| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 95.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2020 | 106.39 | 00009702519470 | DEMETRIO DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2020 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2020 | 28965.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AS FOLHA DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2020 | 1011.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 118.49 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA COMPANHEIRA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2020 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. REFERENTE A FATURA DE AGuA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2020 | 8556.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2020 | 5860.34 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2020 | 7368.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2020 | 12190.95 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS (MONITORES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2020 | 4828.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2020 | 130.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2020 | 494.87 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2020 | 1594.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2020, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2020 | 40.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2020 | 166.50 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA COMPANHEIRA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2020 | 300.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR COM ALMOCOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DUAS DILIGENCIAS NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2020 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/02/2020 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2020 | 1422.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A APRESENTACAO DE UMA ORQUESTRA PARA AS FESTIFIDADES CARNAVALESCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2020 | 210.53 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA BANCADA DE PIA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD-SUAS, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2020 | 2030.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFT-0903 A SERVICO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2020 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2020 | 152.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2020 | 105.45 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNEIMENTO DE FRUTAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO COM OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2020 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACONPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2020 | 121.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2019, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2020 | 7476.32 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2020 | 10628.30 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS (MONITORES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2020 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PORTAL DA ALVORADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2020 | 330.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 44 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2020 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/03/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/03/2020 | 300.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A EQUIPE DO CREAS DURANTE TRABALHOS EXTRARODINARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2020 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACONPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2020 | 7476.32 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2020 | 10068.30 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MARCO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2020 | 367.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 49 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/04/2020 | 10131.61 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, FEIJAO, OVOS, SARDINHA ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/04/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/04/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/04/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/04/2020 | 800.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2020 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/04/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE abril/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2020 | 2100.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM AUXILIO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2020 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/04/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2020 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/04/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/04/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2020 | 7476.32 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2020 | 10068.30 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL- DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2020 | 1450.00 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE (CADASTRAMENTO E RENOVACAO)DE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2020 | 6905.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/05/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/05/2020 | 560.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECAO DE CARIMBOS E FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/05/2020 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/05/2020 | 20.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE abril/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2020 | 1860.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADOR, PASTAS, FITA ADESIVA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2020 | 540.76 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO E ABRIL DE 2020, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/05/2020 | 4415.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/05/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/05/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/05/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/05/2020 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/05/2020 | 326.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL E DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2020 | 480.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO]/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/05/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/05/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/05/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/05/2020 | 1450.00 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE (CADASTRAMENTO E RENOVACAO)DE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2020 | 75.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/06/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/06/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COGEMAS - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL DA ESTA ENTIDADE REPRESENTATIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/06/2020 | 387.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL E DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 157015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 156906. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2020 | 5294.99 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MASSA CORRIDA, THINNER, TINTA ETC) DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA SALA DO ESPACO SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2020 | 3000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM FUNERAL E TRASLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/06/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/06/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/06/2020 | 101.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2020, DO PREDIO LOCADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/06/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/06/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 157015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ]JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 156906. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE (CADASTRAMENTO E RENOVACAO)DE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE junho, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2020 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2020 | 39.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/07/2020 | 77.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/07/2020 | 800.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARGAMASSA, REJUNTE E REVESTIMENTO) DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO ESPACO SOCIAL DO SERRVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/07/2020 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/07/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA (FRANQUIA 7000 COPIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/07/2020 | 133.20 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/07/2020 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/07/2020 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL E PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/07/2020 | 783.00 | 05155088000134 | ORLY VE?CULOS COM. IMPORTA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFL7364, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/07/2020 | 717.00 | 05155088000134 | ORLY VE?CULOS COM. IMPORTA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFL7364, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO SOLIDARIO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/07/2020 | 62714.24 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPONENETES DA CESTA BASICA PARA A DOACAO JUNTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/07/2020 | 470.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PASTA ELI 10X10 LUX NEVE) DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO ESPACO SOCIAL DO SERRVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/07/2020 | 170.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASSA ACRILICA E SELADOR) DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO ESPACO SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/07/2020 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO MES DE JULHO DE 2020, DO PREDIO LOCADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE (CADASTRAMENTO E RENOVACAO)DE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JULHO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/07/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/07/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/07/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/07/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/07/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/07/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 157015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/07/2020 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2020, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/07/2020 | 277.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 44 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/07/2020 | 229.90 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 156868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 156906. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/07/2020 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM AUXILIO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/07/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/08/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/08/2020 | 1257.34 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DO CRAS/PILAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/08/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/08/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/08/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/08/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/08/2020 | 8148.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/08/2020 | 7467.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/08/2020 | 7349.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/08/2020 | 7781.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/08/2020 | 7349.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/08/2020 | 7349.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/08/2020 | 411.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL E DA SEC. DE ACAO SOCIAL E PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/08/2020 | 6230.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALVENARIA E PINTURA NO ESPACO SOCIAL E NA SEDE DO CRAS/SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 157015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/08/2020 | 1160.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL E PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO CLIENTE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO SOLIDARIO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/08/2020 | 22053.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO SOLIDARIO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/08/2020 | 6279.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO KITS DE HIGIENE DOMESTICOS PARA DOACAO JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/08/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA FRANQUIA 7000 COPIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/08/2020 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/08/2020 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/08/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/08/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/08/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/08/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/08/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/08/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/08/2020 | 1526.32 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRAMENTO E RENOVACAODE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE AGOSTO CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/08/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32H AULA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/08/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/08/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/08/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/08/2020 | 157.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 21 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15686-8.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2020 | 1650.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS ARMARIOS E TRÊS ARARAS DE FERRO DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2020 | 1941.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUNTURA LIXA MASSA CORRIDA TINTA ETC DESTINADOS A SERVICO NO ESPACO SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/09/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/09/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/09/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/09/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/09/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/09/2020 | 8331.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/09/2020 | 2000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/09/2020 | 703.30 | 04684282000144 | MAINPLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/09/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA FRANQUIA 7000 COPIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/09/2020 | 263.45 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/09/2020 | 3412.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS EM ALGODAO COM SUBLIMACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVCENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/09/2020 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/09/2020 | 1750.20 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS CLASSIFICADOR TELA PARA INTURA PLACAS DE ISOPOR ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/09/2020 | 2862.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/09/2020 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/09/2020 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO PREDIO LOCADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/09/2020 | 199.80 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Manutencao das atividades do Programa de Atencao Integral a Familia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/09/2020 | 5210.00 | 02674088000152 | QUALITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK IMPRESSORA HD ETC PARA AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/09/2020 | 1410.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHOS P M E G DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/09/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/09/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/09/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/09/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/09/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/09/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/09/2020 | 2020.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DE CLIMATIZACAO DESTINAOS AS ATIVIDADES SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/09/2020 | 538.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TINTAS ACRILEX E PINCEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/09/2020 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PORTAL DO ALVORADA E ESPACO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/09/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/09/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/09/2020 | 1526.32 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRAMENTO E RENOVACAODE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE SETEMBRO CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/09/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/09/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/09/2020 | 187.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 44 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/09/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/09/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/09/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/09/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/09/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17423-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15.686-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/09/2020 | 56.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2020 | 2030.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DE CLIMATIZACAO DESTINAOS AS ATIVIDADES SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/09/2020 | 526.32 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAÚJO DE ALCÂNTARA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 UNIDADES DE DISPLAY DE PEDAL DE ALICACAO DE ALCOOL EM GEL PARA A UTILIZACAO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/10/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32H AULA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/10/2020 | 2700.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM FUNERAL E TRASLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/10/2020 | 1029.61 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GULOUSEIMAS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/10/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA FRANQUIA 7000 COPIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/10/2020 | 473.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SECRETARIA E ACAO SOCIAL PORTAL DO ALVORADA E ESPACO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2020 | 630.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/10/2020 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/10/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/10/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007078927400 | RUSIVAL VELOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010313673497 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/10/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/10/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/10/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/10/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/10/2020 | 1526.32 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRAMENTO E RENOVACAODE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE OUTUBRBRO CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/10/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/10/2020 | 5573.33 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/10/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/10/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/10/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15.686-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/10/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32H AULA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/11/2020 | 315.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 42 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/11/2020 | 130.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/11/2020 | 99.90 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000321 | 09/11/2020 | 11468.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/11/2020 | 192.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL E DA SEC. DE ACAO SOCIAL E PORTAL DO ALVORADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/11/2020 | 200.00 | 00012577121440 | FABRICIO TOMAZ VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/11/2020 | 2700.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DOIS FUNERAIS E TRASLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/11/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA FRANQUIA 7000 COPIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/11/2020 | 1906.32 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM LONA E ADESIVAGEM NA PORTA DE VIDRO DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/11/2020 | 2193.43 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE SABAO ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17423-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/11/2020 | 2030.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE ALCOOL 70 ALCOOL EM GEL ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/11/2020 | 2250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MASCARAS LUVAS ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/11/2020 | 2193.43 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DETERGENTE SABAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO PREDIO LOCADO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17423-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/11/2020 | 2030.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE ALCOOL 70 ALCOOL EM GEL ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/11/2020 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM FUNERAL E TRASLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2020 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2020 | 200.00 | 00091665264420 | FLÁVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2020 | 200.00 | 00006285495475 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2020 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/11/2020 | 200.00 | 00007078927400 | RUSIVAL VELOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2020 | 200.00 | 00010313673497 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2020 | 200.00 | 00012577121440 | FABRICIO TOMAZ VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UM ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE RELATIVO AO MÊS DE VOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/11/2020 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/11/2020 | 97.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 13 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/11/2020 | 1526.32 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRAMENTO E RENOVACAODE BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONO MÊS DE NOVEMBRO CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/11/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/11/2020 | 5573.33 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/11/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRRO2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/11/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/11/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15.686-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/11/2020 | 2.72 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUROS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/11/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32H AULA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/12/2020 | 99.90 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/12/2020 | 132.64 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/12/2020 | 0.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/12/2020 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/12/2020 | 80.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGENCIA NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 16112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/12/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/12/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/12/2020 | 842.11 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DURANTE OFICINAS NATALINAS CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/12/2020 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROS PARA USO NO BOLSA FAMILIA FRANQUIA 7000 COPIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/12/2020 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA SECRETARIA E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/12/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2020 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/12/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2020 DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/12/2020 | 13071.26 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/12/2020 | 1357.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2020 DO PESSOAL ESTATUTARIO DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE P?BLICA) | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL REALTIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/12/2020 | 119.04 | 09089356000118 | AGILITY TELECOM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFENRECIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/12/2020 | 270.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 36 GARRFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/12/2020 | 315.79 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO GERAL DO VEICULO DE PLACA QFL-7364 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/12/2020 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/12/2020 | 7380.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/12/2020 | 5225.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2020 | 14044.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES SOCIAIS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/12/2020 | 4847.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/12/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE P?BLICA) | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL REALTIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/12/2020 | 2496.50 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | IMPORT. EMPENHADA REREFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO EM ACOES DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA ACAO SOCIAL PARA A POPULACAO CARENTE EM COMBATE AO COVID-19 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15.686-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividaeds do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/12/2020 | 132.64 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/12/2020 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/12/2020 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15701-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/12/2020 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32H AULA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/12/2020 | 37911.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENCAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao das atividades da assistência comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/12/2020 | 119.04 | 09089356000118 | AGILITY TELECOM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV | Manutencao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/12/2020 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024