondePB, para acompanhar os Conselheiros Tutelar e Elisangela , para retirada do adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA da Base Missionaria Renova Vidas, onde estava acolhido , conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/08/2020 | 80.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 05 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar EDSON FRANCISCO DA SILVA, destinada a cidade do CondePB, para acompanhar a retirada do adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA da Base Missionaria Renova Vidas, onde estava acolhido , conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/08/2020 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 05 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar LERRY DANUBIA, destinada a cidade do CondePB, para acompanhar a retirada do adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA da Base Missionaria Renova Vidas, onde estava acolhido para outra Casa de Acolhimento, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/08/2020 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 04 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar SUELLY BRITO ARAUJO, destinada a cidade do CondePB, para reuniao na Base Missionaria Renova Vidas e o Conselho Tutelar, onde encontra se o acolhido adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000456 | 06/08/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/08/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel, localizado na Rua Rosendo Elias, n.47, Centro Salgado de Sao FelixPB, onde funciona o CRAS, referente ao mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Aquis.de Veiculos, Moveis e Equipamentos p/ Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/08/2020 | 2250.00 | 08062153000175 | JOSÉ REINALDO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios em geral (roupeiro, mesa de marmore, fogao, kit 5 portas e mesa secretaria), destinados para o Conselho Tutelar do Municio, vinculado a Secretaria MUnicipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/08/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.5792, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/08/2020 | 160.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02 (DUAS) diarias nos dias 06 e 07 de Agosto de 2020, para ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, destinada as cidades do CondePB/Joao Pessoa/Pedras de Fogo, para acompanhar os Conselheiros Tutelar para realizar as possiveis deliberacoes relacionadas a decisao Judicial do Processo n.0800112973.2019.8.15.0381 referente ao adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/08/2020 | 160.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02 (DUAS) diarias nos dias 06 e 07 de Agosto de 2020, para Lerry Danubia, destinada as cidades do CondePB/Joao Pessoa/Pedras de Fogo, para acompanhar os Conselheiros Tutelar para realizar as possiveis deliberacoes relacionadas a decisao Judicial do Processo n.0800112973.2019.8.15.0381 referente ao adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/08/2020 | 160.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02 (DUAS) diarias nos dias 06 e 07 de Agosto de 2020, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, para deslocamentos as cidades do CondePB/Joao Pessoa/Pedras de Fogo, para realizar as possiveisdeliberacoes relacionadas a decisao Judicial do Processo n.0800112973.2019.8.15.0381 referente ao adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/08/2020 | 945.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/08/2020 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000468 | 17/08/2020 | 4993.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas(Amortecedor, barra de direcao, filtro de oleo e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6, Placa: QFS7898, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência SocialFMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/08/2020 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao SocialFundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/08/2020 | 345.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/08/2020 | 303.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0000472 | 20/08/2020 | 6584.80 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Mascaras Multiuso e toucas ), para distribuicao de mascaras aos usuarios dos programas sociais FMAS, da Cidade e Zona Rural, e Toucas para os profissionais do FMAS, visando protecao no atendimento das acoes assistenciais, nesse periodo da Pandemia do CoronavirusCOVID19, conforme Contrato n.0016/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/08/2020 | 764.40 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para atender a aquisicao de materiais de consumo de protecao individual (Luvas em vinil) destinados aos profissionais dos programas sociais, no atendimento aos usuarios, lotados no Fundo Municipal de Assistencia SocialFMAS, durante operiodo de Pandemia do novo Coronavirus COVID19, conforme orientacoes do Ministerio da Saude e Secretarias Municipais e EstadualPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000476 | 24/08/2020 | 85.08 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, coloral e vinagre), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/08/2020 | 93.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/08/2020 | 177.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de JULHO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 1105775 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/08/2020 | 128.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 16 (dezeseis) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000481 | 26/08/2020 | 909.51 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (arroz, bata inglesa, Cenoura, frango, tomate e outros), para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio, da Cidade e Zona Rural, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato 0009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 1105779 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/08/2020 | 414.44 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa OGD8501, pertencente ao Conselho Tutelar, parcela 1/4, conforme documento n. 88316416 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/08/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/08/2020 | 5825.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/08/2020 | 14710.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/08/2020 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/08/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/08/2020 | 2645.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/08/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIF/CRAS Prestadores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/08/2020 | 7915.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/08/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/08/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/08/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/08/2020 | 4235.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTOde 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/08/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao PessoaPB, relativo ao periodo de 25/07/2020 a 25/08/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/08/2020 | 2510.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de ANTONIO PEDRO PEREIRA FILHO, realizado no dia 25/08/2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/08/2020 | 2508.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral de JOANA ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, realizado no dia 21/08/2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/08/2020 | 600.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de telefone celular Positivo, destinado ao Conselho Tutelar do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/08/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento, em regime de acolhimento institucional, por tempo integral, da crianca ERICK DE SOUSA DA CUNHA, que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social, com base no Estatuto da Crianca e doAdoslescente, conforme Termo de Colaboracao, e determinacao da 1ª Vara da Infancia e Juventude da Capital e 2ª Vara do Juizado da Infancia e Juventude de ItabaianaPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 1105779 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/08/2020 | 6483.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/08/2020 | 1956.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/08/2020 | 1227.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIF/CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/08/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/08/2020 | 889.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 112.5796, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 112.5761, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 1129376 CRIANCA FELIZ, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/09/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/09/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS CRAS e Centro de Convivencia lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social relativo ao mes de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/09/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/09/2020 | 1360.00 | 28017355000102 | BR Serviços e Comercio Varejista de Brindes LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo - lembrancasCaneca e Copos para distribuicao durante as festividades do dia do Idoso que sera comemorado no dia 01 de Outubro e dia das criancas que sera comemorado no dia 09 de Outubro de 2020 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/09/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal em conformidade com a Clausula 3 e Paragrafo 2 relativo ao mes de Julho de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/09/2020 | 80.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 uma diaria no dia 06 e 31 de Agosto de 2020 para ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO destinada a cidade do Conde-PB para visita no Centro de Recuperacao Feminina MIssao Resgate onde encontra-se acolhida aadolescente ANA ISAURA conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/09/2020 | 750.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Hospedagem para o Conselheiro Tutelar Edson Francisco da Silva quando acompanhou o adolescente ERICK DE SOUSA DA CUNHA que se encontrava em situacao de vulnerabilidade nos dias 05 a 10 de Agosto de 2020 enquanto o Municipio procurava um acolhimento Instituicional adequado conforme Termo de Colaboracao e determinacao Judicial da 1 Vara da Infancia e Juventude da Capital - e 2 Vara do Juizado da Infancia e Juv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/09/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Rosendo Elias n.47 - Centro - Salgado de Sao Felix-PB onde funciona o CRAS referente ao mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/09/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/09/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/09/2020 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/09/2020 | 945.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/09/2020 | 215.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mes de AGOSTO de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/09/2020 | 2069.00 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversosCaibo Ripa nista Prego telha e outrosdestinados a pessoa vulneravel a senhora Fabiana Maria e sua familia devido sua casa esta extremamente deteriorada-a ponto de cair situada no Distrito de Feira Nova - Zona Rural do Municipio-PB conforme Parecer e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/09/2020 | 437.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000538 | 18/09/2020 | 780.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa OGD-8501 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao periodo de 1407 a3107 de 2020 conforme Contrato n 00172020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000539 | 18/09/2020 | 1492.23 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao periodo de 1407 a 3107 de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000540 | 18/09/2020 | 2040.00 | 06209148000117 | KAZZO CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Mascara Tri TNT destinados aos profissionais das Unidades Publicas de atendimento individual no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contraton. 182020 Pregao Eletronico n 000122020 de acordo com a Portaria n 369 de 29 de Abril de 2020 Secretaria Estadual e Municipal da Assistencia Social de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/09/2020 | 1200.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITLAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos alcool 70 destinados aos profissionais das Unidades Publicas de atendimento individual no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com a Portaria n 369 de 29 de Abril de 2020 Secretaria Estadual e Municipal da Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/09/2020 | 38.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/09/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/09/2020 | 4.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000545 | 23/09/2020 | 1988.68 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas cilindro impulsor conjunto da embreagem correia do alternador e outros destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6 Placa QFS-7898 vinculado ao Fundo Municipalde Assistência Social-FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 113546-5 - COVIDEPI conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/09/2020 | 968.10 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/09/2020 | 358.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/09/2020 | 1850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata cupim formiga escorpiao rato e outros destinados a manutencao das atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/09/2020 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Higienizacao do Predio onde funciona o Programa Federal do Bolsa Familia destinados a manutencao das atividades nos meses de Maio e Junho de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/09/2020 | 1250.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata cupim formiga escorpiao rato e outros destinados a manutencao das atividades das Acoes de Protecao Social-CRAS conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/09/2020 | 1250.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata cupim formiga escorpiao rato e outros no Predio onde funciona o Programa do Bolsa Familia destinados a manutencao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social -FMAS conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/09/2020 | 1150.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Detetizacao- Proliferacao contra barata cupim formiga escorpiao rato e outros no Predio do Conselho Tutelar destinados a manutencao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social -FMAS conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/09/2020 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Higienizacao do SCFV destinados a manutencao das atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV nos meses de Maio e Junho de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/09/2020 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Higienizacao do CRAS destinados a manutencao das atividades do CRAS no enfrentamento da Pandemia COVID-19 nos meses de Maio e Junho de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/09/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/09/2020 | 1030.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alimento Paes Frances destinados aos beneficiarios do Programa do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social - no Sopao oferecido as familias de vulnerabilidade social semanalmente pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no periodo de Agosto e Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/09/2020 | 863.71 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Cebola macarrao frango Coentro Caldo Knorr e outros destinados ao SOPAO oferecidos aos beneficiarios do Programa do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social - para as familias de vulnerabilidade social semanalmente pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no periodo de Agosto e Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000560 | 25/09/2020 | 495.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Mascara Protetor Facial PVC destinados aos profissionais das Unidades Publicas de atendimento individual no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com a Portaria n 369 de 29 de Abril de 2020 Secretaria Estadual e Municipal da Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme Contrato n° 00202020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/09/2020 | 460.00 | 00077974646772 | Antonio Lisboa de Andrade Bernardo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajudaauxilio financeiro a pessoa carentebaixa renda destinados a custear uma ajuda para auxilio aluguel referente a dois meses conforme Requerimento Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/09/2020 | 120.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 15 quinze botijoes de agua mineral destinados a manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Programas Sociais durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/09/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/09/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/09/2020 | 6025.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/09/2020 | 14710.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/09/2020 | 5673.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/09/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/09/2020 | 3045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/09/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/09/2020 | 8263.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/09/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/09/2020 | 4235.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/09/2020 | 2.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/09/2020 | 6546.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/09/2020 | 2029.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/09/2020 | 1311.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIFCRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/09/2020 | 889.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/09/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/09/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/09/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 113546-5 - COVIDEPI conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/09/2020 | 770.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 14 quatorze hospedagens com refeicao janta destinados a Equipe do Programa de emissao de documentos do Governo do Estado em parceria com Municipio de Salgado de Sao Felix no dia 23 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112937-6 CRIANCA FELIZ conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/09/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 105482-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/10/2020 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo VW Gol de placa QFS-7898 pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social - Bolsa Familia conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de extrato postado debitado na cc 105482-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/10/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento em regime de acolhimento institucional por tempo integral da crianca ERICK DE SOUSA DA CUNHA que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social com base no Estatuto da Crianca e do Adoslescente conforme Termo de Colaboracao e determinacao da 1 Vara da Infancia e Juventude da Capital- e 2 Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Itabaiana-PB relativo ao mes de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/10/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades conforme Termo de Audiência no dia 01102018 com o Ministerio Publico da Paraiba e Noticia de fato n. 063.2018.001203 referente permanenciainstitucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA no valor de R 100000 cada na Casa Shalon localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB relativo ao periodo de 25082020 a 25092020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/10/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/10/2020 | 414.44 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa OGD-8501 pertencente ao Conselho Tutelar parcela 24 conforme documento n. 88316417 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000601 | 08/10/2020 | 1390.49 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa OGD-8501 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Contrato n 00172020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000602 | 08/10/2020 | 288.27 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Cntrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000603 | 08/10/2020 | 1865.73 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QSF-4935 para manutencao das atividades do Programa vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Contrato n° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/10/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com os servicos de Limpa Fossa nos seguintes predios Secretaria de Acao Social CRAS Servico de Convivência e outros setores vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/10/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS CRAS e Centro de Convivencia lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social relativo ao mes de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/10/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Rosendo Elias n.47 - Centro - Salgado de Sao Felix-PB onde funciona o CRAS referente ao mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/10/2020 | 430.00 | 00005404974443 | Maria Luzinete Cabral de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio no SOPAO no Centro de Referencia da Assitencia Social-CRAS do Municipio que e ofertado semanalmente vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/10/2020 | 990.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/10/2020 | 990.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/10/2020 | 442.00 | 00045728089453 | Maria Eliete Fonseca Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajudaauxilio financeiro a pessoa carentebaixa renda destinados a custear uma ajuda financeira para compra de Instalacao Eletrica conforme Requerimento Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/10/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal em conformidade com a Clausula 3 e Paragrafo 2 relativo ao mes de AGOSTO de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/10/2020 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal em conformidade com a Clausula 3 e Paragrafo 2 relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/10/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/10/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/10/2020 | 240.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/10/2020 | 742.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/10/2020 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 11 Onze botijao de agua mineral destinados ao Programa Social- CRAS vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mês de Outubru de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/10/2020 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 Oito botijao de agua mineral destinados ao Programa Social Bolsa Familia vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social durante os meses de Setembro e Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/10/2020 | 2510.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix 01um Servico Funeral de EMANUEL VICTOR DA SILVA realizado no dia 18102020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/10/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades conforme Termo de Audiência no dia 01102018 com o Ministerio Publico da Paraiba e Noticia de fato n. 063.2018.001203 referente permanenciainstitucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA no valor de R 100000 cada na Casa Shalon localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB relativo ao periodo de 25092020 a 25102020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/10/2020 | 442.00 | 00005947212455 | Maria Elizangela da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajudaauxilio financeiro a pessoa carentebaixa renda destinados a custear uma ajuda financeira para compra de Instalacao Eletrica conforme Requerimento Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/10/2020 | 100.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer as despesas com 01diaria para deslocamento de Cidade de MamanguapePB no dia 27 de Outubro de 2020 afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000633 | 28/10/2020 | 92.14 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios alho coloral e vinagre para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio da Cidade e Zona Rural vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme Contrato 00082020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/10/2020 | 1866.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de AGOSTO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/10/2020 | 4535.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/10/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento em regime de acolhimento institucional por tempo integral da crianca ERICK DE SOUSA DA CUNHA que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social com base no Estatuto da Crianca e do Adoslescente conforme Termo de Colaboracao e determinacao da 1 Vara da Infancia e Juventude da Capital- e 2 Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Itabaiana-PB relativo ao mes de OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000647 | 29/10/2020 | 532.63 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa OGD-8501 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao mês de Setembro de2020 conforme Contrato n 00172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000648 | 29/10/2020 | 794.81 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao mês de Setembro de 2020 conforme Cntrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/10/2020 | 6849.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/10/2020 | 2054.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/10/2020 | 1227.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIFCRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/10/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/10/2020 | 952.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/10/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/10/2020 | 7170.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/10/2020 | 15110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/10/2020 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/10/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/10/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/10/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/10/2020 | 2645.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/10/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/10/2020 | 7915.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112937-6 CRIANCA FELIZ conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/11/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/11/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS CRAS e Centro de Convivencia lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social relativo ao mes de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/11/2020 | 1750.00 | 34226684000166 | WELLEN JAMYLLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits BebesCueiro Saboneteira Banheira Toanha e outros itens destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidade e Zona Rural do Municipio conforme acompanhamento do CRAS e cadastradas nos Programas Sociais e na Secretaria de Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/11/2020 | 405.66 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios arroz bata inglesa Cenoura frango tomate para distribuicao do Sopao a pessoas carentes do Municipio da Cidade e Zona Rural vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme Contrato 00092020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000668 | 05/11/2020 | 1668.51 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas bomba de agua radiador aditivo radiador e outros destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6 Placa QFS-7898 vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000669 | 05/11/2020 | 262.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos destinados a manutencao e conservacao do Veiculo VW GOL G6 Placa QFS-7898 vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do Programa do Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/11/2020 | 317.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/11/2020 | 289.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/11/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/11/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Rosendo Elias n.47 - Centro - Salgado de Sao Felix-PB onde funciona o CRAS referente ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/11/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de extrato postado debitado na cc 105482-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/11/2020 | 414.44 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa OGD-8501 pertencente ao Conselho Tutelar parcela 34 conforme documento n. 88316418 e guia em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/11/2020 | 219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/11/2020 | 155.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/11/2020 | 1030.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de alimento Paes Frances destinados aos beneficiarios do Programa do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social - no Sopao oferecido as familias de vulnerabilidade social semanalmente pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no periodo de Outubro e Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/11/2020 | 1871.22 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios Macarrao Cebola macarrao frango Coentro Caldo Knorr e outros destinados ao SOPAO oferecidos aos beneficiarios do Programa do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social - para as familias de vulnerabilidade social semanalmente pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no periodo de Outubro e Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/11/2020 | 526.16 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pirulito bala salgadinho pipoca e refrigerante destinados as Festividades do Dia das Criancas realizado pelo Servico de Convivência no mes de Outubro de 2020 vinculadoa Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/11/2020 | 120.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 15 quinze botijao de agua mineral destinados ao Programa Social Bolsa Familia vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social durante os meses de Outubro e Novembro de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/11/2020 | 218.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Outubro de 2020 conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/11/2020 | 276.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do BOLSA FAMILIA lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/11/2020 | 345.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS CRAS e Centro de Convivencia lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000695 | 25/11/2020 | 2000.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios Leite em Po para distribuicao de pessoas carentes cadastradas do Municipio da Cidade e Zona Rural visando o atendimento as acoes assistenciais conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19 conforme Contrato n. 000112020 Adesao n.00062020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000696 | 26/11/2020 | 3380.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios Cream Cracher Acucar Cristal Macarrao Bonsabor para distribuicao de pessoas carentes cadastradas do Municipio da Cidade e Zona Rural visando o atendimento as acoes assistenciais conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000697 | 27/11/2020 | 950.91 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Cntrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000698 | 27/11/2020 | 690.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa OGD-8501 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao mês de OUTUBRO de2020 conforme Contrato n 00172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/11/2020 | 4960.53 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/11/2020 | 4235.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/11/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/11/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/11/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento em regime de acolhimento institucional por tempo integral da crianca ERICK DE SOUSA DA CUNHA que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social com base no Estatuto da Crianca e do Adoslescente conforme Termo de Colaboracao e determinacao da 1 Vara da Infancia e Juventude da Capital- e 2 Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Itabaiana-PB relativo ao mes de NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/11/2020 | 13265.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/11/2020 | 7366.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/11/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/11/2020 | 3045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/11/2020 | 3200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/11/2020 | 7615.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/11/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/11/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Rosendo Elias n.47 - Centro - Salgado de Sao Felix-PB onde funciona o CRAS referente ao mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/11/2020 | 6691.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/11/2020 | 1893.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/11/2020 | 1311.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIFCRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/11/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/11/2020 | 889.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112937-6 CRIANCA FELIZ conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/11/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/11/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/12/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/12/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades conforme Termo de Audiência no dia 01102018 com o Ministerio Publico da Paraiba e Noticia de fato n. 063.2018.001203 referente permanenciainstitucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA no valor de R 100000 cada na Casa Shalon localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB relativo ao periodo de 25102020 a 25112020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/12/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades conforme Termo de Audiência no dia 01102018 com o Ministerio Publico da Paraiba e Noticia de fato n. 063.2018.001203 referente permanenciainstitucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA no valor de R 100000 cada na Casa Shalon localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB relativo ao periodo de 25112020 a 25122020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000731 | 01/12/2020 | 3380.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios Cream Cracher Acucar Cristal Macarrao Bonsabor para distribuicao de pessoas carentes cadastradas do Municipio da Cidade e Zona Rural visando o atendimento as acoes assistenciais conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0000732 | 01/12/2020 | 4752.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios Flocos de Milho e feijao Carioca para distribuicao de pessoas carentes cadastradas do Municipio da Cidade e Zona Rural visando o atendimento as acoes assistenciais conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19 conforme Contrato n. 000212020 Adesao n.00132020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000735 | 01/12/2020 | 3726.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-generos alimenticios Arroz Parbonizado Biscoito Maisena Cafe 250gr para distribuicao de pessoas carentes cadastradas do Municipio da Cidade e Zona Rural visando o atendimento as acoes assistenciais conforme Resolucao Conjunta n.02 de 27 de Marco de 2020-Governo do Estado no periodo da Pandemia do Coronavirus-COVID-19 conforme Contrato n. 00092020 Adesao n.00082020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de extrato postado debitado na cc 105482-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/12/2020 | 414.46 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa OGD-8501 pertencente ao Conselho Tutelar parcela 44 conforme documento n. 88316418 e guia em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000740 | 10/12/2020 | 749.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa OGD-8501 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Acao Social referente ao mês de NOVEMBRO de2020 conforme Contrato n 00172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000741 | 10/12/2020 | 970.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/12/2020 | 125.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/12/2020 | 1144.06 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/12/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/12/2020 | 10766.44 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/12/2020 | 2293.15 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/12/2020 | 3184.18 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/12/2020 | 3773.99 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/12/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/12/2020 | 7311.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/12/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/12/2020 | 1359.74 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/12/2020 | 5258.22 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/12/2020 | 6112.38 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/12/2020 | 6249.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/12/2020 | 1150.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIFCRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/12/2020 | 1829.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/12/2020 | 792.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/12/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/12/2020 | 1110.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal em conformidade com a Clausula 3 e Paragrafo 2 relativo aos meses de OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112937-6 CRIANCA FELIZ conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/12/2020 | 273.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/12/2020 | 193.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/12/2020 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS CRAS e Centro de Convivencia lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social relativo ao mes de DEZEMBOR de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/12/2020 | 2073.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Obrigacoes Tributarias e Contributivas - PASEP conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/12/2020 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Efetivo Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/12/2020 | 2989.17 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/12/2020 | 4266.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PAIFCRAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/12/2020 | 7915.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/12/2020 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do SCFV Comissionados lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/12/2020 | 5646.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores do Programa Crianca Feliz lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/12/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/12/2020 | 6670.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamentoe documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/12/2020 | 8185.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores COMISSIONADOS lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/12/2020 | 5225.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Conselho Tutelar lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/12/2020 | 1045.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores FMAS Prestadores lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/12/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/12/2020 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO referente ao mes de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/12/2020 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 OITO botijao de agua mineral destinados ao Programa Social- CRAS vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/12/2020 | 420.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Rosendo Elias n.47 - Centro - Salgado de Sao Felix-PB onde funciona o CRAS referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/12/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-2 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112937-6 CRIANCA FELIZ conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/12/2020 | 5973.53 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/12/2020 | 1956.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do SCFV lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/12/2020 | 1523.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do PAIFCRAS lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/12/2020 | 1185.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do CRIANCA FELIZ lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/12/2020 | 425.00 | 00065618980797 | Virginio Thevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/12/2020 | 530.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia do Servico de Convivência vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/12/2020 | 105.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Novembro de 2020 conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-2 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/12/2020 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Efetivos lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/12/2020 | 1600.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do IGDBOLSA Prestador lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativos ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000796 | 29/12/2020 | 1594.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo de placa QFS-7898 para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000102020 | 0000797 | 29/12/2020 | 1172.63 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Gasolina Comum destinados ao veiculo para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS conforme Contrato ° 000172020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/12/2020 | 756.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do IGDBOLSA lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 110577-9 FMAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Gestao de Prog. Bolsa Familia e Cadastro uniico - IGD Bolsa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/12/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.576-1 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/12/2020 | 2090.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento em regime de acolhimento institucional por tempo integral da crianca ERICK DE SOUSA DA CUNHAANA ISAURA DE SOUSA DA CUNHA que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social com base no Estatuto da Crianca e do Adoslescente conforme Termo de Colaboracao e determinacao da 1 Vara da Infancia e Juventude da Capital- e 2 Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Itabaiana-PB relativo ao mes de DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/12/2020 | 580.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS relativo ao periodo de 01 de Dezembro de 2020 vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Acoes de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/12/2020 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas de mensalidades conforme Termo de Audiência no dia 01102018 com o Ministerio Publico da Paraiba e Noticia de fato n. 063.2018.001203 referente permanenciainstitucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA no valor de R 100000 cada na Casa Shalon localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB relativo ao periodo de 25112020 a 25122020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/12/2020 | 5217.53 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento em nosso Poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servicos de Conv e Fort de Vinculos - Piso Basico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na cc 112.579-6 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 765
Última atualização: 11/06/2024