| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de DEZEMBRO de 2019 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistência Social de Capim-PB, Centro de Convivência e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de DZEMBRO de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de JANIERO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 07/01/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 300.00 | 00004828861459 | MARIA ROSENILDA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 300.00 | 00010779438493 | SILENE GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 300.00 | 00007980147413 | TATIANE CANDIDO DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 200.00 | 00013062459743 | FABIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2020 | 250.00 | 00008955752482 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NICETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2020 | 100.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 199.35 | 00071376097400 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagar contas de energias em atraso, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 deSetembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 200.00 | 00004887798474 | LUCIANA TRINDADE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 300.00 | 00004470918407 | LUCINEIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 150.00 | 00012617078426 | SHIRLEY DA PENHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2020 | 300.00 | 00005125465410 | JOSINETE VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato 004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 428.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000021 | 14/01/2020 | 182.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 02/01/2020 a 13/01/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000022 | 14/01/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 02/01/2020 a 13/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2020 | 200.00 | 00005652001437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2020 | 200.00 | 00003637444798 | RISOMAR DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 200.00 | 00017631840482 | CLEUZA MARIANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2020 | 547.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2019 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 15/01/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 12/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000030 | 16/01/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2020 | 6800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de 02(dois) computadores destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim/PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2020 | 6500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de 01(um) computador e 01(um) Notebook destinados ao Programa Crianca Feliz deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000033 | 20/01/2020 | 295.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2020 | 150.00 | 00004428006497 | EUNICE FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2020 | 80.00 | 00006527948409 | MARIA MONICA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2020 | 200.00 | 00095208704404 | JOSENILDO ANTONIO TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2020 | 150.00 | 00009508444460 | LENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2020 | 120.00 | 00005712923807 | ROSANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2020 | 100.00 | 00048419222453 | MARLUCE DA SILVA DALTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira pagamento de energia(taxas sociais), previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do Programa Crianca Feliz(37477-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000041 | 22/01/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2020 | 600.00 | 00007939702459 | JOSE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Cosrtes de cabelos dos Beneficiarios do Programa Acao no Bairro, Promovido pela Secretaria de Assistencia Social na localidade do Bairro da Mangueira dia 16 de Janeiro de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 3841.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de kits enxovais destinados as Maes de Familias Carentes deste Municipio distribuidos atraves do Projeto Meu Bairro em Acao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2020 | 399.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de certificacao Digital(1 modelo E-CNPJ A3-3 ANO) destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2020 | 350.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manicure, na Acao realizada com a comunidade e participacao dos usuarios do Cras no dia 16/01/2020, na Rua Antonio Felizardo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2020 | 233.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de sorvete, na Acao realizada com a comunidade e participacao dos usuarios do CRAS no dia 16/01/2020, na Rua Antonio Felizardo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2020 | 233.00 | 00007852372406 | SUELENE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Cabeleireiro na Acao realizada com a comunidade e participacao dos usuarios do CRAS no dia 16/01/2020, na Rua Antonio Felizardo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2020 | 698.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de algodao doce e pula-palu, na Acao realizada com a comunidade e participacao dos usuarios do CRAS no dia 16/01/2020, na Rua Antonio Felizardo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2020 | 8853.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2020 | 7396.22 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2020 | 4200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2020 | 2989.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CONTRATO, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2020 | 1889.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2020 | 7273.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2020 | 250.00 | 00004599107441 | IVONETE COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 022/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2020 | 200.00 | 00001481822403 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 023/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2020 | 200.00 | 00008505922409 | JANAINA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 025/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2020 | 300.00 | 00007235200464 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 024/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2020 | 200.00 | 00071192690460 | MARIA GORETH DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 026/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2020 | 150.00 | 00088591727487 | ELIETE LOPES DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 027/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2020 | 2879.10 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO, SCFV-COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 01/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2020 | 80.00 | 00009895382499 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar um botijao de gas e cesta basica, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2020 | 4926.50 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 01/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2020 | 2200.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos Gerais junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2020 | 2425.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas comprestacao de Servicos como Auxiliar Administrativojunto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim-PB, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2020 | 20.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de JANEIRO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extratoem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de JANEIRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2020 | 50.00 | 00007643967490 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para Conselheira Municipal de Capmi-PB para cusear despesas pessoais no dia da realizacao do Curso de Conselheiro Municipal na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2020 | 50.00 | 00009751150493 | WASHINGTON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para Conselheiro Municipal de Capim-PB para custear despesas pessoais no dia da realizacao do Curso de Conselheiro Municipal na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2020 | 50.00 | 00011171584466 | JOSIANE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para Conselheira Municipal de Capim-PB para custear despesas pessoais no dia da realizacao do Curso de Conselheiro Municipal na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2020 | 50.00 | 00002731919426 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para Conselheira Municipal de Capim-PB para custear despesas pessoais no dia da realizacao do Curso de Conselheiro Municipal na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2020 | 50.00 | 00007899492459 | ANA CLAUDIA BRITO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira para Conselheira Municipal de Capim-PB para custear despesas pessoais no dia da realizacao do Curso de Conselheiro Municipal na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/02/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de JANEIRO de 2020 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRRO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de JANEIRO de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000081 | 05/02/2020 | 273.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000082 | 05/02/2020 | 1137.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/02/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/02/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2020 | 200.00 | 00007852374450 | RODRIGO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 030 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2020 | 200.00 | 00001418737445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 029 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2020 | 200.00 | 00075277034404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 31 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2020 | 150.00 | 00004887798474 | LUCIANA TRINDADE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 032 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/02/2020 | 200.00 | 00008149718494 | MAURICELIA NARCIZIO TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 033 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2020 | 200.00 | 00072606649400 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 034 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2020 | 200.00 | 00059523328549 | MARILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 035 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2020 | 200.00 | 00006154297424 | JOSE CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 036 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2020 | 656.20 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 01/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 11/02/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/02/2020 | 34.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/02/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2020 | 1639.44 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para os festejos de Carnaval dos Beneficiarios do CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2020 | 1864.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para os festejos de Carnaval dos Beneficiarios do Programa Crianca Feliz deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000100 | 14/02/2020 | 1069.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000101 | 14/02/2020 | 227.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do Programa Crianca Feliz(37477-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2020 | 5000.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico Tecnico de levantamento e atualizacao Patrimonial para Tombamento dos bens e equipamentos moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2020 | 1600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao do predio onde Funciona o Grupo dos Idosos, CRAS, SCFV -Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo deste municipio e predio do Polo Administrativo do CRAS de Olho D'agua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2020 | 500.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao do predio onde Funciona a Sede da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2020 | 4082.80 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinados ao Programa Crianca Feliz deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2020 | 2425.80 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinados ao CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/02/2020 | 1603.60 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2020 | 300.00 | 00013894878495 | FERNANDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar materiald e construcao, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 037 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2020 | 160.00 | 00070015403408 | EDILSA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 038 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010776784447 | DAMIRES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagar taxa de energia eletrica, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 039 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2020 | 300.00 | 00071579677401 | FERNANDA CORREIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 040 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2020 | 250.00 | 00003969032407 | ELAINE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 041 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2020 | 300.00 | 00071192532473 | MARIA GRAZYELLE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 042 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003120253430 | COSMA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 043 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2020 | 150.00 | 00012617078426 | SHIRLEY DA PENHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 044 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2020 | 6145.60 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de kits enxovais destinados as Maes de Familias Carentes deste Municipio distribuidos atraves do Projeto Meu Bairro em Acao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2020 | 1550.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Camiseta personalizadas destinadas ao Programa Crianca Feliz deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2020 | 1600.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsas em Nylon 600 e plastico transparentes destinadas aos usuarios do CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2020 | 1395.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com vom Bolos e salgados destinados ao evento de divulgacao, ampliacao e fortalecimento do Programa Crianca Feliz, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000122 | 19/02/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2020 | 3135.65 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doces e guloseimas destinados ao evento de divulgacao do programa Crianca Feliz deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000124 | 21/02/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000125 | 21/02/2020 | 250.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do Programa Crianca Feliz(37477-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2020 | 9414.95 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2020 | 7435.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CONTRATO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2020 | 5317.72 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 02/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2020 | 2889.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO, SCFV-COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 02/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2020 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da DIRF e RAIS referente a competencia 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de FEVEREIRO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extratoem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | (Substituir Empenho 95/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 11/02/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/03/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de FEVEREIRO de 2020 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2020 | 2200.00 | 00004946680403 | MARLI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais Junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim/PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/03/2020 | 700.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manicure e Pedicure para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias carentes do Conjunto Bela Vista no dia 31 de Janeiro de 2020 e para as familias carentes do Bairro Andre Rodrigues no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2020 | 600.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de algodao doce e pula-palu, para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias carentes do Conjunto Bela Vista no dia 31 de Janeiro de 2020, conforme NFem anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/03/2020 | 700.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de sorvete na Acao realizada com a comunidade e participacao dos usuarios do CRAS no dia 31/01/2020 no Conjunto Bela Vista e no dia 17/02/2020 no Bairo Andre Rodrigues, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2020 | 466.00 | 00007852372406 | SUELENE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para afazer face as despesas com a prestacao de servicos de Cabeleireiro para o Projeto Acao no Bairro realizado na comunidade com a participacao dos usuarios do CRAS no dia 31/01/2020 no Conjunto Bela Vista e no dia 17/02/2020 na Comunidade Bairro Andre Rodrigues, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2020 | 931.00 | 00013349521401 | GABRIEL ARAÚJO DE FARIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Cabeleireiro para o Projeto Acao no Bairro realizado na comunidade com a participacao dos usuarios do CRAS no dia 16/01/2020 na Rua Antonio Felizardo, dia 31/01/2020 no Conjunto Bela Vista e no dia 17/02/2020 na Comunidade Bairro Andre Rodrigues, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2020 | 600.00 | 00008563948407 | DENIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de motorista durante 15(quinze) dias do mês de Fevereiro de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2020 | 35.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000149 | 02/03/2020 | 940.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000150 | 02/03/2020 | 273.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2020 | 2380.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Item destinado ao Fundo Municipal de Acao Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/03/2020 | 2199.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de um Notebook, destinados a Secretaria de Acao Social, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/03/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/03/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/03/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/03/2020 | 1050.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doacao de caixao funerario para pessoas carentes deste Municipio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/03/2020 | 300.00 | 00002535191440 | JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 044 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2020 | 200.00 | 00001515114465 | CLEONICE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 046 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/03/2020 | 150.00 | 00011574061496 | ROSANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 047 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/03/2020 | 150.00 | 00005453421479 | ELISANGELA PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 049 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/03/2020 | 300.00 | 00010779597451 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 050 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/03/2020 | 250.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 051 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/03/2020 | 90.00 | 00007040829428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 052 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/03/2020 | 300.00 | 00042101654415 | TARCISIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 053 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/03/2020 | 120.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 0542 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004629134492 | LEONARDO TEIXEIRA DO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 055 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/03/2020 | 300.00 | 00013640236440 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 056 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de FEVEREIRO de 2020 conformeNF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2020 | 180.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 02/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2020 | 500.00 | 00011207500402 | ALINE KARLA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manicure e Pedicure para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias carentes do Conjunto Bela Vista no dia 31 de Janeiro de 2020 e para as familias carentes do Bairro Andre Rodrigues no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de MARCO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 10/03/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2020 | 700.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 142/2020) valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manicure e Pedicure para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias beneficiarias do Bolsa Familia do Conjunto Bela Vista no dia 31de Janeiro de 2020 e as beneficiarias do Bolsa Familia do Bairro Andre Rodrigues no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2020 | 600.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 143/2020) valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de algodao doce e pula-palu, para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias Beneficiarias do Bolsa Familia residentes no Conjunto Bela Vista no dia 31 de Janeiro de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2020 | 900.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Refeicoes/almocos destinados aos funcionarios que estava na organizacao e apoio do evento meu Bairro em Acao realizados nos dias 16, 31/01/2020 e 13/02/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000177 | 12/03/2020 | 819.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000178 | 12/03/2020 | 318.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (31578-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005453422440 | ELAINE PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 049 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007268617402 | V?NIA PEREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 059 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2020 | 150.00 | 00071192537432 | WELLINGTON LINDOLFO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 060 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001258960427 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 061 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/03/2020 | 100.00 | 00030881293415 | MARIA DOLORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 063 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/03/2020 | 100.00 | 00066593085715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 065 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2020 | 70.00 | 00020745583415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 066 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/03/2020 | 300.00 | 00006848445401 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 067 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/03/2020 | 300.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 068 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/03/2020 | 250.00 | 00003197108400 | LEONILDA RAMALHO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 069 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/03/2020 | 300.00 | 00049943642491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 070 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2020 | 300.00 | 00060139987363 | SAMARA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 071 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/03/2020 | 133.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/03/2020 | 12.54 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) da Secretaria de Assistência Social, competência 13/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/03/2020 | 2280.00 | 00011730573401 | WALLISSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Gerais Junto ao Fundo Municipal de Assisencia Social de Capim, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2020 | 150.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 072 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2020 | 100.00 | 00005105952430 | RITA ROBERTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagar contas de energia, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 073 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2020 | 200.00 | 00006833856400 | ADRIANO DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 080 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2020 | 150.00 | 00012194543465 | JOSE ROBERTO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 076 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2020 | 400.00 | 00006084322450 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 082 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2020 | 150.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 083 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2020 | 300.00 | 00023790857491 | OCINA ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 078 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2020 | 200.00 | 00004926490498 | ROSINETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 084 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2020 | 350.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 088 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2020 | 1999.92 | 10318286000101 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materias de limpeza destinados ao CRAS e SCFV deste municipio conforme NF ema nexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/03/2020 | 1600.90 | 10318286000101 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materias para lanches para os beneficiarios do CRAS e SCFV deste municipio conforme NF ema nexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/03/2020 | 208.00 | 00009458341442 | JULIANA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 075 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de FEVEREIRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000209 | 20/03/2020 | 796.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000210 | 20/03/2020 | 227.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/03/2020 | 170.00 | 00004090980437 | SANDOVAL DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 074 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/03/2020 | 150.00 | 00008955752482 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NICETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 077 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2020 | 300.00 | 00004493888407 | SALUSTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 079 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/03/2020 | 200.00 | 00005573959417 | CICERO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 081 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2020 | 100.00 | 00070015305490 | BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 085 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2020 | 100.00 | 00071702885402 | EDUARDO DIONIZIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 087 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2020 | 120.00 | 00008988511492 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 089 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2020 | 150.00 | 00003637444798 | RISOMAR DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 090 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2020 | 150.00 | 00004887798474 | LUCIANA TRINDADE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 091 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/03/2020 | 120.00 | 00010544145488 | VALDECI SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 092 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2020 | 150.00 | 00009025560458 | BENEDITA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2020 | 200.00 | 00070861550471 | WAGNER LUIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo N 095 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2020 | 150.00 | 00071192583469 | MARCOS SUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo Nº 096 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000225 | 20/03/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, durante o mês de MARCO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00041253450404 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, modelo ONIX de Placas: QSD-7818, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00041253450404 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, modelo ONIX de Placas: QSD-7818, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2020 | 8892.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/03/2020 | 11125.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/03/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/03/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CONTRATO, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/03/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/03/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/03/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2020 | 6092.62 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 03/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2020 | 2889.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO, SCFV-COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 03/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do SCFV(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/03/2020 | 2300.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA | Valor que se empenha para fazwer face as despesas com Locacao de um veiculo FIAT/PALIO de Placa: KPQ-8182/PB destinado a manutencao do Programa Crianca Feliz vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim, relativo ao mês de JANEIRO de 2020,conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2020 | 2300.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA | Valor que se empenha para fazwer face as despesas com Locacao de um veiculo FIAT/PALIO de Placa: KPQ-8182/PB destinado a manutencao do Programa Crianca Feliz vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MARCO de 2020 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 233/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 234/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2020 | 81.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de MARCO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Capim-PM durante as acoes sociais nos diversos Bairros do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao Grupo dos Idosos do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00041253450404 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, modelo ONIX de Placas: QSD-7818, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2020 | 2300.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA | Valor que se empenha para fazwer face as despesas com Locacao de um veiculo FIAT/PALIO de Placa: KPQ-8182/PB destinado a manutencao do Programa Crianca Feliz vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000255 | 02/04/2020 | 204.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/03/2020 a 31/03/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000256 | 02/04/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/03/2020 a 31/03/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/04/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de MARCO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/04/2020 | 300.00 | 00054362857400 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal Nº 108/2005 e alterada pela Lei Municipal Nº 246/2017, Lei Municipal nº 289/2019 e Resolucao 09 de 20 de Setembro de 2019, conforme parecer da Assistência Social, Avaliacao Socioeconomica e Familiar e Processo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/04/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de MARCO de 2020 conforme NFem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o periodo de 01 a 31/10/2019,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o periodo de 01 a 31/03/2020,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar, durante o periodo de 01 a 31/10/2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/04/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar, durante o periodo de 01 a 31/03/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/04/2020 | 3371.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/04/2020 | 2844.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao Secretaria de Assistencial Social deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/04/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 03/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000267 | 13/04/2020 | 136.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/04/2020 a 10/04/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000268 | 13/04/2020 | 2798.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) para veiculos a disposcao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/04/2020 a 10/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e NotaFiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (31578-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/04/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de MARCO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/04/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/04/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de MARCO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/04/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza da Secretaria de Assistencia Social de Capim, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000277 | 20/04/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000278 | 23/04/2020 | 1706.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/04/2020 a 20/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000279 | 23/04/2020 | 186.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/04/2020 a 20/04/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura da sede do (SCFV) Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, localizado na Avenida Sao Jose em Capim_PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/04/2020 | 255.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/04/2020 | 7395.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/04/2020 | 11125.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/04/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/04/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CONTRATO, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/04/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/04/2020 | 3985.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/04/2020 | 3395.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV- CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/04/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/04/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/04/2020 | 5705.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 04/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/04/2020 | 4041.03 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO, SCFV - CONTRATO, SCFV-COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 04/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/04/2020 | 2300.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA | Valor que se empenha para fazwer face as despesas com Locacao de um veiculo FIAT/PALIO de Placa: KPQ-8182/PB destinado a manutencao do Programa Crianca Feliz vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de ABRIL de 2020 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2020 | 1354.85 | 10318286000101 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos de alimenticios destinados aos beneficiarios do CRAS deste municipio conforme NF ema nexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2020 | 1501.33 | 10318286000101 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materias de limpeza destinados ao CRAS deste municipio conforme NF ema nexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2020 | 51.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de ABRIL de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 286/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (31578-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2020 | 250.00 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de Garrafinha(porta alcool) destinada ao Fundo Municipal de Assistencia Social para distribuir com os comerciantes do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/05/2020 | 1028.50 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos para confeccao de mascaras para distribuir as familias carentes do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/05/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de ABRIL de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/05/2020 | 180.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 04/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000309 | 07/05/2020 | 159.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/04/2020 a 30/04/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000310 | 07/05/2020 | 1865.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/04/2020 a 30/04/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/05/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de ABRIL de 2020 conforme NFem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/05/2020 | 8956.00 | 35563785000195 | LEOMAX BRANDÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinados ao Programa Crianca Feliz deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/05/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de MAIO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do Programa Crianca Feliz(37477-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (31578-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000316 | 12/05/2020 | 91.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/05/2020 a 10/05/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000317 | 12/05/2020 | 1456.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/05/2020 a 10/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) dia 13/05/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/05/2020 | 1361.11 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/05/2020 | 693.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/05/2020 | 187.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de conserto em maquinas de costura domesticas com regulagem do tensor, lubrificacao e verificacao de regulagem do ponto em maquinas utilizadas na confeccao de mascaras para distribuir a populacao carente do municipio de Capim para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000322 | 19/05/2020 | 39650.30 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de Capim-PB para o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000323 | 19/05/2020 | 18689.70 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de Capim-PB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/05/2020 | 1296.00 | 25172934000131 | JOSEANE MARIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos e elasticos para confeccao de mascaras para distribuir as familias carentes do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/05/2020 | 665.00 | 00032337477487 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Costureira na confeccao de mascaras para distribuicao as pessoas carente do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000326 | 19/05/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, durante o mês de MAIO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/05/2020 | 300.00 | 13207763000150 | IRMÃOS MONTEIROS LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINE LDTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao material/itens (borrifador plastico, luvas plasticas, entre outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00014124939434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte do alimentos do PAA-Programa de Aquisicao de Alimentos para distribuicao com as famlias carentes do Municipio de Capim em parceria com o Governo do Estado, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/05/2020 | 20.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento de fornecedores junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conta (31758-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(35124-5) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/05/2020 | 1080.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado ao veiculo Gol GVI de Placa: QFG-0556/PB, pertencente ao Programa Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/05/2020 | 420.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mcanicos realizados no veiculo Gol GVI de Placa: QFG-0556/PB, pertencente ao Programa Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000333 | 21/05/2020 | 1911.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/05/2020 a 20/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000334 | 21/05/2020 | 113.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/05/2020 a 20/05/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/05/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/05/2020 | 11125.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/05/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/05/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/05/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/05/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/05/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social -CONTRATO, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/05/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/05/2020 | 2889.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO, SCFV-COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 05/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/05/2020 | 5705.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 05/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/05/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de MAIO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/05/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MAIO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2020 | 0.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(31758-6) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/06/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/06/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de MAIO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/06/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de MAIO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000354 | 02/06/2020 | 18689.70 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | (Substituir Nota de Empenho nº323/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de Capim-PB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/06/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de MAIO de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000356 | 02/06/2020 | 136.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/05/2020 a 31/05/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000357 | 02/06/2020 | 1387.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/05/2020 a 31/05/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/06/2020 | 180.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 05/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/06/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de MAIO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/06/2020 | 680.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doacao de caixao funerario para pessoas carentes deste Municipio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/06/2020 | 680.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de translado e higienizacao funerario para pessoas carentes deste Municipio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demaiscomprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/06/2020 | 810.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Refeicoes/almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/06/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (315786) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(350656) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000369 | 12/06/2020 | 186.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/06/2020 a 10/06/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000370 | 12/06/2020 | 637.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/06/2020 a 10/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000371 | 15/06/2020 | 3370.00 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | (COMPLEMENTACAO NOTA DE EMPENHO 372/2020)Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0000372 | 15/06/2020 | 25800.00 | 30203469000199 | J. B. G. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/06/2020 | 1125.50 | 25172934000131 | JOSEANE MARIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos e elasticos para confeccao de mascaras para distribuir as familias carentes do Municipio de CapimPB como medida de enfrentamento ao Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000374 | 18/06/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, durante o mês de JUNHO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/06/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/06/2020 | 11125.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/06/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/06/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social CRAS CONTRATO, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/06/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/06/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ CONTRATO, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/06/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CONTRATO, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/06/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/06/2020 | 3290.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/06/2020 | 5705.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 06/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/06/2020 | 3580.08 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO,CRAS COMISSIONADOS, SCFVCOMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 06/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/06/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de JUNHO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000387 | 22/06/2020 | 113.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/06/2020 a 20/06/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000388 | 22/06/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/06/2020 a 20/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/06/2020 | 681.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS (317586) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/06/2020 | 1590.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de fotocopiadora BROTHER deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/06/2020 | 2782.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado ao Programa do CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/06/2020 | 4990.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(350656) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos, balancetes e dovumentos diversos do Fundo Municipal de Assistencia Social de CapimPB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/07/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/07/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de JUNHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/07/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de JUNHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/07/2020 | 46.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(351245) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/07/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de JUNHO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/07/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JUNHO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000404 | 02/07/2020 | 136.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/06/2020 a 30/06/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000405 | 02/07/2020 | 637.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/06/2020 a 30/06/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/07/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de CapimPB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de JUNHO de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/07/2020 | 180.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 06/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/07/2020 | 3800.48 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado ao Programa do CRIANCA FELIZ deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000409 | 08/07/2020 | 11873.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de materiais de protecao EPI e alcool destinados a equipe de trabalho para prevencao do covid19 na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/07/2020 | 600.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Locacao de maquina de algodao doce e pulapalu, para o Projeto Acao no Bairro, realizado no dia 13 de Marco de 2020 com as familias Beneficiarias do Bolsa Familia residentes doBairo Andre Rodrigues e Comunidade de Hilda na Rua Antonio Barbosa em Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/07/2020 | 700.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manicure e Pedicure para o Projeto Acao no Bairro destinados as familias beneficiarias do Bolsa Familia, no Bairro do Jordao dia 06 de Marco de 2020 e para as familias beneficiarias do Bolsa Familia da Comunidade de Hilda, no Distrito de Olho D agua no dia 13 de Marco de 2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/07/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de JULHO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(317586) dia 10/07/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(351245) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000415 | 10/07/2020 | 159.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/07/2020 a 10/07/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2020 | 809.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as acoes de prevencao do covid19 por parte da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000417 | 13/07/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/07/2020 a 10/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/07/2020 | 705.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Refeicoes/almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000419 | 20/07/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, durante o mês de JULHO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(351245) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000421 | 22/07/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/07/2020 a 20/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000422 | 22/07/2020 | 204.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/07/2020 a 20/07/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/07/2020 | 2370.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinados ao CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/07/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/07/2020 | 11525.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/07/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/07/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social CRAS CONTRATO, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/07/2020 | 1895.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social SCFV COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/07/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CONTRATO, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/07/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/07/2020 | 3290.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/07/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ CONTRATO, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/07/2020 | 3580.08 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO,CRAS COMISSIONADOS, SCFVCOMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 07/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/07/2020 | 5789.18 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 07/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/07/2020 | 527.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/07/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de JULHO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento de fornecedores junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conta (317586) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/07/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JULHO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/07/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/07/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de JULHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/07/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de JULHO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/07/2020 | 734.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria pendentes e floats vencidos em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social Contratados do ano de 2017, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/07/2020 | 823.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria pendentes e floats vencidos em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social Contratados do ano de 2018, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/07/2020 | 867.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria pendentes e floats vencidos em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social Contratados do ano de 2019, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta CAPIM COVIDEPI(398292) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do Programa Crianca Feliz(374776) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000449 | 04/08/2020 | 455.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/07/2020 a 31/07/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000450 | 04/08/2020 | 245.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/07/2020 a 31/07/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/08/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de CapimPB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de JULHO de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/08/2020 | 300.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social, competência 07/2020, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de JULHO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/08/2020 | 920.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de translado e higienizacao funerario para pessoas carentes deste Municipio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demaiscomprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/08/2020 | 1930.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com urna funeraria para pessoas carentes deste Municipio, vitima do Covid19, doacao conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000456 | 06/08/2020 | 1039.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 808/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000457 | 06/08/2020 | 1039.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 843/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000458 | 06/08/2020 | 910.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 022/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 03/01/2020 a 13/01/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000459 | 06/08/2020 | 1056.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 041/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000460 | 06/08/2020 | 1137.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 082/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/01/2020 a 31/01/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000461 | 06/08/2020 | 1069.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 100/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/02/2020 a 10/02/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000462 | 06/08/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 124/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/02/2020 a 20/02/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000463 | 06/08/2020 | 940.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 149/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/02/2020 a 29/02/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000464 | 06/08/2020 | 819.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 177/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/03/2020 a 10/03/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000465 | 06/08/2020 | 796.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 209/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/03/2020 a 20/03/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/08/2020 | 1223.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000467 | 10/08/2020 | 1046.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 041/2020) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 14/01/2020 a 20/01/2020, Conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00014124939434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e entrega de cestas basicas de alimentos para as familias carentes cadastradas pela Secretaria de Assistencia Social de Capim/PB como forma de enfrentamento a Pademiado Covid19, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/08/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO, Referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta do FMAS(317586) dia 10/08/2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000471 | 10/08/2020 | 47238.02 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas (Parte da NF de R$ 98.461,00, com valor de R$ 47.238,02 referente ao Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios (Saude e Assistência Social) inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020) aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000472 | 10/08/2020 | 51222.98 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas (Complementacao da NF de R$ 98.461,00, com valor de R$ 51.222,98 referente a Recursos Ordinarios) com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000473 | 12/08/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/08/2020 a 10/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000474 | 12/08/2020 | 295.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 01/08/2020 a 10/08/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/08/2020 | 5282.10 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de kits enxovais destinados as Familias Carentes deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/08/2020 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/08/2020 | 700.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presstacao de servicos com servicos de higienizacao e manutencao dos aparelho de ar condicionado da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/08/2020 | 795.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Refeicoes/almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento de fornecedores junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conta (317586) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000482 | 20/08/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000483 | 24/08/2020 | 500.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/08/2020 a 20/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000484 | 24/08/2020 | 227.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 11/08/2020 a 20/08/2020, conformePregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/08/2020 | 195.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/08/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de AGOSTO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/08/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Efetivos, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/08/2020 | 13470.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/08/2020 | 6600.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/08/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social CRAS CONTRATO, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/08/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/08/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CONTRATO, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/08/2020 | 6230.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/08/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ CONTRATO, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/08/2020 | 3799.53 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social IGD/PBF/CONTRATO, CRAS CONTRATO,CRAS COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 08/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/08/2020 | 6323.62 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSSParte Empresa) dos servidores da Secretaria de Acao Social Efetivos, Comissionados, Contrato e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciario competência 08/2020, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/08/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, referente ao pagamento dos salarios do mês de AGOSTO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de CapimPB, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000500 | 28/08/2020 | 4485.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de materiais de protecao EPI e alcool destinados a equipe de trabalho para prevencao do covid19 na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0000501 | 28/08/2020 | 6930.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de materiais de protecao EPI(Avental descsartavel, luva de procedimento e touca descartavel) destinados a equipe de trabalho para prevencao do covid19 na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Dispensa n° 002/2020 e NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao, digitacao, envio e acompanhamento da Seefip, importacao dos dados para o Sagres captura pessoal, enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no esocial e tratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de AGOSTO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/08/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO de 2020, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000507 | 02/09/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/08 a 31/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000508 | 02/09/2020 | 295.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o periodo do dia 21/08 a 31/08/2020, conforme Pregao Presencial Nº 003/2019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta CAPIM COVIDEPI(398292) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/09/2020 | 920.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de translado e higienizacao funerario para pessoas carentes deste Municipio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demaiscomprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/09/2020 | 2610.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com urna funeraria para pessoas carentes deste Municipio, doacao conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e declaracao de servico funaral demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/09/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de CapimPB, Centro de Convivencia e CRAS, Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme NFem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000513 | 02/09/2020 | 23619.01 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas (Parte da NF de R$ 80.559,00, com valor de R$ 23.619,01 referente ao Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios (Saude e Assistência Social) inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020) aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0000514 | 02/09/2020 | 56939.99 | 19462221000100 | DIEGO F DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas (Complementacao da NF de R$80.559,00, com valor de R$ 56.939,99 referente a Recursos Ordinarios) com aquisicao de Gêneros Alimenticios (Cestas Basicas) para a doacao as pessoas carentes do Municipio de CapimPB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid19, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, debitado na conta FMAS recursos proprios (315786) conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/09/2020 | 510.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Refeicoes/almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social, referente a competência 01/2020, ,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar, referente a competência 01/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar, referente a competência 08/2020, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/09/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social, referente a competência 08/2020, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/09/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social competência 082020 conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do FMAS31758-6 dia 08092020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/09/2020 | 1870.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim no programa Bolsa Familia durante os meses de Julho e Agosto de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/09/2020 | 1870.00 | 00005019734438 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim no programa Bolsa Familia durante os meses de Julho e Agosto de 2020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/09/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO Referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme consta no TAC 0152014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/09/2020 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/09/2020 | 41.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000529 | 14/09/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 0109 a 10092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000530 | 14/09/2020 | 409.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 0109 a 10092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000531 | 18/09/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/09/2020 | 448.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000533 | 22/09/2020 | 637.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 1109 a 20092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000534 | 22/09/2020 | 364.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 1109 a 20092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/09/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/09/2020 | 13470.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/09/2020 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/09/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/09/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/09/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social -CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/09/2020 | 6230.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/09/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/09/2020 | 3799.53 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATO CRAS CONTRATOCRAS COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 092020 conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/09/2020 | 6449.62 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados Contrato e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 092020 conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/09/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios do mês de SETEMBRO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme extrato emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/09/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/09/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/09/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/09/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 5392020 Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATOS referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/09/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de SETEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB relativo ao mês de AGOSTO de 2017 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/09/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao digitacao envio e acompanhamento da Seefip importacao dos dados para o Sagres captura pessoal enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social etratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de SETEMBRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/09/2020 | 349.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Canecas para os comemorar o dia do Idodo com o Grupo dos Idosos deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme extrato em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/10/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB Centro de Convivencia e CRAS Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme NFem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000558 | 05/10/2020 | 295.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 21092020 a 30092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000559 | 05/10/2020 | 546.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 21092020 a 30092020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/10/2020 | 1600.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Camisas em malhas para comemorar o dia do Idodo com o Grupo dos Idosos deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/10/2020 | 2500.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos para confeccao de mascaras para distribuir as familias carentes do Municipio de Capim-PB conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/10/2020 | 360.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social competência 92020 conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 022020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 022020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 092020 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/10/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 092020 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/10/2020 | 680.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com urna funeraria para pessoas carentes deste Municipio vitima do Covid-19 doacao conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/10/2020 | 140.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de viagem funeraria com vitima do Covid-19 deste Municipio conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/10/2020 | 660.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doacao de caixao funerario infantil para pessoas carentes deste Municipio conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/10/2020 | 380.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de translado e higienizacao funerario para pessoas carentes deste Municipio conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/10/2020 | 3828.28 | 10318286000101 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao CRAS e SCFV deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000572 | 14/10/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 01102020 a 10102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000573 | 14/10/2020 | 364.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 01102020 a 10102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/10/2020 | 7047.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/10/2020 | 13470.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/10/2020 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/10/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/10/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/10/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social -CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/10/2020 | 6230.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/10/2020 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/10/2020 | 3799.53 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATO CRAS CONTRATOCRAS COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 102020 conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/10/2020 | 6449.62 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados Contrato e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 102020 conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/10/2020 | 734.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000585 | 20/10/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/10/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO Referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme consta no TAC 0152014 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do FMAS35124-5 conforme extrato em anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/10/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios do mês de OUTUBRO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme extrato emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/10/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao digitacao envio e acompanhamento da Seefip importacao dos dados para o Sagres captura pessoal enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social etratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de OUTUBRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000590 | 23/10/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 11102020 a 20102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000591 | 23/10/2020 | 341.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 11102020 a 20102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00014124939434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e entrega de cestas basicas de alimentos para as familias carentes cadastradas pela Secretaria de Assistencia Social de CapimPB como forma de enfrentamento a Pademiado Covid-19 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/10/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de OUTUBRO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme contrato N 0012020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/10/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme contrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/10/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB Centro de Convivencia e CRAS Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme NFem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/11/2020 | 350.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social competência 102020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/11/2020 | 705.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas destinadasao Fundo de Assistencia Social de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000603 | 04/11/2020 | 682.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 21102020 a 31102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000604 | 04/11/2020 | 409.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 21102020 a 31102020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do FMAS 31758-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/11/2020 | 1870.00 | 00005019734438 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim durante os meses de Setembro e Outubro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/11/2020 | 1870.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim referente aos meses de Setembro e Outubro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de alimentacao do abastecimento de combustiveis e substituicao de pecas da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim no sistema do portal de transparênciadeste municipio referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2020 conforme NF e relatorios dos servicos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta de recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim relativo aos meses de Janeiro a Marco de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim relativo aos meses de Abril a Junho de 2020conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes processos licitatorios e documentos diversos do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim relativo aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Capim-PM conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000615 | 12/11/2020 | 728.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 01112020 a 10112020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000616 | 12/11/2020 | 386.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 01112020 a 10112020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado de cadastramento da Receita Orcamentaria e Extra-Orcamentaria do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme NF emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado de cadastramento da Receita Orcamentaria e Extra-Orcamentaria do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim-PB relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00009466828444 | ADELSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Auxiliar Geral Junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/11/2020 | 900.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00012200864442 | LUAN HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00005001098424 | SIMONE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/11/2020 | 1391.50 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materialPIPOCA BALAS BISCOITOS ETC destinados as vriancas Beneficiarias do Programa Crianca Feliz deste Municipio conforme NF em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00010748994408 | LUCIANO SILVA DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00010748994408 | LUCIANO SILVA DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/11/2020 | 1400.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos Junto a Secretaria de Assistencia Social de Capim relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do FMAS31758-6 dia 17112020 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/11/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO Referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme consta no TAC 0152014 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/11/2020 | 228.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000636 | 19/11/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Municipal de Assistencia Social durante o mês de Outubro de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 042020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 102020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 042020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/11/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 102020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000642 | 24/11/2020 | 318.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 11112020 a 20112020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000643 | 24/11/2020 | 819.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 11112020 a 20112020 Conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/11/2020 | 6699.17 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/11/2020 | 9749.68 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/11/2020 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/11/2020 | 1200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CRAS CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/11/2020 | 3348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/11/2020 | 2995.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social -CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/11/2020 | 6230.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/11/2020 | 6304.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario do Programa CRIANCA FELIZ - CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/11/2020 | 3587.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATO CRAS CONTRATOCRAS COMISSIONADOS e Programa Crianca Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenciario da competência 112020 conforme GPS em Anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/11/2020 | 5595.21 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados Contrato e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 112020 conforme GPS em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/11/2020 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa referente ao pagamento dos salarios do mês de NOVEMBRO de 2020 de servidores Contratados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme extrato emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/11/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de NOVEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao digitacao envio e acompanhamento da Seefip importacao dos dados para o Sagres captura pessoal enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social etratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de NOVEMBRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/11/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato N 0012020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/11/2020 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/11/2020 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme contrato. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/11/2020 | 350.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social competência 102020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/11/2020 | 765.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas destinadasao Fundo de Assistencia Social de Capim conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do Programa Crianca Feliz37477-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000666 | 02/12/2020 | 591.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 2111 a 30112020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000667 | 02/12/2020 | 159.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 21112020 a 30112020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/12/2020 | 4.75 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/12/2020 | 1840.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com servicos de translado e higienizacao funerario para pessoas carentes deste Municipio conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/12/2020 | 2180.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com doacao de Urna Funerario para pessoas carentes deste Municipio conforme estabelecido pela lei 8.7421993 e Lei Municipal 1082005 definidos em Decreto Federal 63072007 e demais comprovantes em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/12/2020 | 6005.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/12/2020 | 1566.75 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/12/2020 | 6300.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario dos membrod do Conselho Tutelar referente ao ano de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/12/2020 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF codigo 1345 referente ao periodo de apuracao 22032017 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme a DARF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/12/2020 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF codigo 1345 referente ao periodo de apuracao 26042017 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme a DARF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/12/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS - PARTE EMPRESA dos Prestadores de servicos da Secretaria de Assistência Social competência 112020 conforme GPS 2402 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/12/2020 | 3845.48 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos Junto a Secretaria de Assistencia Social de Capim relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/12/2020 | 4195.21 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados Contrato e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 112020 conforme GPS em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000681 | 14/12/2020 | 341.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 01122020 a 10122020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000682 | 14/12/2020 | 869.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 01122020 a 10122020 Conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/12/2020 | 2300.00 | 00014124939434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e entrega de cestas basicas de alimentos para as familias carentes cadastradas pela Secretaria de Assistencia Social de CapimPB como forma de enfrentamento a Pademiado Covid-19 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Manutencao Programa Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/12/2020 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Deposito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAuJO VERISSIMO Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme consta no TAC 0152014 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 052020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 052020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Acao Social referente a competência 112020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/12/2020 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades do Conselho Tutelar referente a competência 112020 conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/12/2020 | 2913.17 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 132020 conforme GPSem Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/12/2020 | 6792.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/12/2020 | 3845.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/12/2020 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remuneracao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/12/2020 | 139.42 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario de funcionario da Secretaria de Acao Social - CRAS COMISSIONADO referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/12/2020 | 76.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2020 do Fundo Muicipal de Assistencia Social de Capim correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/12/2020 | 3493.88 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos Comissionados e Conselho Tutelar relativo ao recolhimento previdenciario competência 122020 conforme GPSem Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/12/2020 | 659.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais INSS-Parte Empresa dos servidores da Secretaria de Acao Social - IGDPBFCONTRATO e CRAS - COMISSIONADOS relativo ao recolhimento previdenciario da competência 122020conforme GPS em Anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000699 | 18/12/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000700 | 18/12/2020 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados referente a Prestacao de Contas Anual de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme Tomada de Precos 052019 e NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/12/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao digitacao envio e acompanhamento da Seefip importacao dos dados para o Sagres captura pessoal enquadramento para a qualificacao cadastral dos servidores no e-social etratamento de dados para envio ao Portal da Transparência ref. ao mês de DEZEMBRO de 2020 da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/12/2020 | 900.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de DEZEMBRO de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/12/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para a sede da Secretaria de Assistencia Social de Capim-PB Centro de Convivencia e CRAS Bolsa Familia e Conselho Idoso durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme NFem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000705 | 21/12/2020 | 291.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 11122020 a 20122020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000706 | 21/12/2020 | 750.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos a disposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 11122020 a 20122020 Conforme Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta do FMAS31758-6 dia 21122020 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa debitado na conta FMAS recursos proprios 31578-6 conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA COVID19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000709 | 28/12/2020 | 23532.60 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios Saude e Assistência Social - inciso I do Art. 5 da LC n 1732020 aquisicao de Gêneros Alimenticios Cestas Basicas para a doacao as pessoas carentes doMunicipio de Capim-PB visando o enfrentamento da Pandemia causada pelo Covid-19 conforme NF em anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/12/2020 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento faturamento manutencao consultoria configuracao e transmissao dos sistemas de informacao via SUAS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/12/2020 | 17.25 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil sa conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00012200864442 | LUAN HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB conforme NF em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000713 | 31/12/2020 | 773.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para os veiculos adisposicao da Secretaria de Assistência Social durante o periodo do dia 21122020 a 31122020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscalem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000714 | 31/12/2020 | 227.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo proprio do CONSELHO TUTELAR vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social durante o periodo do dia 21122020 a 31122020 conforme Pregao Presencial N 0032019 e Nota Fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/12/2020 | 200.00 | 00007924367411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do empenho de n 1402018 que se refere a despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Basica e um Botijao de Gas previsto na Lei Federal N 87421993 Lei Municipal N 1082005 alterada pela Lei Municipal N 2462017 conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E GESTAO DO SUAS | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/12/2020 | 160.00 | 00071267086459 | EDNALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do empenho de n 1582018 que se refere as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisicao de Generos Alimenticios previsto na Lei Federal N 87421993 Lei Municipal N 1082005 alterada pela Lei Municipal N 2462017 conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024